SAP物料管理MM配置自学手册

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SAPMM学习指南

SAP秀才-MM学习指南-1.MM基本配置sapMM 2009-06-11 08:27:56 阅读1094 评论8 字号：大中小1.定义工厂Plant（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->…Plant2.分配工厂到公司代码（Tcode：OX18）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-General->Assign plant to Com. Code3.维护仓储地点Storage Location（Tcode：OX09）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain storage location4.维护采购组织Purchasing Organization（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain purchasing org.5.给公司代码分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasingOrganization to company code对于集中采购模式（Centralized Purchasing，Corporate-group-wide purchasing），一个采购组织对应所以公司代码，所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。

SAP MM - 配置指南说明书

/sap_mm/sap_mm_configuration.htm Copyright © SAP MM - CONFIGURATIONIn Sap MM, some settings are done in background according to business need of an organization.These are known as configurations. Configurations help in making custom enhancements in the structure according to the business needs of an organization. Some of the important configurations in SAP MM are described in detail in below context.Assign Fields to Field Selection GroupsThis configuration will allow you to make some fields as optional, or as hidden or some as mandatory in master record. This configuration can be set up by following the below steps.Path to Assign Fields to Field Selection Groups:IMG => Logistic General => Material Master => Field Selection => Assign Fields to Field Selection Groups TCode: OMSROn Display IMG screen select Assign Fields to Field Selection Groups execute icon by following theabove path.Select the entry in which you want to make the changes.Here you can do changes in fields as hidden, display, required entry or optional entry. Click on save. Field Groups are now set with desired field entries.Maintain Field Selection for Data ScreensThis configuration will allow you to make some data screens in master data as optional, or as hidden or some as mandatory. This configuration can be set up by following the below steps. Path to Maintain Field Selection for Data Screens:IMG => Logistic General => Material Master => Field Selection => Maintain Field Selection for Data ScreensTCode: OMS9On Display IMG screen select Maintain Field Selection for Data Screens execute icon by following the above path.Select field selection group in which you want to make changes. Here you can do changes in field reference as hidden, display, required entry or optional entry. Click on save. Field selection for data screens is now maintained.Maintain Company Codes for Materials ManagementThis configuration will allow you to maintain company codes with period along with fiscal year. This configuration can be set up by following the below steps.Path to Maintain Company Codes for Materials Management:IMG => Logistic General => Material Master => Basic Settings => Maintain Company Codes for Materials ManagementTCode: OMSYOn Display IMG screen select Maintain Company Codes for Materials Management execute icon by following the above path.Provide details like name of company code, along with fiscal year and period for that. Click on save. Company code is now maintained for materials management.Define Attributes of System MessagesSometimes when information is incomplete in any document, system will not allow us to save the document. So, system will issue some messages to indicate the field left or may be due to wrong entry in field. These system messages can be set up by following the below path.Path to Define Attributes of System Messages:IMG => Logistic General => Material Master => Basic Settings => Define Attributes of System MessagesTCode: OMT4On Display IMG screen select Define Attributes of System Messages execute icon by following the above path.Here you can maintain type of message warningorerror in version tab, message number along with description of message. Click on save. System messages are now maintained.Define Number Ranges – Purchase RequisitionWhen we create purchase requisition every requisition is recognized by a number, that number will be unique and known as purchase requisition number. We can define number range manually otherwise system can automatically assign. So, number range for purchase requisition can be defined by following the below steps.Path to Define Number Ranges:IMG => Materials Management => Purchasing => Purchase Requisition => Define Number RangesTCode: OMH7On Display IMG screen select Define Number Ranges execute icon by following the above path.Select edit mode of Intervals tab.Here you can maintain number range accordingly. Then click on save. Number range for purchaserequisition is now maintained.Define Document Types - Purchase RequisitionThere are different types of document created for purchase requisition. So document types for purchase requisition can be maintained as shown below by following the below steps.Path to Define Document Types:IMG => Materials Management => Purchasing => Purchase Requisition => Define Document TypesOn Display IMG screen select Define Document Types execute icon by following the above path.Select New Entries icon.Provide details like name of document type with its description. Click on save. Document types for purchase requisition are now defined.Define Number Ranges – RFQ/QuotationWhen we create RFQ/Quotation every quotation is recognized by a number, that number will be unique and known as quotation number. We can define number range manually otherwise system can automatically assign. So, number range for RFQ/Quotation can be defined by following the below steps.Path to Define Number Ranges:IMG => Materials Management => Purchasing => RFQ/Quotation => Define Number Ranges TCode: OMH6On Display IMG screen select Define Number Ranges execute icon by following the above path.Select edit mode of Intervals tab.Here you can maintain number range accordingly. Then click on save. Number range forRFQ/Quotation is now maintained.Define Document Types - RFQ/QuotationThere are different types of document created for RFQ/Quotation. So document types forRFQ/Quotation can be maintained as shown below by following the below steps.Path to Define Document Types:IMG => Materials Management => Purchasing => RFQ/Quotation => Define Document Types On Display IMG screen select Define Document Types execute icon by following the above path.Select New Entries icon.Provide details like document type with its description. Click on save. Document types for RFQ/Quotation are now defined.Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/jax.js。

SAP-MM模块用户图文手册

SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据32 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护213 供应商主数据维护22第三章 MM_11-材料计划管理284 手工创建材料采购申请31第四章 MM_31-材料设备采购处理345 材料采购订单创建356 设备采购订单创建41第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理477 材料采购收货入库498 材料采购退货处理52第六章 MM_42-材料发货（出库）处理549 材料发货（方法一）5610 材料发货（方法二）5911 材料退货6312 冲销凭证66第七章 MM_43设备直供处理6913 设备直供收货7114 设备直供发货74第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。

物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。

涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。

2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。

操作要点：流程图MM_10-物料主数据维护流程系统操作操作范例1设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。

♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例0005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。

SAP_MM-SAP物料批次管理配置及操作手册

SAP物料批次管理配置及操作手册SAP物料批次管理配置及操作手册Overview业务说明需要先熟悉基本的物料管理（MM）、生产计划管理(PP)、销售与分销管理(SD)的相关知识。

在化工、制药、快消、汽车零部件等行业，为了进行质量的跟踪，往往需要使用批次管理来监控质量。

概念TableConfigure激活批次管理定义自动编号维护围SPRO>后勤-常规>批次管理>批次编号的分配>已分配货物接收的部批号分配>维护部批号分配的编号围OMAD选择“Number Ranges”进入维护功能。

此处同时维护部给号和外部给号的围。

定义物料移动的批次创建针对每个库存事务类型定义。

定义批次主交易数据的初次创建SPRO>后勤-常规>批次管理>创建新批次>定义货物移动的批创建>定义批次主交易数据的初次创建为每个物料类型定义。

激活IM中货物移动的批分类SPRO>后勤-常规>批次管理>批次评估>评估库存管理中的货物移动>激活IM中货物移动的批分类OMCV定义批次分类中的特性交叉应用组件>分类系统>主数据>CT04-特性创建一个“批号”的特性。

定义批次分类交叉应用组件>分类系统>主数据>CL02-类设置移动类型的到期日检查-未设置SPRO>物料管理>库存管理和实际库存>收货>设置到期日定义生产订单条件表SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>条件表>定义生产订单条件表OPLB定义完成后生成。

定义库存管理存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义库存管理存储顺序定义生产订单存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义生产订单存储顺序定义销售和分销存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义销售和分销存储顺序定义排序规则后勤>批次管理>批量确定和批次检查>定义排序规则CU70定义库存管理策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义库存管理策略类型定义生产订单策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义生产订单策略类型定义销售和分销策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义销售和分销策略类型定义库存管理查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义库存管理查找过程改为ME02-Plant定义生产订单查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义处理订单查找过程OPLG定义销售和分销查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义销售和分销查找过程分配IM查找过程/激活检查SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配IM查找过程/激活检查OMCG102/122/161/201/261/541/543/555/601/Z01/->ME001分配搜索过程给生产订单SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配搜索程序给生产订单和激活检查分配SD查找过程/激活检查SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配SD查找过程/激活检查激活交货项目类别的自动批次确定-未设置SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>激活SD中的自动批次决定创建库存管理的批次搜索条件后勤>核心功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于库存管理>创建MBC1未配置-创建生产订单的批次搜索条件后勤>核心功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于生产订单>创建COB1未配置-创建销售和分销的批次搜索条件后勤>核心功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于销售和分销>创建VCH1建立批处理使用地点清单的设置SPRO>后勤-常规>批次管理>批次使用处清单>建立批处理使用地点清单的设置激活后,通过MB56报表可以追踪批次使用情况Operation设置物料主数据基本的批次管理说明只需要设置批次的激活状态，然后设置好物料主数据的分类管理视图即可进行出入库的批次管理。

SAPMM操作手册培训

___工單退料TCODE(MB1A、YPB6)
YPB6 &
21
工單退料(262)
___實例操作及對比說明
MB1A
按路徑輸入工單號碼進入
對比對比!
YPB6
22
工單超領退料(262)
？
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
1
2
23
工單超領退料(262)
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
倉庫相關作業2
___MM Module
1
目錄
1、工單發料 2、Back flush材料轉倉 3、工單超領 4、工單退料 5、工單成品入庫 6、母子工單，子階工單多生產入庫 7、成品出貨 8、外加發料作業
2
發料前驟
工單發料(261)
___發料前驟(MM01)
1、WO的開立,而且必須是RELEASE后的工單。 2、發料倉別的維護：見下圖(MRP1參數)
16
Back flush 材料扣帳
___ Back flush 材料扣帳(CO11)
工單在CONFIRM的同時，BACKFLUSH自動扣帳，也可手動更改 17
工單超領(261)
法1
___工單超領法1路徑(MB1A)及注意事項
備料單據號碼 (務必輸入)
18
工單超領(261)
___實例操作(MB1A)及結果顯示(CO03) 維護的畫面
29
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___實例操作(MB1C)
CO03可以看到工單之間的關系， 531中的工單號碼應該是母工單
30
成品出貨(601)
SO的開立
YES DELIVERY
是
否有

SAP操作手册（MM简单操作）

SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。

名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。

注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。

5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。

那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。

SA物料管理MM配置自学手册

S A物料管理M M配置自学手册WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】S A P物料管理M M配置自学手册1.新建工厂2.新建库存地点3.创建采购组织4.创建采购组5.创建MRP controller6.分配工厂到公司代码7.分配采购组织到公司代码&工厂同理把采购组织也分配到工厂。

8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组）9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料）10.维护和库存相关的工厂参数－自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的）11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是 17％的增值税发票，所以这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。

）12.维护公司代码下物料管理的初始期间13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页）14. 激活物料需求计划15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA 贸易商品，ROH 原材料，FERT 产成品）ROH，FERT也如上操作。

16.定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。

本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备）17.将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。

将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。

如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。

）18.新建原材料主数据-MMR1回车，选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1打勾。

回车。

SAP-MM 学习指南高清版 PDF

SAP MM学习指南-1.MM基本配置1.定义工厂Plant（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->…Plant2.分配工厂到公司代码（Tcode：OX18）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-General->Assign plant to Com. Code3.维护仓储地点Storage Location（Tcode：OX09）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain storage location4.维护采购组织Purchasing Organization（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain purchasing org.5.给公司代码分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to company code对于集中采购模式（Centralized Purchasing，Corporate-group-wide purchasing），一个采购组织对应所以公司代码，所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。

这里应用SAP Library里面的一段文字：Maintain purchasing organizationIn this step, you set up your purchasing organizations.From the Materials Management and Purchasing view, the purchasing organization is responsible for all purchasing activities (including the processing of requests for quotations and purchase orders, for example). The purchasing organization is integrated within the organizational structure as follows:A purchasing organization can be assigned to several company codes.(= Corporate-group-wide purchasing).A purchasing organization can be assigned to one company code.(= Company-specific purchasing).A purchasing organization can also exist without being assigned to a company code.Since each plant must be assigned to a company code, the latter can be determined via the plant at the time of each procurement transaction even if the procuring purchasing organization has not been assigned to a company code.A purchasing organization must be assigned to one or more plants.(= Plant-specific purchasing).A purchasing organization can be linked to one or more other purchasing organizations.(= reference purchasing organization)For more on this topic, refer to Assign Purchasing Organization to Reference Purchasing Organization.A purchasing organization can be divided into several purchasing groups that are responsible for different operational areas.Each purchasing organization has its own info records and conditions for pricing.Each purchasing organization has its own vendor master data.Each purchasing organization evaluates its own vendors using MM Vendor Evaluation.Authorizations for processing purchasing transactions can be assigned to each purchasing organization.All items of an external purchasing document, that is, request for quotation, purchase order, contract, or scheduling agreement, belong to a purchasing organization.The purchasing organization is the highest level of aggregation (after the organizational unit "client") for purchasing statistics.The purchasing organization serves as the selection criterion for lists of all purchasing documents. Possible organizational formsYou can organize your purchasing function in the following ways:Corporate-group-wide purchasingCompany-specific purchasingPlant-specific purchasingAll of these forms can co-exist within a single client.Corporate-group-wide purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of different company codes. In this case, you do not assign a company code to the purchasing organization, but specify the company code concerned for each individual purchasing transaction. You assign plants from different company codes to the purchasing organization.Company-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of just one company code.In this case, you assign a company code to the purchasing organization. The purchasing organization may procure only for this company code. You assign only plants of the company code concerned to the purchasing organization.Plant-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of one plant.In this case, you assign the plant and the company code of the plant to the purchasing organization. The purchasing organization may procure for this plant only.NoteIf you wish to work with a mixture of the above organizational forms, the reference purchasingorganization is of significance to you.It is possible to allow one purchasing organization to access the contracts and conditions of another - a so-called reference purchasing organization. This makes it possible for advantageous terms negotiated by one purchasing organization to also be used by other purchasing organizations.RecommendationPurchasing organization 0001 is already preset in all dependent tables.SAP recommends that you retain this number if you require only one purchasing organization.You will then have to customize only a few tables.6.给工厂分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to plant7.创建采购组Purchasing Group（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Purchasing->Create Purchasing Groups8.维护工厂参数Plant Parameters（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Inventory Management and physical Inventory->Plant ParametersCreate SLoc.automat.=Yes，也可以通过OMB2设置以便在收货的时候系统能够自动创建物料的存储地点View，两种方法达到的效果是一样的。

6.SAP-MM-配置物料管理

SAP秀才-MM学习指南-6.配置物料管理Configurable material purchasing物料都有不同的描述属性，通常我们为具有不同属性的物料创建不同的主记录。

但是，有时候为了减少物料主记录的创建数量，可以将物料定义为可配置物料。

例如，我们生活中的必备用品被子具有下面的属性：大小：单人、双人颜色：红色、粉色、蓝色填充物：蚕丝、棉花如果按照常规的做法，需要定义2*3*2 = 12个物料主记录，但是如果使用可配置物料，只需要创建1个物料主记录即可，所有的描述性信息都不在主记录中体现。

下面就以此为例讲解一下configurable material 是如何管理的。

1.创建特性Characteristics（Tcode:CT04）Path: Cross-Application Components->Classification System->Master Data->Characteristics特性CUX_SIZE用来表示被子的大小，切换到Values标签页，输入大小值，同样的做法，分别为颜色和填充物创建两个特性：CUX_COLOR、CUX_FILLING。

这样我们就为被子设定了三个特性，并指定了每个特性设定了可选范围。

2.创建类Class（Tcode: CL02）Path: Cross-Application Components->Classification System->Master Data->Classes 创建Class，并将之前创建的特性Characteristics与Class关联起来。

Class type =300切换到Characteristics标签页，将之前创建的三个特性Characteristics与Class关联起来。

3.创建物料（Tcode:MM01）Path: Logistics->Materials Management->Material Master->Create->ImmediatelyMaterial Type = Configurable material物料创建的后续过程就不抓图了，注意：Price Control = V（不同属性的被子价格差异较大，标准成本核算方式不适合，秀才认为配置物料应该采用移动加权平均单价核算较为合理）Material is configurable=Yes（默认、不可改）4.创建配置参数文件（Tcode:CU41）Path: Logistics->Materials Management-> Material Master->Environment->Configuration ProfileEnter，输入Profile Name = QUILT，Class Type = 300，点击Class assignments，输入Class = CUX_CLASS，这样就在物料和Class之间建立起了关联。

SAP_MM-SAP物料批次管理配置及操作手册-V1.1-trigger_lau

在化工、制药、快消、汽车零部件等行业，为了进行质量的跟踪，往往需要使用批次管理来监控质量。

概念TableConfigure激活批次管理定义自动编号维护号码范围SPRO>后勤-常规>批次管理>批次编号的分配>已分配货物接收的内部批号分配>维护内部批号分配的编号范围OMAD选择“Number Ranges”进入号码维护功能。

此处同时维护内部给号和外部给号的号码范围。

定义物料移动的批次创建针对每个库存事务类型定义。

定义批次主交易数据的初次创建SPRO>后勤-常规>批次管理>创建新批次>定义货物移动的批创建>定义批次主交易数据的初次创建为每个物料类型定义。

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SAP物料管理MM配置自学手册
1.新建工厂
2.新建库存地点
3.创建采购组织
4.创建采购组
5.创建MRP controller
6.分配工厂到公司代码
7.分配采购组织到公司代码&工厂
同理把采购组织也分配到工厂。

8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组）
9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料）
10.维护和库存相关的工厂参数－自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的）
11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是 17％的增值税发票，所以这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。

）
12.维护公司代码下物料管理的初始期间
13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页）
14. 激活物料需求计划
15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA 贸易商品，ROH 原材料，FERT 产成品）ROH，FERT也如上操作。

16.定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。

本步骤和随后的两个步骤是为了定义自
动记账做准备）
17.将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。

将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。

如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。

）
18.新建原材料主数据-MMR1
回车，选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1
打勾。

回车。

进入采购
回车。

贸易商品和产成品设置见100小时176页。

MM60可以显示物料清单：
19.创建供应商采购数据MK01
回车，维护货币和付款条件即可，如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。

20.维护物料管理的自动记账（important）
双击BSX,选择自己公司的COA
维护如下图三行科目的自动记账的取数，如果不维护在收货的时候会报错。

（如果测试只用到原材料维护其一即可）
存货－原材料
存货－贸易商品
存货－产成品
保存返回。

双击WRX(物料采购会涉及材料采购科目（GR/IR）这是在“WRX”中维护的。

)
保存返回。

双击PRD
主营业务成本－采购价差
主营业务成本－生产订单差异
21.将存货科目设置为只能自动记帐
FS00
检查和，也设置自动记帐.
22. 设置采购价格差异的容差限制
把0001的PE（价格差异）&SE（最大现金贴现减少（采购））复制到自己公司
23.设置收货的容差限制
：SAP 允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同，比如采购订单数量是按件，但是定价是按公斤。

在这种情况下，当收货时，两种单位的数量都需要输入。

在收货时，系
统会检查定价数量和采购订单中的差异，容差码“B1”被超出会发出错误信息，“B2”被超出时会发出警告消息。

一样选中1000的B1,B2复制到自己公司
24. 设置发票冻结的容差限制
把0001的AN、AP、BD、BR、BW、DQ、KW、PP、PS、ST、VP都复制到自己公司。

25. 维护项目金额检查
选中自己公司行目，勾选check item amount保存即可
26. 运行物料需求计划(非必要，可手动创建PR,了解即可)
如果之前创建物料的时候配置过安全库存的话现在就可以通过MRP运行出需要补足
库存的需求，产生对应PR
MD03
选择需要MRP的物料按回车，系统会要求你再检查一遍参数，再回车即可。

MD04显示需求清单，100-为需要100的安全库存,200为我手动创建的一个PO并且收货了，所以现在比安全库存多100数量
如果没有200那条数据则系统会开建一个100数量的PR。

27.采购审批策略的建立
此内容较为繁琐，可以参考下面两个链接设置，也可以直接看下面步骤按照我的来设置，第一个链接是设置的PR审批策略，第二个链接是设置的PO审批策略，我配了PO的。

27.1 创建特性Characteristic（Tcode:CT04）
Z_WERKS（用来限定PLANT）
Z_GSWRT(用来判断PO金额)
27.2创建CLASS
把刚才两个特征项关联进来
27.3定义审批程序
返回。

定义L1&L2两个release code,意味着两个审批路径，具体逻辑如下，我简化了只取左边AA的两部分，如果在自己PLANT下面的PO金额超过1000CNY则需要L1先批，再L2批。

两个人都批掉PO才能RELEASE.
27.4定义审批策略
S1配置完成，用于1000以下的审批。

接下来是S2的
保存。

28.创建角色ROLE
PFCG
保证参数填的跟我的一致，把所有黄色警告按钮都消除掉。

在参数填完之后保存SAVE,然后鼠标右键选择GENERATE，观察STATUS变为GENERATED之后直接按绿色箭头返回，检查如下图位置，会有一个PROFILE产生。

切换到USER标签，把这个ROLE分配给自己的USER.保存推出。

这部分比较难理解，可以参考下方链接：
设置完就能用刚才ASSIGN的用户去下PO，之后的业务流程我就不一一截图了，可以参照100小时从手动创建PR-PR转PO-RELEASE PO-匹配PO应付发票-付款的流程来做。

大家设置的时候遇到不知道怎么解决的报错可以联系我一起探讨。

谢谢：）。