差旅费管理制度
杭州***有限公司**财字（2016）90号关于发布差旅费管理规定的通知公司各部门、全体员工：为了规范差旅费用报销流程，提高办事效率，经公司总经理办公会议研究决定，发布《差旅费管理规定》，请各部门认真贯彻执行。
杭州***有限公司二0一六年十二月十日主题词：出差程序报销主送：公司各部门报送：公司总经理、总经办抄送：董事会差旅费管理规定第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于杭州**科技有限公司（以下简称哈帝公司或公司）、子公司、分支机构以及办事处。
第三条差旅费是指员工临时到常驻地（含市辖区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条公司实行公务差旅审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章出差办理程序第五条出差人员在出差前填写“出差审批单”，列明出差人、所有随行人员、出差时间、出差地点、处理事务及达成目标、预计出差费用等，经审批后方可出差。
审批详见公司《费用管理制度》中审批权限的相关规定。
第六条出差若需借款，出差人员持经批准的“出差审批单”，填写“借款单”，写明借款人、用途、借款金额、预计归还日期等事项，到财务部办理借款手续。
多人一同出差至同一目的地的，可由一人借款，借款时注明随行人员。
借款金额根据所去地点、事由、出差人数、出差时间等情况合理确定。
借款其他规定详见公司《费用管理制度》。
第七条出差报销程序（一）出差人员应按“出差审批单”中列明的出差事由完成出差任务，回公司后，向部门长汇报工作。
（二）出差人员填写“出差旅费报销单”，按规定粘贴有效出差单据，提交审批，完成后将报销单连同“出差审批单”交财务部出纳付款。
（三）自驾车出差费用报销，除填写“出差旅费报销单”外，还需填写“自驾车费用报销审核单”，经部门长、行政、财务审核同意后报销。
第八条凡与原“出差审批单”填写的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，必须事先电话请示原审批人同意，未经批准调整出差时间，视作旷工。
出差结束后上班当天，办理出差调整手续，填写“出差调整单”，经原审批人同意后生效。
第九条出差回公司必须在一星期内报账，超过一星期未报销，按每迟延一天扣罚10元，超过三个月不办理报销手续，不予报销该次全部出差旅费，并视情况通报批评。
第三章报销标准第十条城市间交通费（一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
出差人员可以乘坐的交通工具见下表：出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（二）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
（三）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
（四）乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次必须购买交通意外保险一份。
但若公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条住宿费住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
住宿费报销标准为：北京、上海、广州、深圳为280元/天，省会城市为240元/天，其他城市为200元/天。
住宿可选普通套间、单间或标准间。
总经理、副总经理等高管可一人住一间，其他出差人员应两人住一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单数人员可一人住一个标准间。
住宿当日正午12点递延6小时内起程的必须退房。
出差人员应当在出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
首选汉庭、如家、莫泰、7天等连锁快捷酒店。
第十二条伙食补助费伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
伙食补助70元/天，凭餐饮发票在标准内据实报销；无餐饮发票的，按每人每天30元伙食补助费标准，包干使用。
餐饮发票开具日期应在出差期间或无日期。
出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。
出差过程中发生的业务招待费报销，与差旅费分开报销。
报销程序和标准按公司《费用管理制度》规定办理。
第十三条公杂费公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用、订票费、退票费、寄存费以及小额打印、复印、传真、寄送等费用。
出差公杂费凭市内交通等公杂费发票据实报销。
第十四条自驾车出差费用报销（一）自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。
若遇重大或紧急事项需自驾超500公里时，需由总经理特批。
（二）自驾车出差可报销燃油补助费、停车费、过路过桥费。
燃油补助费＝往返里程公里数×0.88元/公里自驾车里程公里数以百度地图两地推荐路线显示的里程数为准，往返里程按2倍计算。
停车费、过路过桥费凭发票据实报销。
第十五条会议、培训期间差旅费（一）员工外出参加会议，比照出差标准报销，凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。
（二）员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间（不包括途中）不发伙食补助费，乘车途中按正常发放。
培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助费。
学习、培训期间公杂费不予报销。
培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。
（三）员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。
（四）所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经批准后方可参加。
第十六条调动、录用等人员发生的差旅费（一）员工调动工作，经批准后，可报单程交通费、托运费，费用不得超过出差人员标准。
（二）新录用来公司的高校毕业生、社会人员等只报销来公司的单程路费。
报销标准同出差人员。
第十七条探亲旅费（一）探亲人员应按直线乘车路线购买车票，绕道的路费自理，由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一天的住宿费，超过规定天数及标准的住宿费自理。
（二）员工因家属来公司，本人不再回家探亲，经批准，可将其家属来公司的往返路费视同员工本人探亲报销。
（三）符合探亲条件的员工，应以其父母或配偶户口所在地为准，如到其他地方探望，超支部分由个人自理。
第四章报销管理第十八条城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
乘坐火车过夜五小时以上或连续乘坐时间八小时以上未购买硬卧票的，可依照实际乘坐的火车硬席座位票价按照20%的比例计发给本人作为奖励。
奖励计入当月工资。
小规格车票应有金额、财税部门套印监制章和出票单位印章。
火车票、飞机票（含人身保险单）、轮船票，凡在财务上报销的车票，有起始时间，金额清晰。
每张市内车票背面应注明日期、起始地点、事由、实际使用金额。
不注明的，财务部有权不予报销。
第十九条自驾车出差报销燃油补助费，应提供正规燃油发票，发票抬头应为公司全称，发票日期可在出差日期前后10天之内。
第二十条住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销，超标部分自理，以单次总出差天数的平均额度是否超标为准。
出差目的地公司设有分公司或者办事处且能够安排住宿的，不再报销住宿费。
报销住宿费用时应有住宿发票，并提供明细清单，列明住宿时间、单价、总金额等。
若酒店只列住宿总金额，不注明日期、单价又不能提供住宿清单的，或虽已列明日期和单价，但始、终日期与出差机票、车票不能吻合又无合理解释的，报销时视作1天计算，由此造成损失责任自负。
可报销的住宿费不包含酒店清单上所列话费、餐费、洗衣费等费用。
开具住宿费发票时，出差人员应认真核对，单位名称应填开公司全称，不得以简称或其他文字、符号等代替，金额大小写准确一致，天数与单价相乘应与总金额一致，并加盖单位发票专用章，对于填开的项目不齐全、内容不真实、字迹和加盖的印章不清楚的发票，财务部有权拒收，若造成损失责任自负。
第二十一条住宿费、机票支出等出差相关费用一般情况下由行政部统一预订统一结算。
如果由出差人员自行安排，应通过银行卡支付。
第二十二条差旅费报销单要求粘贴整齐、规范，填写完整。
具体填写粘贴要求参照《报销单据管理规范》。
第二十三条出差人员没有特殊情况，不得绕道乘座车、船。
如确实有特殊情况，需经领导批准。
否则，绕道行驶发生的车、船费及绕道期间发生的其他一切费用均由个人负担。
第二十四条出差票据丢失处理出差人员所出具车、船、机票必须真实、合法、有效，票据丢失不得自行用其他票据抵充。
出差过程中住宿费发票、城市间交通费票据（指飞机票、火车票、长途汽车票等）遗失，报销时以书面形式说明原因，提供发票复印件，提供银行卡记录、支付宝转账等依据，经审批同意后100%报销，如不能提供发票复印件，按实际金额的50%报销，不能提供银行卡记录等，不予报销。
报销时需提供同类票据（交通票据）抵充。
其他票据遗失，不予报销，损失由票据保管人自行承担。
第二十五条长期派驻外地员工离开派驻地出差的执行本规定，在派驻地工作期间不得报销住宿费、出差伙食补助费和公杂费。
第五章附则第二十六条本规定由财务部制定、修改和解释。
本规定在执行中遇到问题，请及时反馈财务部。
第二十七条本规定自2017年1月1日起执行。
杭州**科技有限公司二○一六年十二月十日附件：附表一出差审批单附表二出差调整单附表三自驾车出差费用报销审核单附表一出差审批单出差审批单注：1、出差人员出差前需填写本单，按审批权限报相关领导审批。
2、本表一式二联，一联交人事部作考勤备份，一联在报销时与差旅报销单一并提交财务部。
未经批准或报销时无法提供此审批单，财务部不得为之报销。
附表二出差调整单出差调整单附表三自驾车费用报销审核单自驾车费用报销审核单。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
差旅费管理制度范本(集锦8篇)
差旅费管理制度范本（集锦8篇）差旅费管理制度范本第1篇为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制。
3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（2）十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
差旅费管理制度范文
差旅费管理制度范文一、引言差旅费管理是企业财务管理的重要组成部分，对于控制企业成本、提高财务管理效益具有重要意义。
为此，公司制定了差旅费管理制度，旨在规范差旅费的使用和报销流程，保证差旅费用的合理性和合规性。
本文将详细阐述差旅费管理制度的主要内容和应注意的事项。
二、差旅费管理制度的主要内容1.差旅费预算（1）根据企业的财务状况和经营需求，制定年度差旅费预算，明确各部门和员工的差旅费用限额。
（2）上级主管部门根据业务需要对差旅费预算进行审定和调整。
2.申请和审批（1）员工在出差前必须填写差旅费申请表，包括出差事由、行程安排、预计费用等内容。
（2）差旅费申请表需经员工所在部门经理和财务部门审批后方可生效。
3.差旅费用报销（1）员工需提供差旅费用的原始凭证及相关票据。
（2）差旅费用报销需填写报销申请表，明确差旅费用的详细内容和金额。
（3）报销申请表需经员工所在部门经理和财务部门审批后方可进行报销。
4.费用限制和标准（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐费以及其他必要费用。
（2）交通费：应选择经济实惠的交通方式，如公共交通工具或合理使用公司车辆。
（3）住宿费：应选择符合企业标准的酒店，遵循合理住宿费用限制。
（4）餐费：应合理安排用餐，遵循合理餐费标准，避免奢侈浪费。
（5）其他费用：必要的会议费用、通讯费用等需在合理范围内使用。
5.差旅费用的核销和审计（1）财务部门定期对差旅费用进行核销和审计，确保差旅费用的合规性和合理性。
（2）对于差旅费用的异常情况，应及时进行调查和处理，确保不合理费用得到妥善解决。
三、差旅费管理制度应注意的事项1.遵循相关法律法规和公司规章制度差旅费管理应遵循国家相关法律法规和企业的规章制度，确保差旅费用的合规性和合理性。
2.加强差旅费用的监控与控制应建立差旅费用的监控系统，对差旅费用预算和实际支出进行比较并及时采取调整措施。
3.建立健全的差旅费用报销流程应明确差旅费用报销的流程和具体要求，确保报销申请的及时、准确和规范。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度一、总那么差旅费管理制度是为标准企业差旅费的报销和使用而制定的管理制度，旨在加强对差旅费的监控，合理控制费用支出，确保企业的财务收支平衡。
二、差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的费用。
2. 差旅费的标准由企业根据员工的职务级别和出差目的合理制定，并在每年的预算中进展调整。
3. 员工出差报销的差旅费，需提供相关有效的票据和发票。
三、差旅费的申请和审批1. 员工需要出差时，应提早向上级申请，并填写差旅费申请表，详细说明出差目的、行程和费用预计。
2. 上级对申请进展审批，确保出差的合理性和必要性，并核实费用预算的合理性。
3. 审批通过后，员工可根据申请批准的费用预算进展行程和费用的安排。
四、差旅费的报销1. 员工需在出差完毕后的5个工作日内，向财务部提交差旅费报销申请，附上相关的票据和发票。
2. 财务部对报销申请进展审核，确保报销的费用合理且符合标准。
3. 审核通过后，财务部会安排及时的差旅费的报销，并在一定期限内将费用直接打入员工的个人银行账户。
五、差旅费的使用1. 员工在出差期间需严格按照费用预算的要求进展费用的使用，不得擅自超支或挪用差旅费。
2. 如出差期间有额外的费用支出，需提早向上级申请，并通过审批前方可报销。
3. 出差完毕后，员工需要向上级汇报差旅费的使用情况和费用的结余情况。
六、差旅费的监视和违规处分1. 企业应建立相应的差旅费监视机制，对差旅费的使用进展定期的检查和审计。
2. 假设发现员工有违规使用差旅费的行为，将视情节轻重进展相应的纪律处分，并要求员工返还超支费用。
3. 对于屡次严重违规使用差旅费的员工，企业将考虑给予停职、辞退等措施。
七、附那么1. 差旅费管理制度的解释权归企业所有，并可根据实际情况进展适当的调整和变更。
2. 假设员工对差旅费管理制度有任何疑问或意见，可向人力资部门进展咨询和投诉。
以上是我们公司的差旅费管理制度的主要内容，希望员工可以严格遵守并合理使用差旅费，为企业的开展建立和节约本钱做出奉献。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、概述差旅费管理制度是为了规范公司内部差旅费的发放和报销管理，加强经费使用的合理性和透明度而制定的。
本制度适用于公司内部所有员工（以下简称“差旅人员”）的差旅费用，包括差旅补贴、交通费、住宿费、餐费等相关费用。
有效的差旅费管理制度不仅可以提高员工的工作积极性和效率，还能节约和合理分配公司的财务资源。
二、差旅费预算1. 在每个财年的开始，公司将根据市场预测、业务发展计划等因素，制定差旅费用的总预算。
差旅费预算的编制应根据不同部门、岗位和级别的差异进行合理分配。
2. 差旅费预算需要经过相关部门的审核和批准，并按照预算执行。
三、差旅费审批1. 差旅费申请应提前向上级主管部门提出，并明确差旅的目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
2. 上级主管部门需对差旅费申请进行审批，并根据预算和实际需要进行合理调配。
3. 差旅费申请获得审批后，才能正式进行差旅活动。
四、差旅费开支方式1. 差旅费开支需要使用公司指定的差旅费用结算方式，如公司账户、差旅费用报销表等。
2. 差旅费用结算单据应真实、准确、完整，并附上必要的票据和相关证明。
如行程单、发票、机票或火车票等。
3. 差旅费用须在差旅结束后的7个工作日内报销，逾期未报销的费用将无法享受公司的补贴或报销。
五、差旅费用报销1. 差旅费用报销需提交完整的差旅费用报销单，包括具体的费用明细、票据和证明文件等。
2. 差旅费用报销单需由差旅人员本人填写，并经过所在部门主管的核实和签字。
3. 差旅费用报销单应在差旅结束后的10个工作日内提交财务部门进行审核和报销。
财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成审核和报销流程。
六、差旅费用审计公司将不定期对差旅费用进行审计，以确保差旅费用的合理性和依据制度的执行情况。
审计结果将根据情况进行通报，并对违反差旅费管理制度的行为进行相应处理。
七、违反差旅费管理制度的处理1. 对于故意虚报、套取差旅费用的行为，一经查实，将追究相关人员的法律责任，并停止其差旅费用的报销和补贴。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(精选)
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。