差旅费管理制度
3、出差人员提报的出差申请表在经综合运营部行政专员审核时，如乘坐的交通工具 是飞机，行政专员需审核飞机票价是否低于火车票价及出差距离是否超过 1500 公里两项内 容，符合标准方可批准。
差旅费管理制度
一、原则 为了规范公司出差行为，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公出及差旅费 报销标准做如下规定。 二、适用范围 1、凡公司员工因公出差，包括外出学习、开会、业务洽谈等差旅费用开支,均适用本 办法； 2、差旅费用包括员工出差期间的住宿费、交通费（含乘飞机费用，下同），差旅补助 费。业务招待费、托运费等单独列支，不计入差旅费。 三、差旅划分标准 根据出差形式可分为出差、外出办公。 1、出差：指员工被派遣外出到常驻工作地区以外的地区或城市工作、处理耗时业务等 公事。 出差享有出差补助，期间发生的交通费、住宿费、餐费等按照差旅费报销标准执行（见 《差旅费报销标准表》）。 2、外出办公：指在公司所在地的市区内办理公司业务。外出办公，不享有差旅补助， 交通费用公司承担，原则上乘坐大众交通工具，禁止乘坐出租车，如有特殊情况，逐级上 报审批。 四、城市差异划分标准 根据各地区消费水平的差异，将出差报销标准分为四类地区。 1、一线城市：北京、上海、广州、深圳（不含港、澳、台）； 2、二线城市：国内省会城市及直辖市（除一线城市外）；
（二）差旅费 1、差旅费参照《差旅费报销标准表》执行，超出部分自行承担； 2、同性别员工多人共同出差，无特殊情况下，原则上必须共住标准间； 3、必须按实际住宿天数提供出差地的住宿发票，超出部分自行承担。 4、差旅费按地区划分为标准，（具体见“标题四 城市差异划分标准”）； 5、差旅费用为出差人员包括住宿费、餐费、交通费、电话费在内各项费用的集合，
2
（六）出差人员如有违反规定虚报差旅费，一经发现并查证属实，除虚报部分不予报 销外，并视金额数量给予包括相应的行政处罚（详见人力资源部相关文件）。
七、差旅费报销条件 （一）交通工具及交通费
1、乘火车出差，列车运行时间为 8 小时以下的乘坐座席，8 小时以上可订卧铺，同 等行程飞机票总价格（含票价、机场建设费、燃油附加费）未超过硬卧价格的，可选择乘 坐飞机；
国内出差核准权限表
级别
权限
总监级 经理级 主管及员工级
部门经理
拟 审
总监
拟 审 决
总经理 （或总助）
决 决
4
差旅费报销标准表
费用 岗位
全体员工
交通费
飞机
火车
长途 汽车
区域
差旅费
一线城市 （北京、上 海、广州、深 290 元/天 圳，不含港、 澳、台）
二线城市
国内省会城
硬
市及直辖市 240 元/天
卧
拟借支费用
大写：
元（￥
）
部门经理
综合运营部
财务部
总经理
填表日期：
年月日
说明：1、此表一式两份，一份交由财务作为出差申请、借款、核销必备凭证，一份交由综合运营部存档， 作为考勤依据；2、原则上由出差人员应提前三天于出差前填写，并于出差归来后七个工作日内核销；
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1
3、三线城市：省外除一、二线城市以外的城市及省内地级市； 4、省内县市：黑龙江省内县级含县级市 五、申请程序及要求
1、员工出差，应填写《出差申请单》（一式两份）（见附表），依审批权限表（见附表）， 经批准签字后，送交综合管理部一份登记备查。凭另一份向财务部办理借款或报销手续。
2、未及事先办理申请者，应先口头向部门主管申请，出差完毕后 2 日内立即补办书 面申请手续。
需提供出差地票据，超出部分自行承担。 （三）相关条件 1、出差补助： 1）始发地出发时间在 12:00 以前的（以票面标注时间为准），计为一天，始发地出
发时间在 12:00 以后的计为半天。 2）返回始发地时间在 18:00 以后的（以票面标注时间为准），计为一天，返回始发
地时间在 18:00 以前的计为半天。 2、出差时如对方提供住宿时，公司不予报销住宿费； 3、属地化管理的销售人员在常驻城市不执行《差旅费管理制度》；出差及返回公司
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7
出差申请表
填表日期：
年月日
姓名
所属部门
出差地点及行程安排
年 月 日 至 年 月 日，共 天
计划出差时间
出差事由
交通公具
飞机□ 火车□（软卧、硬卧、二等座、硬座） 汽车□ 其它□
拟借支费用
大写：
元（￥
）
部门经理
综合运营部
财务部
总经理
说明：1、此表一式两份，一份交由财务作为出差申请、借款、核销必备凭证，一份交由综合运营部存档， 作为考勤依据；2、原则上由出差人员应提前三天于出差前填写，并于出差归来后七个工作日内核销；
3、出差期限由负责派遣人视业务或工作需要安排，由分管领导核定。 4、员工如因接受培训出差的，需有对方邀请函（或公司审批手续），标明对方是否负 责食宿，特殊情况无邀请函可出差结束带回对方相关证明（需有证明人签字并加盖公章）。 六、报销流程及要求 （一）员工出差前可凭核准的《出差申请单》向财务预借差旅费，预借差旅费标准如 下： 1、预计行程天数 × 单日差旅费标准上限金额。 2、借款总额不得超出该员工月工资的 50%（不含出发地到第一站目的地的交通费用， 该交通费可在上限借款标准外附加借支），特殊情况需超出此借款标准需报至董事长助理审 核特批。 （二）员工出差因工作需要提前回公司履职，应于当日上班后到综合运营部报到； 因 公需要延期者，应事前用电话请示主管核准后，通知综合运营部。 （三）出差返回后填具《差旅费报销单》，经财务部核实报销标准后，办理报销手续， 经总经理签字后结清款项（前款不清后款不借），该程序须在 7 个工作日内完成。 （四）凡出差返回后，未于 7 个工作日内填报相关单据者，财务部门应于当月工资中 先予扣回预支差旅费，等报销时再予核付。 （五）员工出差期间利用出差之便就近回家省亲办事的，省亲的一切费用自理，其间 不给付差旅费，且须事先经部门经理或总经理核准，否则以旷工论处。
经 济 舱 实 报
、 高
实 （除一线城
铁
市外）
（
二 等
报
三线城市
座
（省外除一、
） 二线城市以 190 元/天
外的城市及
省内地级市）
省内县级含 170 元/天
县级市
5
出差申请表
姓名 出差地点及行程安排
计划出差时间 出差事由 交通公具
所属部门 年 月 日 至 年 月 日，共 天
飞机□ 火车□（软卧、硬卧、二等座、硬座） 汽车□ 其它□
参加培训、活动等依照本制度执行；如公司有用餐或住宿统一安排，将不享受补助； 4、大型活动的差旅费用由公司统一支付。
八、核销费用
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1、出差人员预借差旅费，必须先清后借，即先结清上次借款再预支下次借款，不得连 续借款。
2、报销费用时，报销人应按照《差旅报销单》分类填写，附《出差申请单》、相应票 据等，一并交财务部。
3、报销原则以财务部的《财务管理细则》为准。 九、其他规定 1、预订票务、住宿和双方对接事项由各部门自行安排、沟通。行政管理中心将不定时 核准出差地票务、住宿标准。 2、去合作方参加培训或会务人员于完毕时，须将有关培训资料、书籍等交至行政管理 部门备案并在公司内部进行转训、传达后，其所在部门经理及行政管理部门负责人可在报 销单上签字；培训及会议包含住宿费等的，不再享受相关费用报销。 3、邀请外单位人员出差，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
差旅费管理制度范本(集锦8篇)
差旅费管理制度范本（集锦8篇）差旅费管理制度范本第1篇为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制。
3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（2）十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
差旅费管理制度范文
差旅费管理制度范文一、引言差旅费管理是企业财务管理的重要组成部分，对于控制企业成本、提高财务管理效益具有重要意义。
为此，公司制定了差旅费管理制度，旨在规范差旅费的使用和报销流程，保证差旅费用的合理性和合规性。
本文将详细阐述差旅费管理制度的主要内容和应注意的事项。
二、差旅费管理制度的主要内容1.差旅费预算（1）根据企业的财务状况和经营需求，制定年度差旅费预算，明确各部门和员工的差旅费用限额。
（2）上级主管部门根据业务需要对差旅费预算进行审定和调整。
2.申请和审批（1）员工在出差前必须填写差旅费申请表，包括出差事由、行程安排、预计费用等内容。
（2）差旅费申请表需经员工所在部门经理和财务部门审批后方可生效。
3.差旅费用报销（1）员工需提供差旅费用的原始凭证及相关票据。
（2）差旅费用报销需填写报销申请表，明确差旅费用的详细内容和金额。
（3）报销申请表需经员工所在部门经理和财务部门审批后方可进行报销。
4.费用限制和标准（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐费以及其他必要费用。
（2）交通费：应选择经济实惠的交通方式，如公共交通工具或合理使用公司车辆。
（3）住宿费：应选择符合企业标准的酒店，遵循合理住宿费用限制。
（4）餐费：应合理安排用餐，遵循合理餐费标准，避免奢侈浪费。
（5）其他费用：必要的会议费用、通讯费用等需在合理范围内使用。
5.差旅费用的核销和审计（1）财务部门定期对差旅费用进行核销和审计，确保差旅费用的合规性和合理性。
（2）对于差旅费用的异常情况，应及时进行调查和处理，确保不合理费用得到妥善解决。
三、差旅费管理制度应注意的事项1.遵循相关法律法规和公司规章制度差旅费管理应遵循国家相关法律法规和企业的规章制度，确保差旅费用的合规性和合理性。
2.加强差旅费用的监控与控制应建立差旅费用的监控系统，对差旅费用预算和实际支出进行比较并及时采取调整措施。
3.建立健全的差旅费用报销流程应明确差旅费用报销的流程和具体要求，确保报销申请的及时、准确和规范。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度一、总那么差旅费管理制度是为标准企业差旅费的报销和使用而制定的管理制度，旨在加强对差旅费的监控，合理控制费用支出，确保企业的财务收支平衡。
二、差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的费用。
2. 差旅费的标准由企业根据员工的职务级别和出差目的合理制定，并在每年的预算中进展调整。
3. 员工出差报销的差旅费，需提供相关有效的票据和发票。
三、差旅费的申请和审批1. 员工需要出差时，应提早向上级申请，并填写差旅费申请表，详细说明出差目的、行程和费用预计。
2. 上级对申请进展审批，确保出差的合理性和必要性，并核实费用预算的合理性。
3. 审批通过后，员工可根据申请批准的费用预算进展行程和费用的安排。
四、差旅费的报销1. 员工需在出差完毕后的5个工作日内，向财务部提交差旅费报销申请，附上相关的票据和发票。
2. 财务部对报销申请进展审核，确保报销的费用合理且符合标准。
3. 审核通过后，财务部会安排及时的差旅费的报销，并在一定期限内将费用直接打入员工的个人银行账户。
五、差旅费的使用1. 员工在出差期间需严格按照费用预算的要求进展费用的使用，不得擅自超支或挪用差旅费。
2. 如出差期间有额外的费用支出，需提早向上级申请，并通过审批前方可报销。
3. 出差完毕后，员工需要向上级汇报差旅费的使用情况和费用的结余情况。
六、差旅费的监视和违规处分1. 企业应建立相应的差旅费监视机制，对差旅费的使用进展定期的检查和审计。
2. 假设发现员工有违规使用差旅费的行为，将视情节轻重进展相应的纪律处分，并要求员工返还超支费用。
3. 对于屡次严重违规使用差旅费的员工，企业将考虑给予停职、辞退等措施。
七、附那么1. 差旅费管理制度的解释权归企业所有，并可根据实际情况进展适当的调整和变更。
2. 假设员工对差旅费管理制度有任何疑问或意见，可向人力资部门进展咨询和投诉。
以上是我们公司的差旅费管理制度的主要内容，希望员工可以严格遵守并合理使用差旅费，为企业的开展建立和节约本钱做出奉献。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、概述差旅费管理制度是为了规范公司内部差旅费的发放和报销管理，加强经费使用的合理性和透明度而制定的。
本制度适用于公司内部所有员工（以下简称“差旅人员”）的差旅费用，包括差旅补贴、交通费、住宿费、餐费等相关费用。
有效的差旅费管理制度不仅可以提高员工的工作积极性和效率，还能节约和合理分配公司的财务资源。
二、差旅费预算1. 在每个财年的开始，公司将根据市场预测、业务发展计划等因素，制定差旅费用的总预算。
差旅费预算的编制应根据不同部门、岗位和级别的差异进行合理分配。
2. 差旅费预算需要经过相关部门的审核和批准，并按照预算执行。
三、差旅费审批1. 差旅费申请应提前向上级主管部门提出，并明确差旅的目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
2. 上级主管部门需对差旅费申请进行审批，并根据预算和实际需要进行合理调配。
3. 差旅费申请获得审批后，才能正式进行差旅活动。
四、差旅费开支方式1. 差旅费开支需要使用公司指定的差旅费用结算方式，如公司账户、差旅费用报销表等。
2. 差旅费用结算单据应真实、准确、完整，并附上必要的票据和相关证明。
如行程单、发票、机票或火车票等。
3. 差旅费用须在差旅结束后的7个工作日内报销，逾期未报销的费用将无法享受公司的补贴或报销。
五、差旅费用报销1. 差旅费用报销需提交完整的差旅费用报销单，包括具体的费用明细、票据和证明文件等。
2. 差旅费用报销单需由差旅人员本人填写，并经过所在部门主管的核实和签字。
3. 差旅费用报销单应在差旅结束后的10个工作日内提交财务部门进行审核和报销。
财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成审核和报销流程。
六、差旅费用审计公司将不定期对差旅费用进行审计，以确保差旅费用的合理性和依据制度的执行情况。
审计结果将根据情况进行通报，并对违反差旅费管理制度的行为进行相应处理。
七、违反差旅费管理制度的处理1. 对于故意虚报、套取差旅费用的行为，一经查实，将追究相关人员的法律责任，并停止其差旅费用的报销和补贴。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(精选)
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。