双控体系管理制度
2023全新双控体系管理制度-23年版
2023全新双控体系管理制度
2023全新双控体系管理制度是指在2023年实施的一种全新管
理制度，其中包含了双控体系的要素。
双控体系管理制度是一种管理制度，在企业、组织或政府中广泛应用。
它强调双重控制机制，即通过制度化和人员管理相结合，以达到更好的管理效果。
双控体系管理制度通常包含下列要点：
1. 制度化控制：通过建立规章制度、流程和标准，对组织内各项工作进行规范化和标准化管理。
这包括制定明确的目标和指导方针，建立流程和规范、设立层级和职责、提供必要的培训和支持等。
2. 人员管理控制：通过招聘、培训、激励和绩效评估等手段，对组织内的人员进行管理和激励。
这包括设立明确的岗位要求和绩效评估标准，提供培训和发展机会，设立合理的激励制度等。
3. 数据驱动：基于数据的决策和管理，通过收集和分析组织内外的数据，做出科学、有针对性的决策。
这包括建立数据收集和分
析的机制，制定数据指标和目标，开展数据驱动的决策和管理。
4. 强调沟通与协作：重视内外部的沟通和协作，促进信息共享、共同学习和合作办公。
这包括建立有效的沟通渠道和机制，设立协
作平台和团队工作机制，促进团队间的交流和合作。
通过全新双控体系管理制度的实施，组织可以更好地实现有效
的目标管理、高效的流程执行、明确的责任和权利、科学的决策和
数据驱动、以及良好的沟通和协作等，提升组织的绩效和竞争力。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系管理制度是一种以风险与合规双控为核心的管理制度。
其目的是确保公司在各业务领域中充分遵守法规、规范操作，同时最大限度地减少各种风险给企业带来的影响。
下面将详细介绍双控体系管理制度的内容。
一、制定目的双控体系管理制度制定的目的是为了更好地应对社会、经济、政治等因素的变化，避免企业经营过程中出现风险和法律合规问题，提高企业经营管理水平，增强企业的市场竞争力，使企业的经营环境更加稳定和有序。
二、实施基础双控体系管理制度的实施基础是企业管理制度和规章制度，包括股东议事规则、董事会规程、总经理负责制、内部控制制度、财务管理制度、安全生产制度等一系列管理制度和规程。
同时，还要以国家法律法规、行业规章和标准、业务合同等为基础，严格遵循各项规定，确保企业的合法性和合规性。
三、管理模式双控体系管理制度采取现代企业管理模式，强调风险管理和合规管理相结合的理念，通过风险评估、控制措施和合规规定等方面整合各种资源，形成融合效应，提高企业决策和执行效率。
另外，在整个管理过程中，要确保透明度和公正性，既预防内部员工违规行为，又要抵御外部恶意进攻，同时提高员工的素质和安全防范意识。
四、风险控制双控体系管理制度中的风险控制可以从多个方面入手。
首先要对企业业务的风险进行评估，并制定相应的风险控制策略，确保企业的经营中不出现重大风险。
其次，要加强内部控制，包括预算、审计、内部审计、合规审查等方面，加强对内部流程的监督和控制。
另外，还要加强对外部环境和竞争对手的监控，及时获取重要信息，把握市场变化。
五、合规管理双控体系管理制度中的合规管理是一个重要的方面。
要根据公司所处的行业和业务特点，遵循相应的法律法规和标准，制定合规管理标准和程序，在企业的各个环节中贯穿合规这一核心。
同时，还要加强对内部员工的教育和培训，提高员工的法律意识和合规意识，防止因不合规操作而带来不良影响。
六、有效的监管机构双控体系管理制度需要建立有效的监管机构，包括监控部门、内部审计部门、合规部门等。
安全管理制度双控体系
安全管理制度双控体系安全管理制度双控体系是指在企业安全管理制度中，采取控制型和改进型两种机制相结合的方式，对企业安全管理进行全面、深入的监管和控制。
其中，控制型机制主要侧重于规范和约束企业安全行为，而改进型机制则主要强调企业安全管理的不断优化和改进。
控制型机制包括以下几个方面的内容。
首先是建立完善的安全管理制度和流程。
企业应当制定符合国家法律法规和行业标准的安全管理制度，确保安全管理制度的全面、系统和科学性。
同时，对于重要的工序、设备和环节，应当建立相应的安全管理流程，明确责任分工和操作规范，确保安全管理的有效执行。
其次是加强安全培训和教育。
企业应当通过定期、系统的安全培训，提高员工对安全管理的重视和认识，增强安全意识和责任感。
培训内容可以包括安全规章制度、事故案例、应急处置等方面的内容，培训形式可以采取书面资料、讲座、演练等多种方式。
第三是建立健全的安全监测和检查机制。
企业应当建立健全安全监测和检查制度，通过定期、不定期的安全巡查、自查和专项检查，对企业的各个环节、工序和设备进行安全评估和风险识别，及时发现和解决安全隐患，确保生产过程的安全可控性。
第四是加强对关键环节和项目的安全监管。
企业应当对生产中的关键环节和项目进行严格监管，确定安全指标和评价标准，定期进行安全检测和评估，防止重点环节和项目发生安全事故。
对于特殊的环境、高风险的作业，可以采取专门的安全监管措施和技术手段，确保安全管理的有效实施。
改进型机制则包括以下几个方面的内容。
首先是建立安全管理的持续改进机制。
企业应当建立安全管理的持续改进机制，通过定期的安全管理评审和效果评估，分析问题和发现不足，总结经验和教训，优化和完善安全管理制度和流程，提高安全管理的科学性和有效性。
其次是加强安全技术和设备的研发和应用。
企业应当注重安全技术和设备的研发和应用，及时了解和掌握安全管理的先进技术和装备，提高生产过程的安全性和可靠性。
同时，还应当推广和应用新的安全管理理念和方法，提高风险管控和事故预防的水平。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系是一种管理制度，又称为双重控制体系，它强调对组织内部的各项活动进行双重管控，以确保组织的高效运营和合规性。
双控体系一般由内控和外部监管两部分组成。
内控是指组织内部设置的一系列制度和程序，以确保组织的运行符合法律法规和管理要求。
外部监管则是指对组织的监督和审核，通常由相关部门、监管机构或第三方机构来进行。
双控体系的设计和实施对组织来说非常重要。
它可以帮助组织识别和管理各种风险，并确保规章制度的执行。
下面是双控体系的一些主要特点和优势。
首先，双控体系强调内部控制和外部监管的有机结合。
内部控制是组织自身的一种管理方式，强调自律性和自我监控，能够更好地掌握和防范风险。
而外部监管则是指政府和其他相关方对组织的监督和审查，弥补了内部控制的不足。
通过内外结合，可以实现对组织的全面控制和监督，达到最佳管理效果。
其次，双控体系可以提高组织的合规性。
内部控制体系能够确保组织内部活动的规范和合法性，避免违反法律法规和伦理规范。
外部监管则起到一种约束和约束性的作用，确保组织依法运营，不违背公共利益。
双重控制的机制使组织更加注重合规性，避免陷入非法和不道德行为的漩涡中。
再次，双控体系能够提高组织的效率和竞争力。
内部控制可以帮助组织规范和优化业务流程，规避各种风险和问题，提高工作效率。
外部监管则从外部压力和竞争中推动组织改善和创新，提高运营效率和产品质量。
双重控制的机制使组织更加注重效率和市场竞争力，能够更好地适应和应对外部环境的变化。
最后，双控体系能够增强组织的信任和声誉。
内部控制可以提高组织的透明度和可信度，使内外部利益相关方对组织的信任度提高。
外部监管则在一定程度上强制组织按照一定标准和规定运行，保证了组织的公平和诚信。
双重控制的机制使组织能够更好地维护和增强自身的信誉，赢得广大利益相关方的支持和认可。
在实施双控体系时，组织需要考虑以下几个方面。
首先是合规风险的识别和评估，确保内部控制的完备和有效。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系是一种管理制度，通过设立双控点来保持组织的运营在可控的范围内。
双控体系管理制度旨在确保组织的目标得以实现，并能够及时发现和纠正潜在的问题和风险。
双控体系的核心是设置两个重要的控制点，即内部控制和监督控制。
内部控制是组织内部自行制定、实施和监督的管理制度，旨在确保组织的各项工作按照规定的程序和要求进行。
内部控制包括了各种管理制度、流程和规定，例如财务控制、人力资源管理、风险管理等。
内部控制的设置可以帮助组织预防和减少潜在的风险和问题，保证各项工作的顺利进行。
监督控制是指通过内外部的监督机构对组织的运营进行监督和评估，以确保组织的活动规范、合法和符合社会公共利益。
监督控制通常由政府监管机构、组织的董事会、审计机构等进行监督和评估。
监督控制可以提供独立和客观的评估意见，帮助组织发现和解决潜在的问题和风险，并确保组织依法运行、诚信经营。
1.制定明确的管理制度：组织应制定明确的管理制度和流程，并制定清晰的工作职责和权限，确保各个环节的工作按照规定的程序进行。
管理制度应包括财务控制、采购管理、销售管理、人力资源管理等各个方面的规定。
2.强化内部控制：组织应加强内部控制的建设和完善，包括设立内部审计部门、制定财务管理制度、加强风险管理等。
内部控制的建设应符合组织实际情况和需要，确保内部控制的有效性和可操作性。
3.建立监督机制：组织应建立健全的监督机制，包括董事会、审计机构及内外部监管部门的监督和评估。
监督控制应独立、客观，确保组织的运营符合法律法规和社会公共利益。
4.加强员工培训和教育：组织应加强员工培训和教育，提高员工的管理意识和质量意识，确保员工按照管理制度和流程进行工作。
5.定期进行自查和评估：组织应定期进行自查和评估，发现和解决潜在的问题和风险。
自查和评估应独立、客观，并及时进行改进和完善。
双控体系管理制度的实施可以有效地提高组织的运营效率和管理水平，确保组织的各项工作顺利进行，并及时发现和纠正潜在的问题和风险。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系管理制度是一种综合性的管理制度，旨在通过双控机制来保障企业行为的合法性和规范性，实现良好的经营管理。
该管理制度强调控制和管理的双向性，即内部控制与外部控制相结合，相辅相成，共同构筑企业的风险防范和内部监督体系。
双控体系管理制度的核心内容包括风险控制和内部控制。
风险控制是双控体系的外部控制环节，目的在于对企业的经营风险进行评估和监控，并采取相应的措施来避免和减少风险的发生。
内部控制则是双控体系的内部控制环节，通过制定和实施一系列控制措施，保障企业内部各项业务活动的合法性、准确性和规范性。
在风险控制方面，双控体系管理制度要求企业建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险分析和风险防范等环节。
首先，企业需要对风险进行全面的评估，包括内外环境分析、经营活动风险评估等，以确定风险的类型和程度。
其次，在风险分析阶段，企业需要对已经评估出的风险进行深入分析，包括风险的原因、影响和可能采取的措施。
最后，在风险防范方面，企业要采取一系列措施来减少风险的发生和影响，包括建立健全的内部控制制度、规范业务操作流程、加强人员培训和意识教育等。
在内部控制方面，双控体系管理制度要求企业建立一套科学完善的内部控制制度，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督检查等五大要素。
首先，企业需要建立一个有利于内部控制的环境，包括明确的企业价值和理念、适当的组织结构、合理的分工和配合机制等。
其次，在风险评估方面，企业需要分析和评估各项风险，并采取相应的控制措施来降低风险。
然后，在控制活动方面，企业要建立和完善各项控制措施，包括审计制度、内部审批流程、预算管理等。
此外，企业还需要建立高效的信息与沟通机制，确保信息的准确性和及时性。
最后，企业要加强对内部控制的监督检查，通过内部审计、风险评估和监督检查等手段，保证内部控制制度的有效实施和运行。
总之，双控体系管理制度是一种综合性的管理制度，通过风险控制和内部控制相互结合、相辅相成，保障企业的经营活动的合法性和规范性。
双控体系管理制度
双控体系管理制度在现代企业管理中，为了确保业务运作的顺利和效率，通常会采用各种管理制度来监控和控制各个环节。
双控体系管理制度是一种有效的管理手段，旨在通过双重控制来确保企业的目标实现和组织的稳定发展。
本文将介绍双控体系管理制度的概念、优势以及实施步骤。
一、双控体系管理制度的概念双控体系管理制度是一种以“控制”为核心的管理模式，它通过内部和外部两个层面的控制来实现对企业目标和业务运作的有效管理。
内部控制主要通过制度、规范和流程等手段，确保企业内部各个环节的合规运作和风险控制；外部控制则是通过对外部环境的分析和监测，及时调整企业策略和运作方式，以适应市场和竞争的变化。
双控体系管理制度旨在实现企业运作的全面控制和管理，确保企业的规范运营和稳定发展。
通过内外双重控制，企业可以及时发现和解决问题，降低风险，提高工作效率和质量，增强企业的竞争能力。
二、双控体系管理制度的优势1. 提高管理效能：双控体系管理制度通过明确的流程和规范，提高了管理的效能。
员工在工作中始终按照规定的流程和标准进行操作，能够更好地掌握工作重点，减少错误和浪费，提高工作效率。
2. 防范风险：企业面临各种内外部风险，双控体系管理制度能够帮助企业及时发现和应对风险，减少损失。
通过规范的制度和流程，可以降低企业在经营活动中面临的各种风险，保障企业的稳定运营。
3. 提升员工素质：双控体系管理制度需要员工按照规范进行操作，这要求员工必须具备一定的专业素质和操作技能。
通过培训和技能提升，员工能够提高自身素质，适应企业发展的需要，提升自身的竞争力。
4. 加强内外部沟通：双控体系管理制度需要各个部门之间进行密切的合作和沟通。
通过制度的设计和落实，各个部门之间的信息交流更加迅速和准确，能够更好地协同工作，提高整体协作效率。
三、双控体系管理制度的实施步骤1. 确定目标：确定企业的总体目标和具体目标，明确所要管理和控制的内容。
2. 制定制度：根据目标确定所需的各项管理制度，包括内部控制和外部控制。
2023全新双控体系管理制度
2023全新双控体系管理制度1. 引言随着社会的发展和企业的壮大，有效的管理制度对于企业的长期发展和稳定运营至关重要。
2023年全新双控体系管理制度将成为企业管理的重要组成部分，为企业提供一种全新的管理模式，以提升效率、优化资源配置和加强内部控制。
2. 双控体系概述双控体系是一种综合管理制度，将内部控制与外部监管相结合，形成一种互相促进、相互补充的管理机制。
双控体系以内部控制为基础，强调公司内部合规、风险管理和业务规范，并结合外部监管要求，使企业有序运营。
3. 双控体系的重要组成部分3.1 内部控制内部控制是企业管理的基础，涉及企业内部的组织结构、流程规范、风险管理和监督机制等方面。
内部控制包括财务控制、风险控制、合规控制等，目的是确保企业各项工作按照规定程序和内部规范进行，有效控制风险并提高工作效率。
3.2 外部监管外部监管是指政府、行业协会等相关部门对企业经营活动进行监管和管理。
外部监管主要通过制定相关法律法规、政策文件和行业标准等，对企业进行规范和监督，以保护消费者权益、促进市场竞争和实现社会公平正义。
3.3 内外互补双控体系强调内部控制与外部监管的互相补充和互相支持。
内外互补可以有效提升企业管理水平，强化风险管控和合规要求，增加企业可持续发展的稳定性。
4. 双控体系的实施步骤4.1 制定内部控制制度企业首先需要制定完善的内部控制制度，明确组织结构、职责分工、流程规范和内部监督机制，确保企业内部各项工作的合理性和有效性。
4.2 加强风险管控企业应建立健全的风险管理制度，对可能影响企业经营和发展的各类风险进行分析、评估和控制。
通过风险管理，企业可以提前预警和应对各类风险，并避免损失和不利影响。
4.3 遵守合规要求企业在经营活动中必须严格遵守法律法规和行业内的合规要求。
合规要求包括财务报告、信息披露、合同管理、竞争规则等方面，企业需建立相应的合规制度和执行机制，确保企业诚信经营。
4.4 主动配合外部监管企业在开展经营活动时应主动配合外部监管机构的监管和检查工作，积极落实监管要求，提供相关信息和报告，并及时改进和调整经营行为，保持良好的合作关系。
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贵州泰昌安能源集团矿业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿“双控”体系管理制度双控建设工作领导小组二零一八年一月“双控”体系管理制度为了使我矿“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我矿的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我矿安全生产主体责任有效落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我矿安全生产实际，制定本制度。
第一章总则1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。
2、本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。
本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。
3、本制定适用于我矿所属各部门。
第二章组织管理1、组织机构为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：矿长常务副组长：总经理副组长：总工程师、后勤副总、安全矿长、生产矿长、机电矿长成员：副总工程师、、调度室主任、各科室、队组负责人、各专业工程技术人员领导小组下设办公室在安全科，安全科长任办公室主任，徐永仕为副主任。
具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2、组织机构职责1.组长：矿长为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各分管矿长、科队长风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。
2.常务副组长：协助矿长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。
3.副组长：负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织分管科队开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。
4.成员：协助分管领导抓好各科队开展好“双控”体系的贯彻学习。
5.办公室职责①负责制定矿井安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。
②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。
③制作矿井安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。
④按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，组织排查安全风险，进行风险评估，做出评估结论。
⑤依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等级，依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
第三章术语和定义1、风险管控风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。
2、风险点风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。
第四章风险防控程序1、风险辨识风险辨识是企业风险管控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。
我矿各部门、工队、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。
2、形成风险点库领导小组完成风险辨识工作后，由我矿系统管理员将识别出的风险点纳入系统，形成我矿的风险点源库。
风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、风险等级、管控措施。
3、制定风险清单系统管理员建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定矿、部门、班组、岗位的风险清单。
每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。
4、风险信息更新要对风险管控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。
第五章事故隐患排查治理程序事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。
是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。
1、实施隐患排查及公示各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上传到“安全生产信息系统”；每天由系统管理员在早调会上公示存在的隐患或问题。
2、下发隐患整改通知每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。
安全管理部门要尽快下发隐患整改通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安全管理部门对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。
3、隐患消除与隐患归档对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。
第六章隐患排查内容和要求对于一般性事故隐患，安全管理部门应要求有关部门限期排除。
对于重大事故隐患，安全管理部门应联系相关部门领导做出暂时局部、全部停止作业或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
1、事故隐患的范围（1）危及安全生产的不安全因素或重大险情。
（2）可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
（3）建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
（4）停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
（5）可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条件。
（6）以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
2、对所排查的安全隐患，由安全管理部门会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各部门负责人负责落实整改。
3、对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
4、在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
5、对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向我矿五职矿长及其他管理人员汇报，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。
6、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患部门、工队组织整改，整改责任人为各部门、工队主要负责人。
7、各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。
定措施、定负责人、定资金来源、预案、定完成期限，凡当班组能整改的不准推部门，部门能整改的不准推向矿主管部门的原则按期完成整改任务。
8、整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向我矿安全管理部门报告整改情况。
整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
9、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全管理部门组织检查验收。
10、对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。
直到检查验收合格后方可恢复运行。
第七章考核办法1、未按规定进行安全风险辨识活动的，罚主要责任人500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人200元；2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的，罚主要责任人300元；编制内容不全，编制不合格的，罚主要责任人200元；3、凡不配合领导小组开展工作的部门、班组、个体处200—500元的罚款；4、未在规定时限内完成领导小组安排的合理工作的部门、班组、个体处200—500元的罚款；5、本月未在规定时间内进行隐患排查治理、排查不认真或未及时上传数据的相关责任人处200-500罚款，当月出现两次及以上的按次数翻倍处罚；6、未在规定时限内完成隐患整改的相关责任人处200-500元的罚款。
附件1：常用安全风险辨识评估方法附件2：安全风险分级管控工作流程附件1：煤矿常用安全风险辨识评估方法一、定性评估法定性评估法也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。
本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。
安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产（建设）条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。
本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。
二、专家评估法专家评估法是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。
本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。
三、危险与可操作性分析法该方法是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。
本方法主要分析步骤是：1．建立研究组，确定任务、研究对象。
一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。
二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。
三是充分了解分析对象，准备有关资料。
2．划分单元，明确功能。
将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。
在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。