程序文件相关记录格式-XX公司程序文件记录
XXXX-XXX-XX08 文件及记录控制程序
1..................................................................流程图2..................................................................目的3..................................................................范围4..................................................................职责5..................................................................定义6..................................................................控制程序7..................................................................相关文件8..................................................................相关表单9..................................................................附件1 流程图1.1文件控制流程:对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
3 范围公司内部各管理系统有关之文件,含手册,程序,工作指导书,技术文件及各类质量纪录表单。
4 职责4.1文控文控中心负责管理体系文件与资料的收集、编目、整理、建档、发放及相关工作。
程序文件记录表格标准样式
情况
制动衬
位置脉冲发生器
选层器动静触点
曳引轮槽、曳引钢丝绳 限速器轮槽、限速器钢
丝绳
靴衬、滚轮
验证轿门关闭的电气安
备注
开始时间 结束时间
时
分
时
分
序号 维保工程〔内容〕 情况
29 轿内显示、指令按钮
30
轿门安然装置〔安然
触板、光幕、光电等〕
31
轿门门锁电气触点
32
轿门动行
33
轿厢平层精度
备注
及地面指挥人员持证上岗
□符合 □不符合
禁止用非定型卸料平台出格是用架管从外架上挑出架体代替 □符合 □不符合
禁止事项 禁止无证操作工上岗
□符合 □不符合
禁止未经验收擅自使用
□符合 □不符合
验 收 搭设完成后应组织验收
□验收合格
□验收不合格
旁站监理情况综述〔其它问题及处置定见〕：
施工安然员签字：
旁站监理签字：
郑州 XX 电梯发卖
实行时间
编号
SC-CX-2021
标题 问题
共2页 2021 年 06 月 27 日
电梯移交工程流程
电梯验收移交陈述
致：
贵公司以下电梯已安装完毕，并经当局部分查验合格。经
相关人员现场验收，确认设备完好，能够正常运行，现打点移交手续。
建筑名称：
地址：
合同编号：
共
台〔设备清单附后〕
移交附件清单
对重接合处
55
上下极限开关
56
用户签字：
年月 日
梯号 调养人
序号 1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
程序文件范文
格式如下：XX有限公司管理标准QG/XXQP6201-2003人力资源控制程式代替：QG/XXQP6201-20021. 目的对与产品和服务质量有关的人员规定相应岗位的能力要求并进行培训，确保其具备必要的资格和能力胜任本职工作。
2. 适用范围本程式适用於对相关人员岗位能力的要求；培训计划的制定和实施；培训效果确认；培训考核及相关档案管理；本程式适用於公司所有与工程质量有关人员的培训。
3. 职责3.1公司人力资源部——负责确定公司岗位描述和员工培训大纲；——负责公司培训计划的制定和实施，审批各相关专业应急培训计划；——负责公司人员考核、培训档案管理、培训实施和培训效果评价；——对公司人力资源的开发工作向管理评审提交综合报告。
3.2 各部门负责人——负责协助人力资源部做好确定本部门相关岗位知识背景和技术能力要求；——负责按年度向人力资源部提出培训需求计划；——负责向公司人力资源部提出专业应急培训计划，——负责协助人力资源部进行人员考核并验证培训效果。
3.3 总经理——负责批准公司“年度员工培训计划”和“员工岗位描述”。
4. 工作程式4.1 岗位描述的确定——各部门负责协助人力资源部做好岗位描述的确定；——对岗位描述定期由人力资源部组织评审，以便更新培训需求(如顾客新需求、技术新发展、工作中发现的不足等）；4.2 培训需求确定——公司人力资源部依据岗位描述对相关岗位知识背景和技术能力要求的确定；全面提高员工综合素质的培训需求的确定；——公司领导结合公司发展对培训要求的确定；——各部门依据业务工作及员工要求对培训需求的确定；——新进员工和重要岗位（销售和服务人员、须持证上岗人员和重新上岗人员等）上岗前培训需求的确定。
4.3 培训计划编制——各部门按年度向公司人力资源部提出培训需求计划（含部门和个人的期望），结合上级、公司领导要求，公司人力资源部对照“岗位描述”统筹平衡，制定公司年度培训计划，经审批后实施；——临时专业应急培训计划由各部门视临时情况向公司人力资源部报审；——每次培训前由人力资源部或相关部门制定培训实施计划（或通知），对培训科目、教材、师资、环境、物件及考核办法予以确认；4.4 培训实施——依据培训实施计划（或通知）由培训申请或计划提出部门负责实施；——培训实施方式可采用走出去和请进来相结合、自办和联办相结合，一般通用性培训采用自办方式进行，特殊专业培训由各部门采用委托方式实施；——培训实施和内容可包括意识和能力培训相结合、基础和专项培训相结合；——在每项自办培训实施前，公司人力资源部对培训人员、师资、课时安排、授课内容、教材、条件和环境、听课要求和考察培训效果的方式等应详细规定，并通知相关部门和人员。
程序文件范例
文件编号：02-HR-0000-A0 文件版本：A/0受控编号：受控印章：编制：审核：批准：2013年1月1日发布实施目录序号文件编号文件名称01 XX423 文件控制程序02 XX424 记录控制程序03 XX560 管理评审控制程序04 XX620 人力资源管理控制程序05 XX630/640 基础设施和工作环境控制程序06 XX720 与客户有关过程控制程序07 XX730 设计和开发控制程序08 XX740 采购控制程序09 XX751 生产提供控制程序10 XX755 产品防护控制程序11 XX760 监视和测量设备控制程序12XX821 客户满意度评定控制程序13XX822 内审控制程序14XX824-1 来料检验及定期确认检验控制程序15XX824-2 生产过程和过程控制16XX824-3 例行检验和确认检验控制程序17 XX830 不合格品控制程序18 XX850 改进控制程序19 XX-CP001 产品变更控制程序1．目的与适用范围对质量管理体系文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。
适用于本公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件）。
2．职责2.1行政部负责公司文件总归口管理，负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
2.2工程部负责技术文件归口管理。
2.3品管部负责检验文件归口管理。
2.4各部门负责相关文件的使用管理。
3．工作程序3.1文件的分类与编号3.1.1本公司受控的质量管理体系文件分类及编号为：a. 质量手册（包括质量方针、目标）编号为：QM-□□□□（为年份号）b. 程序文件；编号为：XX□□□（为标准要素代号）c. 技术性文件：操作规程编号为：MSP-□□□（为流水号）；检验文件编号为：QCI-□□□（为流水号）；工序指导书编号为：MEI-□□□（为流水号）；d. 管理性文件（如管理制度、管理办法等）DOM-□□□：（为流水号）；e. 记录WXYD-X□□□：（X为部门标号□为流水号）；f. 外来文件WL-□□□（□□□为流水号）；3.1.2：文件的版本采用A.0、A.1……A9、B.0、B.1……B.9的方式标识，如文件修改一次，其修改状态相应按0～9标识，当文件修改第5次或文件需大幅度更改时，文件需换版。
某有限公司QMS程序文件程序文件
程序文件
受控状态___________________ 版本号_______ A _____________ 发放号_____________________ 发布日期.2011_年1月5日
XX有限公司
1、目的
备符合要求的人员。
4.7供销部负责对顾客财产进行归口管理。
生产部负责顾客财产在生产过程中的管理并正确使用和维护。
生产部负责对顾客为产品实现提供财产的识别、验证。
顾客财产如在使用过程中的丢失、损坏或不适用时应予以记录，供销部负责向顾客报告，并对处理结果予以记录。
4.8交付后的活动
4.8.1所有产品应确保经过检验和验收合格后方能交付。
4.8.2产品交付后，供销部负责产品质量的跟踪，做好售后服务。
4.8.3在常规情况下，包括下列服务项目：
a)向顾客提供宣传材料；
b)了解顾客对产品的期望和要求，发送《顾客满意度调查表》
c)了解市场要求，发现并分析影响市场的潜在不合格原因。
4.8.4顾客有要求时，供销部针对具体要求，详细制订服务计划并付诸实施。
4.8.5供销部将收集到的顾客信息进行归纳、整理、建档，通过分析及时答复顾客的意见。
4.8.6有关信息反馈与处理执行《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》。
5、相关文件和记录
填写记录要求：
⑴. 品种、规格、数量；
⑵. 批号；
⑶. 日期；
⑷. 负责人等。
4.5.3.4 出货追溯
供销部对售出的产品要填写销售记录单，确保售出产品的可追溯性。
公司程序文件
质量和食品方针、目标管理程序1 目的强化质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的管理，确保达到预期目标。
2 适用范围本程序适用于本公司、各部门的质量和食品安全方针、目标的管理工作。
3 职责3．1总经理负责策划、制定并颁布实施质量和食品安全方针、质量和食品安全目标。
3．2管理者代表、执行代表负责质量和食品安全方针、目标的经常性管理。
3．3质管部负责协助总经理搞好质量和食品安全方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量和食品安全方针、目标的建议草案。
并负责质量和食品安全方针、目标的日常管理工作。
3．4各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并将其在本部门内进行展开，提出具体的工作方针和工作目标。
4 定义无5 工作程序5．1．1策划总经理对质量和食品安全方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。
5．1．2调研质量和食品安全方针、目标在调研基础上产生。
在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平（管理水平、产品水平）、行业中赶超目标企业的质量方针和目标等。
质管部负责组织调研。
5．1．3征集意见为增加质量和食品安全方针、目标的群众基础，应充分听取公司内各方面意见。
质管部负责征集和汇总征集的意见。
5．1．4草案质管部负责根据总经理意图、调研结果和征集意见结果，提出质量和食品安全方针、目标的建议草案。
5．1．5定稿由总经理、管理者代表组织有关人员，对草案进行修改完善并定稿。
5．1．6颁布由总经理批准并签发公司文件，正式颁布实施质量和食品安全方针、目标。
5．2对质量和食品安全方针、目标的要求5．2．1质量和食品安全方针应符合以下要求：①、与公司宗旨相适应。
②、与顾客需求相适应。
③、能引导公司持续改进，不断提高质量水平。
④、适应市场竞争和环境变化的需要。
⑤、具有可行性。
⑥、语言通俗易懂、言简意赅，容易被员工所理解。
①、体现质量方针和质量管理八项原则。
②、满足顾客对产品和服务的需求。
文件和记录控制程序
1.0 目的为确定本公司文件和记录的管理有统一的标准，以防止误用或混用，特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于本公司所有质量体系内相关文件、记录的控制。
3.0 职责3.1文件和记录的制（修）订，由质量部专人负责。
3.2 管理类文件包括质量手册、程序文件、工作规范、外来文件、技术图纸及相关技术资料等，由质量专人管理。
3.3 各部门负责本部门职责范围内文件和记录管理。
4.0 定义无5.0 程序内容5.1文件分类，本公司的文件和记录分为：QM —质量手册； QP —程序文件； WI —工作规范；FM —记录、表格； W —外来文件； T —技术文件。
5.2文件编号5.2.1 QM类、QP类文件资料按以下规定编号：流水号T类文件资料按以下规定编号：本公司代码分类代号流水号WI类文件资料案以下规定编号：本公司代码分类代号 / 部门代码流水号FM类文件编码：文件号+FM+序号5.2.1.1本公司代码为：AC5.2.1.2 外来文件无编号时的编号为：AC-W-XX，如有则采用原来的编号。
流水号5.2.1.3 QM类、QP类、WI、W、T、FM类文件流水号01—99。
5.2.2 FM类文件：各部门将设计原稿交质量部文控中心集中编号保管，使用时各记录表单的流水号按5.2.1.3执行，同时在其后加版次识别（如：AC-QP-01-FM01A），如有更改则以A、B、C等类推。
5.2.3 WI类文件编号部门代码如下：总经理01；管理者代表02；销售部03；；采购部04；质检部06；生产部07。
5.3文件的制定、审核、修改5.3.1 本公司体系文件由各相关部门编制后，按下表所列职责进行审核，批准后交综合部统一编号发布。
5.3.2 文件的修订（更改）由原制订单位负责，填写《文件更改申请表》，经审核、批准后，交质量部统一修订或改版和发布，收回作废文页并作修订记录。
5.4文件版次5.4.1 文件版次以大写英文字母表示，第一次发行为A版，第二次B版，依此类推。
质量记录控制程序文件范文
版 次
修 订 日 期
核 准
审 查
制 定
4.5.3各部门负责本部门质量记录的按期分类装订，并附质量记录明细表，负责质量体系运行的质量记录的汇总、归档和装订。需要时，发布目录。
4.6 编目、归档
4.6.1需要编目归档的主要质量记录按4.1。
4.6.2业务部负责公司级质量体系运行的质量记录收集、整理、编目和归档。
4.6.3各部门负责职责范围内质量记录的收集、整理、编目和归档。
4.3质量记录格式更改或作废时，由使用部门向业务部提出更改或注销申请，业务部按《文件资料控制程序》进行处置。
4.4由各部门编制本部门《质量记录一览表》，提交给业务部，由业务部将各种表格进行编号并汇编成册，做好标识。质量体系运行的质量记录的标识，由记录名称、编号、流水序号或产生日期组成标识。
程 序 文 件
4.10.2.2 销毁质量记录时，应严格执行保密制度，防止本公司质量数据外泄。
4.11对于电子版的质量记录，应设置合理权限，确保不能随意更改。
4.12质量记录执行情况的评价，结合内部质量审核时进行。
5.相关文件
《文件资料控制程序》
6.质量记录
DL/QPR-02A-01 《质量记录一览表》
DL/QPR-01A-04《文件销毁/留用申请单》
3.职责
3.1业务部负责本程序的组织实施和归口管理；负责质量体系质量记录登记和本公司质量记录表格的统一印制、标识和编号管理。
3.2相关质量记录由责任部门有关人员填写、上报，责任部门负责人对本部门质量记录的完整性、正确性负责。业务部负责分类、整理和保管。
4.工作程序
4.1主要受控质量记录种类
受控质量记录分产品质量记录和质量体系运行记录。主要质量记录包括但不限于：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
批准人/日期：
质量记录清单
MLKJ-4/SOR-ZL-010
序号
质量记录名称
原编号
现编号
备注
签到表
年 月 日MLKJ-4/SOR-ZL-026
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1
27
2
28
3
29
4
30
5
31
6
32
7
33
8
34
9
35
10
36
11
37
12
38Байду номын сангаас
13
39
14
40
15
41
16
42
17
43
18
44
19
45
20
46
21
47
22
48
23
49
24
50
25
51
26
52
会议记录
MLKJ-4/SOR-ZL-043
会议主题
主持人
会议时间
会议地点
参加人员：
内容记录：
记录人：
MLKJ—4/SOR-RL—001
年培训计划
编制部门:日期：
审核人:日期：
批准人:日期：
年培训计划
MLKJ—4/SOR-RL—001
年
月
日
月
日
事 故 记 录
移 动 记 录
年
月
日
事 故 情 况
年
月
日
移 动 地 点
移 动 原 因
增 置 记 录
年
月
日
内 容
金额（元）
设备清单
MLKJ-4/SOR-SB-006
序号
设备名称
规格型号
加工能力
使用时间
使用地点
制造厂
设备编号
备注
设备封存单
MLKJ-4/SOR-SB-007
设备名称
数量
封存前状况
规格型号
设备编号
制造厂
原值（元）
设备名称
出厂编号
复杂系数
机 电
规格型号
出厂年月
电动机
台 KW
设备重量（kg）
耐用年限
安装地点
安装年月
始用年月
类别
配件及配套设备
附 属 电 动 机
编号
名称
规格型号
数量
型号
功率（KW）
转速（转/分）
电压（v）
安装部位
修理记录（包括大、项修理及安装）
封 存 记 录
年
开始
完工
主要项目
留存号
留存日期
留存年限
备注
丢失文件补发申请单
MLKJ-4/SOR-ZL-032
丢失文件名称
丢失文件编号 丢失部门
丢失原因：
丢失人： 日 期：
申请部门意见：
申请人： 日 期：
审核部门意见：
审核人： 日 期：
批准部门意见：
批准人： 日 期：
文件归档登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-011
序号
文件名称
文件编号
记录人/日期：
试运行记录：
记录人/日期：
精度检验记录：
记录人/日期：
验收结论：
记录人/日期：
参加安装验收人员签字：
设备验收记录
MLKJ-4/SOR-SB-003
设备名称
规格型号
设备使用地点
验收标准
参加人员
验收内容及结果
备注
验收人员/日期： 设备科（签字）/日期：
设 备 台 帐
年 月 日MLKJ-4/SOR-SB-005
序号
文件编号
文件名称
版次
文件发放部门
发放人
接收日期
接收人
备注
文件更改申请单
MLKJ-4/SOR-ZL-012
文件名称
文件编号
申请更改部门
更改原因：
申请人/日期：
更改前内容
更改后内容
更改人/日期：
审核部门意见：
审核人/日期：
批准部门意见：
批准人/日期：
文件作废/留存/销毁申请表
MLKJ-4/SOR-ZL-014
使用部位
制造厂
封存日期
年 月 日封存
封
存
原
因
封存部位及
保养措施
分公司设备部门意见
签字/日期：
分公司经理意见
签字/日期：
总公司主管部门意见
签字/日期：
备注：此表一式两份，分公司设备、总公司设备主管各一份备案。
固定资产报废申报表
申报单位：MLKJ-4/SOR-SB-008
资产名称
规格型号
制造厂
使用年限
原值（万元）
年 月 日MLKJ—4/SOR-RL—003
培训内容
责任部门
应参加人数
实参加人数
姓名
所在部门
出勤
姓名
所在部门
出勤
姓名
所在部门
出勤
员工培训补充计划表
MLKJ—4/SOR-RL—005
提报部门
参训人员
培训内容：
提报时间
计划实施时间
需人力资源部所做的事项：
审核人/日期
批准人/日期
人力资源部意见：
设备购置申报表
文件名称
文件编号
版次
文件作废原因：
申请人/日期：
为了体系和产品的可追溯性，特申请保存以下作废文件。
文件留存数量：
留存文件序号：
批准人/日期： 留存申请人/日期：
由于文件失效，特申请销毁。
销毁文件数量：共份
销 毁 方 式：
销毁文件分发号：
销毁批准人/日期： 销毁申请人/日期：
销毁执行人/日期： 销毁见证人/日期：
净值（万元）
报废损失（万元）
残值（万元）
报废
理由
与
技术
状况
鉴定
公司： （盖章）
起止时间
归档日期
归档位置
归档人
管理人
备注
文件查阅登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-033
日期
文件编号
文件名称
查阅人
批准人签名
备注
文件借用登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-034
序号
借用日期
文件名称
文件编号
借用单位/人
归还日期
备注
记录审批表
MLKJ-4/SOR-ZL-035
记录名称
记录编号
编制人/日期：
序号
培训性质
培训内容
培训对象
培训
人数
培训预算
预计时间
讲师来源
备注
参会/参训通知单
年 月 日MLKJ—4/SOR-RL—002
参训/参会部门：
培训时间：
参会/参训人员：
参会/参训地点：
备注：
通知形式
培训总结
MLKJ—4/SOR-RL—004
培训时间
培训内容
参训内容
培训师资
培训总结
参训/会人员考勤情况表
申报单位：MLKJ-4/SOR-SB-001
设备名称
购置数量
台（套）
规格型号
需用资金
万元
电机容量
是否名牌
生产厂家
是否最新产品
设备用途
申请日期
年 月 日
购
置
理
由
与
技
术
结
论
单位（章）
分公司设备部门意见
分公司经理意见
总公司主管部门意见
总公司审计部门意见
分管副总意见：
总经理意见：
董事长审批：
备注：1、此表一式四份，分公司、总公司设备与财务各一份
2、购置理由与论证一栏如有需要可附文字报告
设备开箱验收单
MLKJ-4/SOR-SB-002
设备名称
型号
制造厂
设备进厂日期
开箱验收日期
验 收 内 容
设备件数：
备品件数：
文件数：
参加验收人员签字：
设备安装移交单
MLKJ-4/SOR-SB-004
设备名称
规格型号
制造厂
移交日期
制造编号
设备安装正确性检查记录：
文件发放申请表
MLKJ-4/SOR-ZL-031
序号
文件编号
文件名称
需发放部门
备注
批准人/日期： 审核人/日期： 申请人/日期：
文件发放/收回登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-013
文件名称
文件编号
发放人
序号
发放日期
受控号
接收部门
接收人
接收日期
交回日期
交回人
备注
文件接收登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-004
受控文件清单
MLKJ-4/SOR-ZL-006
序号
文件编号
文件名称
版次
文件编制部门
实施日期
修订状态/日期
备注
受控标准清单
MLKJ-4/SOR-ZL-005
序号
标准编号
标准名称
文件来源
实施日期
归档日期
备注
作废文件清单
MLKJ-4/SOR-ZL-015
序号
作废文件编号
作废文件名称
文件作废时间
作废份数
留存份数