图解质量管理体系过程关系和测试体系建设架构图
质量、安全管理体系组织机构框图

质量管理体系组织机构框图
质量领导小组
组长:项目经理
副组长:质检工程师
副组长:总工程师
领导小组成员
试验室主任
工程技术部部长
物资设备部部长
计划经营部部长
财务部部长
质量监察部部长
安全保障部部长
各施工队质量体系人员
混凝土拌和站质检小组
路面施工二队质检小组
路面施工一队质检小组
路基三队质检小组
路基二队质检小组
路基一队质检小组
预制梁厂质检小组
桥梁二队质检小组
桥梁三队质检小组
桥梁一队质检小组
隧道二队质检小组
隧道一队质检小组
安全管理体系组织机构框图
质量监察部部长
综合办公室主任
物资设备部部长
工程技术部部长
组长:项目经理
派出所所长
项目副经理
项目经理部成员
各施工队安全体系人员
安全领导小组
财务部部长
计划经营部部长
安全保障部部长
副组长:专职安全监察长
混凝土拌和站专职安全员
路面施工二队专职安全员
路面施工一队专职安全员
路基二队专职安全员
路基二队专职安全员
路基一队专职安全员预制梁厂专职安全员桥梁三队专职安全员桥梁二队专职安全员桥梁一队专职安全员隧道二队专职安全员隧道一队专职安全员。
质量管理体系过程顺序及相互关系图

本手册依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.
本质量管理体系(手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境
外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新,以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化,确保实现公司质量管理体系的预期结果。
理解相关方的需求和期望
根据公司实际情况,
公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望.公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.。
ISO 质量管理体系过程关系图

输入 (要求是什么?)
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程 客户导向过程(COP)
COP04 生产和服务提供的控制 Owner:生产部
输出 (将要交付的是什么?)
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
由谁进行 (能力/技能/资格)
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入 (要求是什么?)
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程 客户导向过程(COP)
COP02 产品的设计和开发 Owner:技术部
输出 (将要交付的是什么?)
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做? (方法/指导书/程序/技术)
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
11.顾客财产
如何做? (方法/指导书/程序/技术) 1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则 (测量/评价/绩效)
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率
质量管理体系过程图

产品定型与技术资料完成
无
有
采购计划
采购实施
进厂检验
不合格
原材料仓库
生产计划 生产计划实施
原材料仓库配送
生产过程
产品装配、焊接、 调试
不合格
成品检验
合格
产品入成品仓库
出厂前检验检验 产品交付
售后服务
有限公司
质量管理体系过程图
顾客
产品设计开发
新开发品立项
产品设计计划
产品设计开发
顾客的要求
已 定 型 产 品
顾客订购产品 信息
新开发产品
与顾客沟通
确认顾客对产 品的要求
签订销售合同
顾客要求的评 审
检查成品仓库是 否有货
小批量试 产
不
不通过
不通过
通
过
样机评审
检测和实 验
设计评审
样机制作
产品准备(进入ERP系统)
质量管理体系模式(框架图)

质量管理体系模式(框架图)
总则 质量手册 文件控制 质量记录的控制 5.5 职责、权限、和沟通
1、范围: 1.1 总则 1.2 应用 2、引用标准: 3、术语和定义: 4、质量管理体系: 4.1 总要求 4.2 文件要求 5、管理职责: 5.1 5.2 5.3 5.4
5.6 管理评审
设 计 和 开 发 的 评 审 ② ▲
设 计 和 开 发 的 验 证 ② ▲
设 计 和 开 发 的 确 认 ② ▲
设 计 和 开 发 的 更 改 的 控 制 ① ▲
采 购 过 程 ▲ ● ②
采 购务 提 供 的 控 制 ③
8、测量、分析和改进: 8.1 8.2 总则 ① 监视和测量
管 理 承 诺 ①
以 顾 客 为 中 心 ★ ①
质 量 方 针 ①
策划
质 量 目 标 ①
6、资源管理: 6.1
6.2
6.3
6.4 工作环境 ①
质 量 管 理 体 系 策 划 ①
职 责 和 权 限 ● ②
管 理 者 代 表 ②
内 部 沟 通 ★ ①
总 则 ② ▲
评 审 输 入 ②
评 审 输 出 ①
资源的提供 人力资源 基础设施 ① ③ 总则 能力、意识和培训 ① ▲ 7、产品实现: 7.1 7.2 与顾客有关的过程
顾 客 满 意 ★ ①
内 部 审 核 ● ▲ ②
过 程 的 监 视 和 测 量 ★ ①
产 品 的 监 视 和 测 量 ▲ ③
持 续 改 进 ★ ①
纠 正 措 施 ▲ ③
预 防 措 施 ▲ ③
生 产 和 服 务 提 供 过 程 的 确 认 ▲ ● ②
标 识 和 可 追 溯 性 ▲ ④
质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1注:粗实现框为大过程;细实线框为子过程管理承诺资源的管理(6)人力资源管理基础设施管理工作 生产环境管理4.2.3文件 的 控制4.2.4记录 的 控制监视和测量装置控制最高管理者过程(5)管理承诺以顾客为中心建立质量方针5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策划职责权限与沟通管理评审资源提供体系监测策划 8.5.1 持 续 改进 策 划(8) 质量管理体系的分析测量和改进产 品 实 现 过 程(7)顾客投标或电话合同要求售后服务顾客 满意产品要求的评审产品实现策划采 购控制物资设备配置包装入 库交 付工艺文件 过 程检 验 最终 检 验改 进 数据分析8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:a、不断加强自身的质量意识,采取培训、宣传或会议等方式,向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。
b、制定本公司的质量方针和质量目标。
c、主持本公司的管理评审。
d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术)。
e、任命管理者代表,负责体系建立和保持具体事宜。
f、确定组织结构。
以顾客为关注焦点a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在本公司各个部门、层次进行沟通,调配本公司的整体资源予以满足。
b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批,主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客目前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。
质量方针总经理应以质量管理原则为基础,针对本公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针,传达到全体员工,同时应确保质量方针。
ISO9001质量管理体系过程关系图

生产和服务提供的控 制
COP05 顾客财产
中国销售部 生产部 中国销售部
SP01 文件化信息控制 SP02 人员、能力 SP03 意识、沟通 SP04 基础设施 SP05 监视和测量资源
质量部 行政及人力资源 部 质量部
行政及人力资源 制造工程部
质量部
MP01 经营策划、方针目标 总经理
MP02 内部审核
质量部
MP03 管理评审
质量部
MP04 知识管理
质量部
MP05 风险管理
质量部
COP06 产品交付 COP07 交付后活动
COP08 顾客满意度调查
中国销售部 中国销售/质量 部 中国销售部
SP06 采购管理 SP07 产品贮存、防护 SP08 不合格品控制
供应链管理部 供应链管理部 质量部
MP06 不合格和纠正措施 MP07 持续改进
MP03 管理评审 MP02 内部审核
方针 目标
产品/过程
测量分析改进
MP07 持续改进 MP06 不合格和纠正措施 SP08不合格品控制 SP09 数据分析与评价 SP10标识和可追溯性管理
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
产品实现
产品/过程/ 体系符合性
策划输出资料
顾
提交和批准要求
COP02 产品的设计 和开发
技术文件
客
准备提交的资料和项目
需
求
新产品 定型产品
生产计划
合同、订单及报价要求
COP03订单
数据
原辅材料
COP04 生产和服务
半成品
SP07产品
COP06 交付
交付要求
提供的控制 成 品 贮存、防护
Visio-IATF16949:2016质量管理体系过程关系图

顾 客 要 求
S21软件质量管理
S12 制 程 及 成 品 检 验
S15 不 合 格 品 管 制
S10 工 作 环 境 管 理
S17 产 品 标 识 管 理
S22 产 品 批 次 管 理
M3 产 品 审 核
C9 客户满意 度管理
C8 客户抱怨/ 退货管理
管 理 体 系 预 期 结 果
SPC C3 合同 评审 C1 APQP 过程 C5 生产 计划 C6 生产 过程 C7 产品 交付
相 关 方 需 求 和 期 望
S12 产 品 安 全 性 管 制
C2 产品 报价 APQP FMEA SPC MSA
S12产品安全性管制
S10仓储管理
产 品 和 服 务
S22 产 品 批 次 管 理
S8 生 产 设 备 管 理
S9 工 装 管 理
S10 工 作 环 境 管 理
S18 顾 客 财产 管 理
S19 产 品 防 护 管 理
S24 紧 急 应 变 管 理
S6外协管理
S11进料检验 S5采购管理
S7供应商管理 PPAP
顾 客 满 意
S4人力资源管理
S3记录管制
S1文件管制
注:
顾客导向过程 表示相互作用
管理过程 表示过程指向
支持过程 管理过程 表示双向流 页 1
IATF16949:2016质量管理体系过程关系图
M2风险和机遇 M1经营计划 M3内部审核/M4管理评审 M6纠正与预防措施 M5数据分析与应用 M6提案改善与员工激励
组 织 及 其 环 境
S16/S23产品召回/保修管理
MSA S2 图纸技术 资料管制 S25实验室管理 S13测量设备管理 C4 变更 管制
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
图解质量管理体系过程关系和测试体系建设架构图
项目管理中质量管理也是很重要的一个环节,项目质量管理体系如何搭建是对项目经理能力的一种考验,为了帮助项目经理对质量管理体系有个较为全面的认识,我们梳理了质量管理体系过程关系架构图,便于项目经理和PMO对质量管理进行统筹管理和指导,可以结合自己组织的实际情况来进行优化完善,形成适合自己组织的质量管理体系,来保证项目、产品和业务的高质量发布和交付。
质量管理体系过程关系架构图。
从客户或用户需求到产品实现,中间会经过资源管理、质量管理体系要求、测量分析改进等过程。
软件测试体系架构图主要是给项目过程中中的测试环节准备的,可以帮助测试环节的管理人员和团队负责人建立起全局性的架构视野,为测试部门进行体系建设提供基础,从质量,效率、驱动为目的出发,构建中台测试能力体系。
体量体系需要基础能力、测试标准化、基础架构能力组成。
是质量保证的基础,也是测试工作的基本能力。
效率体系主要是培养测试工程能力,业务测试能力两个方面,提升测试运营,测试运维以及测试人员的能力,来提高效率,保证质量!
软件测试体系的建设可以从软件测试的管理体系和技术体系两方面进行着手,从团队组建、环境建设、标准制定、人员培养、配置管理、工作流程等方面进行建设。
测试部门体系建设规划,测试工作建设蓝图。