采购主管高效工作手册-第八章采购运输与库存管理
采购主管高效工作手册-第八章 采购运输与库存管理
第八章采购运输与库存管理1.物料运输费用预算表物料运输费用预算表2.包装材料采购预算表包装材料采购预算表3.进料清单进料清单编号：日期：仓库：物控员：采购主管：4.物料盘点卡物料盘点卡5.备品备件采购预算表备品备件采购预算表制表部门：6.物料盘点单物料盘点单盘点区号：盘点日期：年月日7.物料盘点表物料盘点表编号：日期：8.存货盘点明细单存货盘点明细单编号：日期：库管：盘点：9.退料单（1）退料单（1）10.退料单（2）退料单（2）日期：编号：退料人：库管员：11.供应商送货单供应商送货单送货人：制表人：12.物料入库单物料入库单记账人：经办人：库管：13.采购退货单采购退货单记账人：经办人：库管：14.用料记录单用料记录单日期：15.仓库物料日报表仓库物料日报表编号：日期：审核：库管：16.物料使用日报表物料使用日报表日期：单位：主管：制表：17.物料标识卡物料标识卡编号：仓库保管员：日期：18.物料收发记录表物料收发记录表编号：库管：审核：填写：19.不良物料处理单不良物料处理单编号：日期：20.呆料处理申请单呆料处理申请单编号：21.呆废料处理报告呆废料处理报告编号：日期：22.采购物料供应计划采购物料供应计划编号：日期：类别：批准日期：核对：填写：23.请购物品登记表请购物品登记表编号：日期：请购部门：审核：制表：24.物料欠发单物料欠发单编号：日期：主管单位：采购单位：填表人：25.领料单领料单编号：日期：26.领料单汇总表领料单汇总表部门：编号：日期：27.配料单（1）配料单（1）日期：生产命令单编号：注：本表一式四联： 生产部 会计 仓库 技术部总经理：会计室：生产部：技术部：28.配料单（2）配料单（2）单位：使用单位：日期：审核：制表：29.物料搬运分析表物料搬运分析表物料性质分析：工厂：日期：分析人：30.物料搬运途径分析表物料搬运途径分析表日期：分析：审核：31.物料调拔单物资调拔单年月日配送员：收货人：审核：32.物料仓库5S管理检查表物料仓库5S管理检查表33.采购部清洁工作安排表采购部清洁工作安排表月日至月日34.采购部清扫值日志采购部清扫值日志35.采购部看板管理表采购部看板管理表36.物料仓库地板画线标识表物料仓库地板画线标识表37.采购部安全检查整改意见表采购部安全检查整改意见表编号：38.物料仓库事故隐患整改通知单物料仓库事故隐患整改通知单编号：注：（1）本表由专职安全员签发；（2）本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查；（3）本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。
采购工作和库房管理制度
采购工作和库房管理制度1. 引言采购工作和库房管理是组织内部重要的职能部门。
采购工作负责获取组织所需的物资、设备和服务，而库房管理负责妥善保管和管理所采购的物资。
为了确保采购和库房管理工作的规范性和高效性，制定并实施相应的制度非常必要。
本制度旨在规范和引导组织内采购工作和库房管理的流程和行为，确保资源的合理利用和管理。
2. 采购工作制度2.1 采购需求提出•所有部门需提前将采购需求以书面形式提交给采购部门；•采购需求包括物资的名称、规格、数量、用途等详细信息；•采购需求应经过相关部门负责人审批，并获得采购部门的确认。
2.2 供应商选择•采购部门根据采购需求向多家供应商索取报价；•供应商的选择应考虑其价格、产品质量和交付时间等因素；•供应商的选择应经过采购部门负责人审批，并获得相关部门的确认。
2.3 采购合同签订•采购部门与选择的供应商签订采购合同；•采购合同应包含双方的权利和义务、交货方式和期限、支付方式等内容；•采购合同应经过采购部门负责人和法务部门审批，并获得相关部门的确认。
2.4 采购执行和验收•采购部门负责跟踪和监督采购合同的执行情况；•到货的物资应及时进行验收，并填写相应的验收报告；•验收报告应经过相关部门负责人审批，并获得验收人的确认。
2.5 采购档案管理•采购部门应建立完善的采购档案；•采购档案应包括采购需求、供应商报价、采购合同、验收报告等相关文件；•采购档案的管理应符合组织的文件管理规定。
3. 库房管理制度3.1 入库管理•入库物资应进行准确的登记和标识，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息；•入库物资应按照相应的类别、特性和储存条件进行分类和分区；•入库物资的登记和盘点应由专人负责，并填写相应的入库记录。
3.2 出库管理•出库前应核对物资的名称、规格、数量、用途等信息，并填写相应的出库申请；•出库申请应经过相关部门负责人审批，并获得库房管理员的确认；•出库的物资应及时更新库存记录，并填写相应的出库记录。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
采购主管怎么做好工作管理
采购主管如何进行有效的工作管理作为采购主管，有效的工作管理对于确保采购流程的顺利进行以及有效控制采购成本非常重要。
在本文中，我们将讨论以下几个方面，帮助采购主管更好地管理工作。
建立良好的供应商关系供应商是采购流程中至关重要的一环。
建立良好的供应商关系可以带来以下好处：•提供更好的采购条件和价格•提高交付的准确性和及时性•提供更好的售后支持为了建立良好的供应商关系，采购主管可以采取以下行动：1. 选择合适的供应商在选择供应商时，采购主管应该对供应商的信誉、质量管理系统、交付能力等进行评估。
定期进行供应商评估，及时发现并解决潜在问题。
2. 进行定期的供应商谈判采购主管可以通过与供应商进行定期的谈判，争取更好的采购条件和价格。
此外，谈判也可以提高供应商的责任感和合作意愿。
3. 及时反馈和沟通采购主管应及时向供应商提供反馈，包括对产品质量的评估和改进的建议。
此外，定期召开供应商会议，以沟通双方的期望和需求，增进合作关系。
管理采购流程有效的采购流程管理可以确保采购工作的高效进行。
以下是一些管理采购流程的建议：1. 制定采购计划采购主管应制定详细的采购计划，包括采购项目、采购数量、预算等信息。
采购计划可以帮助采购主管更好地控制采购成本，并提前做好准备工作。
2. 建立采购管理制度采购主管应建立采购管理制度，包括采购流程、审批流程、文档管理等。
制度的建立可以确保采购工作的规范进行，并提高工作效率。
3. 监控采购执行情况采购主管应对采购执行情况进行监控，包括交付的准确性和及时性、采购成本的控制等。
及时发现问题并采取相应措施，确保采购工作的顺利进行。
团队管理作为采购主管，团队管理是不可忽视的一部分。
以下是一些团队管理的建议：1. 建立良好的团队氛围为了建立良好的团队氛围，采购主管可以采取以下措施：•建立开放和透明的沟通渠道，鼓励团队成员积极参与讨论和决策。
•设置目标和奖励机制，激励团队成员的积极性和主动性。
•提供培训和发展机会，帮助团队成员不断提升自己的能力和技能。
采购部门库存管理与控制
采购部门库存管理与控制随着现代企业的发展，库存管理对于采购部门的重要性日益凸显。
优化采购部门的库存管理和控制是保证企业供应链高效运转的关键之一。
本文将从库存管理重要性、库存管理目标、库存管理方法和工具等方面探讨采购部门库存管理与控制的相关内容。
一、库存管理的重要性库存管理是指通过科学的组织和控制，合理安排和利用库存资源，以保证供应链的畅通和企业经营的正常开展。
它直接关系到企业的生产效率、资金利用率、风险控制等方面。
正确的库存管理能够最大程度地减少库存积压、缩短供应周期、降低库存损耗，并且有助于提高运营效率、降低成本、提升客户满意度，对企业的发展至关重要。
二、库存管理的目标1. 实现最佳库存水平：根据市场需求、供应商交货周期等因素，确定适合企业的最优库存水平，既不会造成过高的库存积压，也不会导致供应链断裂。
2. 降低库存成本：通过优化库存管理的方法和工具，减少库存数量、缩短库存周转周期，从而减少库存占用资金和仓储成本。
3. 提高供应链可靠性：通过合理的库存管理和控制，确保采购部门能够及时满足生产和客户需求，减少缺货和延迟交货的情况发生，提高供应链的可靠性。
三、库存管理的方法和工具1. 计划与预测：采购部门需要与销售部门密切合作，共同制定合理的销售计划和商品需求预测，准确把握市场需求，以便及时采购和控制库存。
2. 定期盘点：采购部门应定期对库存进行盘点，核对实际库存与记录的库存数量是否相符，及时发现并处理盘亏盘盈等异常情况。
3. 建立供应商评估体系：采购部门应对供应商进行综合评估，包括供货可靠性、交货准时性、产品质量等指标，确保选择和维护合适的供应商，以减少供应不稳定和延迟交货的风险。
4. 使用库存管理软件：采购部门可以借助先进的库存管理软件来帮助实现库存的科学管理和精确控制，通过数据分析和预警功能，实时掌握库存状况，提高库存管理的效率。
5. 与物流部门协同配合：采购部门应与物流部门建立紧密的合作关系，及时传递库存需求和交货时间等信息，确保物流运输的有序进行。
采购运输验收储存管理制度
采购运输验收储存管理制度1. 引言采购运输验收储存管理制度是指为了保证采购物品的质量、安全和有效管理而制定的一系列规章制度和流程。
本制度的实施旨在规范采购物品的验收和储存管理流程，确保采购物品的品质和可靠性，提升企业的供应链管理水平。
本文档将详细介绍采购运输验收储存管理制度的具体内容。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购物品前，需通过内部审批程序确认采购需求，并明确物品的需求数量、质量要求和交付期限等。
2.2 供应商选择和谈判根据采购需求，选择具备优质产品和服务的供应商，并与供应商进行谈判，确保价格、交货时间和质量等条件符合企业的要求。
2.3 合同签订在谈判结束后，与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格以及交付和验收方式等。
2.4 运输安排确认好供应商交货的时间后，及时制定运输计划，并确保供应商按照要求进行包装和运输。
3. 验收流程3.1 交货验收物品到达后，首先进行交货验收，主要包括以下内容： - 检查物品的包装和外观是否完好； - 按照合同要求，检验物品的数量和规格是否符合； - 检验物品的标识和质量证明文件是否齐全。
3.2 质量验收在交货验收合格后，还需要对物品进行质量验收，主要包括以下内容： - 根据物品自身的特点，制定相应的质量验收标准； - 根据质量验收标准，进行抽检或全检，确保物品的质量符合要求。
3.3 记录和报告验收过程中，需要及时记录并报告物品的验收情况，包括交货验收和质量验收的结果，以便后期跟踪使用或处理不合格物品。
4. 储存管理4.1 仓库管理对于已经验收合格的物品，需要进行储存管理，确保物品的安全和完整。
主要管理内容包括： - 确定合适的仓库存储物品，并制定储存区域划分和标识规则； -制定物品的入库和出库流程，并管理物品的存储状态和存放顺序； - 定期进行仓库清点和盘点，确保物品库存的准确性。
4.2 库存管理对于采购的物品，需要进行库存管理，以避免库存积压或库存不足的问题。
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度第一篇：采购流程管理及仓库管理制度采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
第二部分权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三部分采购原则1、询价比价原则每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
物流管理部工作手册,运输管理与仓储管理的标准工作规范
×××集团物流治理部工作手册2019年1月目录第一章部门职能及组织机构第二章岗位职责与聘用条件第三章工作计划与资金预算第四章运输治理第五章仓储治理第六章售后服务第七章货物防损治理办法第八章巡查制度第九章附则（相关表单）第一章部门职能及组织机构第一条物流部职能1、保持物流系统高效率动作，及时为一线销售提供所无原则的货物及商品。
2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。
3、组织好商品的售后组装和售后维修工作，兑现售后服务承诺，树立良好的品牌和企业形象。
第二条组织机构第二章岗位职责与聘用条件第三条物流部经理1、各大区售后储运主管进行业务上的指导与帮忙。
2、全公司物流治理工作计划与资金预算的制定、审批与实施。
3、全国物流系统的设计、调整、治理，包括货物储存、运输、调拨等工作。
4、负责售后服务工作的指导及工作的改进与提高。
5、对各大区物流及售后储运工作的指导与检查。
聘用条件：年龄在40岁以下，当地正式户口，身体健康，精力充沛，木材加工专业大本以上文化，个人素质好，有组织治理能力，五年以上物流治理经验。
第四条货物主管1、货物库存量的管控。
2、货物动态信息治理。
3、货物在大区间调拨的管控。
4、货物盘点治理与防损治理。
5、仓库租用的控制与实施聘用条件：年龄在40岁以下，当地正式户口，身体健康，大专以上文化，熟练使用电脑，四年以上物流治理工作经验。
第五条业务主管1、各区货物运输治理与运费控制。
2、长途运输公司的选择。
3、各区售后服务工作的监控。
4、用户信息治理与疑难投诉处理。
聘用条件：年龄在40岁以下，当地正式户口，身体健康，大专以上文化，熟练使用电脑，四年以上治理工作经验，有运输或售后工作经验者优先。
第六条各大区售后储运主管1、本区售后储运人员的治理。
2、本区售后储运工作计划与资金预算的制定、报批与实施。
3、本区货物仓储与防损工作的监督治理。
4、售后服务任务的组织完成与余款收缴的监控。
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第八章采购运输与库存管理
1. 物料运输费用预算表
表
2. 包装材料采购预算表
包装材料采购预算表
3. 进料清单
进料清单
编号：日期:
4. 物料盘点卡
物料盘点卡
5. 备品备件采购预算表
备品备件采购预算表
制表部门:
物料盘点单
盘点区号：盘点日期：年月
日
7. 物料盘点表
物料盘点表编号：
8. 存货盘点明细单
存货盘点明细单
编号：日期:
:
9. 退料单（1 ）
退料单（1）
10. 退料单（2）
退料单（2）
:
退料人: 库管员: 11. 供应商送货单
12. 物料入库单
物料入库单
记账人: 经办人: 库管:
13. 采购退货单
14. 用料记录单
用料记录单
15. 仓库物料日报表
仓库物料日报表
编号：日期:
审核：库管:
16. 物料使用日报表
物料使用日报表
17. 物料标识卡
物料标识卡
18. 物料收发记录表
物料收发记录表
:
: 19. 不良物料处理单
不良物料处理单
:
20. 呆料处理申请单
呆料处理申请单
21. 呆废料处理报告
呆废料处理报告
编号：______________
22. 采购物料供应计划
采购物料供应计划
编号：日期：类别:
批准日期：核对：填写:
23. 请购物品登记表
请购物品登记表
编号：日期：请购部门:
审核：制表:
24. 物料欠发单
物料欠发单
:
主管单位：采购单
位：填表人:
25. 领料单
领料单
编号：日期:
26. 领料单汇总表
领料单汇总表
部门：编号：日期:
27. 配料单（1 ）
配料单（1）
日期：生产命令单编号：
28. 配料单（2）
配料单（2）
单位：使用单位：日期：
:
29. 物料搬运分析表
物料搬运分析表
物料性质分析：工厂：日期:
总经理：会计至：生产部：技术部：注：本表一式四联: 生产部会计仓库技术部
30. 物料搬运途径分析表
物料搬运途径分析表
日期：
:
31. 物料调拔单
物资调拔单
年月
32. 物料仓库5S管理检查表
定，且应更加具体化、细节化。
33. 采购部清洁工作安排表
采购部清洁工作安排表月日至月日
页次:
34. 采购部清扫值日志
采购部清扫值日志
35. 采购部看板管理表
36. 物料仓库地板画线标识表
37. 采购部安全检查整改意见表
采购部安全检查整改意见表编号：
38. 物料仓库事故隐患整改通知单
物料仓库事故隐患整改通知单
注：（1）本表由专职安全员签发；
（2）本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查;
（3）本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。
39. 物料仓库事故隐患整改反馈
物料仓库事故隐患整改反馈
编号：
40. 材料供应状况追踪表
材料供应状况追踪表
:
: 41. 物料仓库火灾事故报表
物料仓库火灾事故报表
火灾原因分析:
直接责任:
领导责任:
间接责任:
般责任:
采购部意见：
负责人：年月日
消防部门意见：
负责人：年月日
安全部门意见：
负责人：年月日
事故调查组意见：
负责人：年月日
注：本表由主管部门填报，一式三份；上级主管部门、安全管理部门和采购部各存
一份。
填写人：填写日期：
42. 月度材料供应状况追踪表
月度材料供应状况追踪表
编号：月份:
编制：审核:
43. 备件、备品月度常用量分析表
备件、备品月度常用量分析表
编号：日期:
制表: 审核: 批准:
44. 直接原料明细表
直接原料明细表
日期:
:
45. 仓库材料日报表
仓库材料日报表
编号：日
期：
审核:
官:
46. 物料盘点盈亏明细表
物料盘点盈亏明细表
:
:
47. 物料月度统计表
物料月度统计表
主管：会计：仓管员：复核：
48. 物料进出存报表
物料进出存报表
财会：核
算：仓管员：
49. 物料存量管制卡
50. 退料作业流程
退料作业流程图
51.物料库存量管理作业细则范例
名称物料库存量管理编码版本
、存量基准设定 1. 预估月用量设（修）订
（1） 用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量， 并参考销售目标与生产计 划设
定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应 修订月用量。
（2） 季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年 3、6、9、12月的25日以前，依 前3
个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售 量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。
2. 请购点设定
（1） 请购点一一采购作业期间的需求量加上安全存量。
（2） 采购作业期间的需求量一一采购作业期限乘以预估月用量。
（3）安全存量一一采购作业期间的需求量乘以 数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区
3. 采购作业期限
由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定， 经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。
4. 设定请购量
（1） 考虑要项：采购作业期的长短，最小包装量、最小交通量及仓储容量。
（2） 设定数量：外购材料的欧美地区每次请购 3个月用量，亚洲地区为2个月用量, 内购
材料则每次请购 25天用量。
5. 存量基准呈准建立
生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送 物料管理建档。
二、请购作业
请购单提出时由物料管理单位利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存 量填入表格库，以利审核，其无误后送采购单位办理采购。
三、用料差异管理作业 1.用料差异管理基准
（1） 上旬（1〜10日）实际用量超出该旬设定量X %A 上者（由公司自订）。
（2） 中旬（1〜20日）实际用量超出该旬设定量X %A 上者（由公司自订）。
25% （差异管理率）加上装船延误日
7天用量）。
其作业流程及作业日数（公司自订））。