SOP-MC-000201 物料的发放和退库程序
仓库管理制度与流程原材料收发退流程成品进出库制度
**公司物流部仓库管理制度与流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责单据追查、保管、入帐。
仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定及流程1、原材料收货及入库1、1仓库在收到供应商的送来的材料时需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要送货人员提供送货单及相应的检验报告，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
1、 2仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
（此条用于公司自行采购物资范围）1、 3仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
1、4仓库人员对未送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。
登记原材料批次号，做好公司内部批次号管理。
1、5 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
1、 6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
1、7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，相似的材料規格,不同批次区分摆放，严禁混批混料,如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、质检共同确定退货。
对特殊及贵重类物品需加强防护措施。
原材料入库管理流程采购部门 质量检验部门 仓储管理部门否是否是2、原材料出库 2、1 仓库在接到需求部门填制好的领料单后，确认领料单据是否备注有明确用途，是否有主管签字，确认无误方可发料。
物料出入库工作程序与管理制度,退库物料的仓贮管理规程
物料出入库管理制度一．目的为了加强各个部门相互配合，相互协调，更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。
二．范围适用于公司所有原材料、包装材料、半成品及成品等物料的管理。
三．职则1．办公室为本程序的归口部门。
2.业务部、财务部、采购部、仓库、质量部、生产部协助完成本程序的实施。
四．工作程序1．原材料、包装材料及成品等物料的进货流程。
（1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。
（2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。
2．原材料、包装材料及成品等物料的出库流程（1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。
（2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保管部门记帐联。
（3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。
下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。
（4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。
（5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。
注：（尽量在白天的时候把物料领够）。
（6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。
（7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。
发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。
3．原材料、包装材料的退货管理须退库或退货的材料，应办相应的退货手续。
退货单经部门主管签名后交品管复检。
物料退库管理规定
**/**/007/10物 料 退 库 管 理 规 定
部门签名日期
文件起草
文件审核
文件批准
生效日期
北京***科技有限公司
1.目的
建立物料退库管理规程，保证物料退库顺利进行，使其管理标准化、规范化。
2.范围
物料退库的过程
3.职责
质量管理部、生产部、物资部
4.程序
4.1.需退库的物料由退库部门将待退库的物料进行双层密封包装，标明品名、物料编码、批号、数量等。
4.2.由退库人填写《物料退库单》，同时经QA确认签字后，将退库物料交由库管员，由库管员核对产品信息（物料名称、物料编码，物料批号，规格、数量）；检查包装情况（包装是否完整，封口是否严密，物料是否污染等），确认无误后由库管员签字，库管员根据《物料退库单》填写《物料退库记录》物料名称、物料编码、物料批号、规格、生产厂家、数量等。
4.3.若确认产品已达到使用期限，应立即标识为不合格品并送入不合格区存放。
若所退库物料在使用期限内包装不符合要求，由退库人对物料重新进行包装、标识后再进行退库。
4.4.若所退库物料在使用期限内，将退仓库物料置于退库区存放，挂黄色待验标志。
4.5.根据《物料退库单》中QA的处理意见，如同意退货，将退库物料与原批号（如果有未发的物料）放在一起，优先分配货位，填写货位卡，登记物料分类账，继续进行使用。
如不同意退货，则作为不合格品处理。
5.相关文件
无
6.相关记录
6.1《物料退库单》6.2《物料退库记录》。
仓库物料退库管理规程
仓库物料退库管理规程一、引言在仓库运作中，物料退库是一项必要的管理工作。
物料退库可以在一定程度上减少仓库的库存压力，减轻仓库管理人员的工作负担，同时也能够维护仓库的质量管理标准，保证仓库的正常运作。
本文主要针对仓库物料退库的管理规程进行详细的阐述，包括退库申请、审核、备货与发货、记录以及异常情况处理等方面，旨在提升仓库物料退库管理水平，加强退库管理监管，确保退库工作的高效、有序、规范。
二、退库申请2.1 退库申请基本信息物料退库申请的基本信息应当包括以下内容：1.退库申请单编号；2.退库日期；3.退库物料名称、规格、型号、数量、批次号等信息；4.退库原因及退库责任人；5.退库区、货位。
2.2 退库申请程序物料退库申请程序如下：1.由物料领用部门或其他相关部门填写退库申请单，提出退库申请；2.退库申请单由领用部门或其他相关部门提交给仓库管理部门；3.仓库管理部门审核退库申请单，确认退库物料信息的准确性；4.退库申请单审核通过后，进入仓库物料退库备货环节。
三、审核3.1 审核责任人审核退库申请责任人为仓库管理部门负责人。
审核人员在审核申请单前，应对单据内容进行细致、全面的核对，确保无误。
对于不合格的退库申请单据，审核人员应当及时退回并告知申请人责任人。
3.2 审核流程退库申请审核流程如下：1.仓库管理部门负责人核对申请单的完整性和真实性；2.确认物料信息是否符合退库申请要求；3.核实退库原因是否合理；4.若审核通过，则向退库备货阶段，否则将退库申请单与反馈意见一并反馈给申请人责任人。
四、备货与发货4.1 备货退库物料备货是指仓库管理部门按照退库申请单列清单，向退库区、货位上备货。
退库备货程序如下：1.仓库管理部门按照退库申请单的信息列清单，包括退库物料名称、规格、型号、数量、批次号、货位等信息；2.退库物料按照清单逐一拣选，出库物料进行装箱整理；3.加固装箱，进行标识，贴标签备货；4.完成退库备货，交接给发货人员。
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项 (2)
制药厂车间物料退库管理制度1. 引言制药厂车间物料退库是指将生产过程中未使用或者生产结束后剩余的物料归还到仓库的过程。
良好的物料退库管理制度能够提高物料利用率，降低企业运营成本，并确保物料库存的准确性。
本文将介绍制药厂车间物料退库的流程与注意事项。
2. 物料退库流程制药厂车间物料退库流程应包括以下几个步骤：2.1 审批申请物料退库的申请需由相关责任人填写申请表格，并提交给上级主管进行审批。
申请表格应包括以下信息： - 物料名称和编号 - 物料规格和数量 - 申请原因 - 预计退库日期2.2 退库审核上级主管在收到申请后，需对申请进行审核。
审核内容包括： - 物料的使用情况 - 物料的质量和完整性 - 申请的合理性和充分性2.3 退库操作审核通过后，责任人可进行实际的物料退库操作。
操作过程中需要注意以下几点： - 维护物料的完整性和干净度，避免损坏或污染物料 - 按照物料的编号和规格进行整理和摆放，避免混淆或交叉污染 - 记录每个物料的实际退库数量，并与申请表格上的数量进行核对2.4 退库记录与报告完成退库操作后，需要记录退库的物料信息，包括： - 物料名称和编号 - 规格和退库数量 - 退库日期和责任人信息退库记录应准确无误，并存档备查。
定期生成退库报告，以便进行物料库存和使用情况的分析和评估。
3. 注意事项在制药厂车间物料退库过程中，应注意以下几个方面：3.1 退库物料质量检查退库之前，应对物料的质量进行检查。
对于易变质、易受污染或者过期的物料，应进行严格的把关。
如有问题的物料应及时处理，不能随意放入物料库存中。
3.2 物料归还完整性检查在实际退库操作中，需要对物料的完整性进行检查。
如有物料破损、标签缺失等情况，应进行合理的维修或更换。
确保退库的物料能够正常使用，并便于后续对物料进行跟踪和管理。
3.3 物料编号与规格核对在退库操作过程中，应对每个物料的编号和规格进行核对。
如有发现不一致或错误的情况，应及时纠正，避免因混淆物料而造成生产或质量问题。
物料退库标准程序
物料退库标准程序第一篇：物料退库标准程序物料退库标准程序1.目的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。
2.范围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。
3.责任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。
4．内容：4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。
4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。
4.3质量监督员核查下列内容：4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。
4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。
4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。
4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。
4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。
4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。
4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。
外包装材料要整理、捆扎好。
4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。
4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。
4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。
核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。
4.5.1.5退库物料应优先发放。
物资的验收入库流程、领发出库流程,退库程序与仓储规范
仓库物资管理制度一、物资的验收入库流程1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；③．与要求不符合的采购物资；4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。
二、物资保管规范1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；②．三清：材料清、数量清、规格标识清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理制度原则。
3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
物资出入退库流程
物资出入退库流程物资出入退库流程是指在一个组织或企业中，对于物资的进出和退回进行管理和控制的具体操作流程。
下面将详细介绍物资出入退库流程的各个环节和步骤。
一、物资入库流程1. 准备入库：根据物资的种类、数量和规格，确定入库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备入库单、准备入库场地等。
2. 验收物资：由验收人员对物资进行验收，包括检查物资的数量、质量和规格等是否符合要求，并填写相应的验收单。
3. 录入系统：将验收合格的物资信息录入库存管理系统，包括物资的编号、名称、规格、数量、单位等。
4. 标识物资：对入库的物资进行标识，如贴上标签或条码等，以便于后续的管理和使用。
5. 上架存放：将入库的物资按照规定的存放位置进行分类、整理，并安排上架存放，确保物资的安全和便捷管理。
二、物资出库流程1. 准备出库：根据物资的需求和使用情况，确定出库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备出库单、准备出库车辆等。
2. 审批出库：由相关部门对出库申请进行审批，确保出库的合理性和合规性。
3. 出库操作：根据审批通过的出库清单，由出库人员按照规定的程序和要求进行出库操作，包括根据物资编号、名称、规格等信息进行物资的拣选和装载。
4. 更新库存：出库操作完成后，及时更新库存管理系统中的物资信息，包括减少相应物资的数量，并记录出库时间和出库人员等信息。
5. 出库记录：对出库的物资进行记录，包括出库单的编号、物资的名称、数量、单位、出库时间等信息，并存档备查。
三、物资退库流程1. 准备退库：根据物资的退库需求和原因，确定退库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备退库单、准备退库场地等。
2. 审批退库：由相关部门对退库申请进行审批，确保退库的合理性和合规性。
3. 退库操作：根据审批通过的退库清单，由退库人员按照规定的程序和要求进行退库操作，包括根据物资编号、名称、规格等信息进行物资的拆卸和整理。
4. 更新库存：退库操作完成后，及时更新库存管理系统中的物资信息，增加相应物资的数量，并记录退库时间和退库人员等信息。
物料发放标准操作规程
4.3.1.4.需拆包称取时，不直接入保健食品的原辅料在仓库称取，直接入保健食品的原辅料须在车间内相应的洁净区内称取。
4.3.1.5.称取的剩余物料应退回仓库。
4.3.2.包装材料发料
4.3.2.1.车间依据包装指令填写领料单到仓库领料。
4.2.4.经检查确认无误后备料。
4.2.5.保管员按照“先进先出，先产先出”的原则，将所需物料按批号移至备料区。
4.3.发料
4.3.1.原辅料发料
4.3.1.1.车间依据生产指令填写领料单到仓库领料。
4.3.1.2.保管员按领料单写明的品名、数量发料，并在发料记录上写明品名、数量、批号（编码）、生产企业或产地、检验单号、领发双方人员签字。
4.1.仓库保管员按生产部生产指令备料。生产指令或包装指令至少提前一天发到仓库。
4.2.备料
4.2.1.保管员核查所备物料名称、规格、数量等是否和生产指令相符。
4.2.2.检查所备物料包装是否完好、密封是否有渗漏、受潮、虫蛀、鼠咬及其它污染。
4.2.3.检查物料是否在贮存期内，是否经质量部检验合格。
4.3.2.5.不经洗涤直接使用的内包材，不得在仓库拆零。
4.3.2.6.标签、说明书和印有标签内容的标示材料，其接收数应与发出数、破损数、退回数和剩余数之和相等
4.3.2.7.已印有批号的包装材料不能退库，作报废处理。
4.4.发料结束后，保管员情况可以计数发放，也可以计重发放。
4.3.2.3.保管员按领料单写明的品名、规格、数量发料，并填写发料记录，写明品名、规格、数量、编码（批号）、生产企业、检验单号，领发双方人员签字。
4.3.2.4.所发包装材料由送料员送到车间，交车间接料员内包材送到车间物料入口处，外包材送到外包岗位。
物料退库标准操作程序
1 目的建立物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。
2 范围按规定可退回仓库的物料。
3 责任车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责，工艺员、质监员负责监督、检查。
4 内容4.1 车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。
4.2 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。
4.3 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。
经质监员检查签字后，方可办理退库。
4.4 物料退库程序：4.4.1 由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》，经车间主任、质监员审核签字后，随同物料交仓管员。
4.4.2 仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。
4.5 4.1项下物料退回库房后，按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。
4.2第 2 页/共 2 页项下物料退回仓库后，按合格品处理，待该品种重新生产时优先使用。
5 记录记录名称保存部门保存期限车间原辅料退库记录固体制剂车间三年车间包装材料退库记录6 培训：6.1 培训对象：车间班组长、综合员。
6.2 培训时间：一小时。
表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
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编号：SOP-MC-000201
生效日期：年月日标准操作规程
STANDARD OPERA TING PROCEDURE
题目物料的发放和退库程序Subject
颁发部门质量保证部Issue Department
起草日期年月日Written by Date
审核日期年月日Examined by Date
批准日期年月日Approved by Date
分发原料药车间、冻干粉针车间、包装车间、质量保证部、物控部、仓库、档案室Receiver
1 目的：规范物料的发放和退库程序，加强物料的管理。
2 范围：生产用物料的发放和使用。
3 责任：原料药车间、冻干粉针车间、包装车间、质量保证部、物控部、仓库对本SOP的实施负责。
4 内容：
4．1原辅材料的发放
4．1．1生产车间中间站管理员根据“批生产指令”填写“需料送料单”并将“需料送料单”交于仓库管理员，仓库管理员按清单分别计算出库整件数和零头数。
4．1．2仓库管理员根据“需料送料单”到原辅材料合格区相应的货架位取走相应数量的原辅材料交于中间站管理员复核、确认、签名。
4．1．3仓库管理员将“需料送料单”第一联及相应“检验报告单”复印件交于中间站管理员后，中间站管理员可取走物料。
4．1．4仓库管理员按出库数分别填写货位卡和分类帐。
4．2包装材料的发放程序同原辅材料的发放。
随包材发给一份各包材的“检验报告单”复印件。
4．3其它物料的发放
4．3．1生产用消耗品，一般不作退库处理，即领即用。
4．3．2生产人员填写领料单，车间主任复核签字。
4．3．3领料员将领料单交仓库管理员。
4．3．4仓库管理员据领料单到相应货架位取走相应数量的物料。
4．3．5仓库保管员将领料单和实物交领料员确认后在领料单上签字，撕下领料单后二联，即仓库对帐联、财务联之后，领料员方可取走物料。
4．4原辅材料和包装材料的退库
4．4．1生产一批产品剩余的物料须做退库处理。
4．4．2中间站管理员根据清场填写“内包材退库交接清单”或“外包材退库交接清单”与退库物料一起退回仓库。
退回仓库时应由QA质监员确认，仓库管理员核对品名、规格、数量及质量无误后签名。
仓库管理员经复核后应标识清楚，零头应单独包装标识清楚存放于定置区，分别搁置相应货架位，填写货位卡并登记入帐。
4．4．3退库的物料再次发放前，包装应完好、标识明确，可按正常程序发料，但在需料送料单上注明“退库品”字样。
4．5附件
领料单（编号：R-MC-002401）
需料送料单（编号：R-MC-002501）
内包材退库交接清单（编号：R-MC-002601）
外包材退库交接清单（编号：R-MC-002701）。