业务人员出差管理制度
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差在外管理制度
业务员出差在外管理制度一、出差审批流程1. 出差计划提出业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。
2. 部门领导审批经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。
3. 行政部门审批行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。
若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。
二、出差前准备1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。
2. 确定行程安排业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。
3. 安排住宿和交通业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。
4. 出差物品准备业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。
5. 费用预算业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。
三、出差中的管理1. 安全第一出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。
2. 定期汇报业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的问题。
3. 注意形象出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。
4. 严格控制费用出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。
5. 积累客户资源在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展新的客户资源。
四、出差后的管理1. 汇报工作业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合理化建议。
2. 费用报销业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。
3. 审批流程公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结算报销款项。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务人员的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差行为，提高工作效率，加强出差费用的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动符合公司利益。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报总经理审批。
审批时限为2个工作日。
第六条出差审批权限如下：（一）一般性出差，由部门经理审批；（二）跨地区出差，由总经理审批；（三）特殊情况或需乘坐飞机的，由总经理审批。
第七条经批准的出差，业务人员需在出发前向财务部办理借支手续。
第三章出差行程与报销第八条业务人员出差期间，应按照《出差申请表》中确定的行程安排，认真执行工作任务。
第九条出差期间，业务人员应每日向部门经理汇报工作进展情况，确保信息畅通。
第十条出差结束后，业务人员需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）向财务部提交报销材料。
第十一条报销材料包括：（一）出差申请表、审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务部对报销材料进行审核，确保报销费用的真实性、合规性。
第十三条报销金额按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差纪律与要求第十四条业务人员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十五条业务人员出差期间，应确保通讯畅通，遇有紧急情况及时向公司报告。
第十六条业务人员出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第十七条业务人员出差期间，不得利用公款报销私人费用。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
业务出差安全管理制度
一、总则为了加强公司业务出差安全管理，保障员工在出差过程中的生命财产安全，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、安全责任1. 公司责任：- 制定和实施业务出差安全管理制度；- 提供必要的出差安全防护用品；- 定期对员工进行安全教育和培训；- 负责对出差过程中的安全事故进行调查和处理。
2. 部门责任：- 负责本部门员工的出差安全管理工作；- 对员工进行出差前的安全教育和提醒；- 定期检查员工出差期间的通讯设备是否畅通。
3. 员工责任：- 严格遵守出差安全管理制度；- 出差前了解目的地安全状况，做好个人安全防护；- 保持通讯设备畅通，及时与公司、部门保持联系；- 遇到紧急情况，及时采取必要措施，并向公司报告。
四、出差前的安全准备1. 安全评估：出差前，员工应向部门负责人报告出差目的地，由部门负责人组织安全评估，评估内容包括但不限于：目的地安全状况、住宿环境、交通状况等。
2. 安全教育：部门负责人应对员工进行安全教育，包括但不限于：交通安全、住宿安全、财物安全、饮食安全等。
3. 安全装备：根据目的地安全状况，为员工配备必要的安全装备，如：防身器具、急救包等。
五、出差过程中的安全管理1. 通讯畅通：出差期间，员工应保持通讯设备畅通，确保能与公司、部门保持联系。
2. 行程报告：员工应定期向部门负责人报告出差行程，包括但不限于：住宿地点、活动安排等。
3. 紧急应对：员工应了解并掌握紧急应对措施，如遇突发事件，应立即采取必要措施，并及时向公司报告。
六、事故处理1. 事故报告：发生安全事故后，员工应立即向公司报告，包括事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡情况等。
2. 事故调查：公司应组织事故调查组，对事故原因进行调查，并提出处理意见。
3. 责任追究：根据事故调查结果，对事故责任人进行责任追究。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
业务出差管理制度
业务出差管理制度
一、出差申请与审批
1. 员工需提前填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等信息，并提交给直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和预算情况，对出差申请进行审核，并在规定时间内给予答复。
如遇特殊情况，可适当调整出差计划。
3. 出差申请经批准后，员工需按照公司规定的流程办理相关手续，如预订机票、酒店等。
二、出差费用报销
1. 员工在出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等，应在公司规定的标准范围内进行报销。
超出部分需自行承担。
2. 员工需妥善保存出差期间的发票、收据等凭证，以便报销时使用。
3. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销单》，附上相关凭证，并经过直接上级审批后，方可进行报销。
三、出差期间的工作要求
1. 员工在出差期间，应保持良好的工作状态，按时完成工作任务，确保出差目标的实现。
2. 员工需遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业机密和客户信息。
3. 员工在出差期间，应注意个人安全，遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯。
四、出差期间的考勤管理
1. 员工在出差期间，应按公司规定的考勤制度进行考勤登记。
2. 如因工作需要延长出差时间或变更出差地点，员工应及时向直接上级报告，并按照公司规定的流程办理相关手续。
五、出差总结与反馈
1. 出差结束后，员工需及时向直接上级汇报出差成果，提交《出差总结报告》。
2. 直接上级根据员工的出差表现和成果，对员工的出差工作进行评价，作为绩效考核的依据之一。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司人力资源部门负责解释。
公司出差业务人员管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差业务人员的管理，提高出差效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务人员。
第三条出差业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差业务人员因工作需要，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预算、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织相关人员对出差计划进行讨论，确保出差计划合理、高效。
第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差期间管理第七条出差业务人员应携带相关证件和资料，确保出差期间的身份识别和信息保密。
第八条出差业务人员应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程或停留时间。
第九条出差业务人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条出差业务人员应合理使用公司资源，节约开支，不得以公款报销个人费用。
第十一条出差业务人员应保持与公司、部门负责人及同事的沟通，及时汇报出差进展和问题。
第四章费用报销与结算第十二条出差业务人员应根据出差实际发生费用，按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条出差业务人员应在出差结束后一周内提交报销申请，逾期未提交的，视为放弃报销。
第十五条人力资源部门对报销申请进行审核，确认无误后，财务部门办理报销手续。
第五章奖惩与考核第十六条出差业务人员完成任务出色，为公司创造显著效益的，公司将给予相应的奖励。
第十七条出差业务人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规进行处理。
第十八条出差业务人员的出差考核纳入年度绩效考核体系，考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
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业务人员出差管理制度
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为2013.3.1——2013.7.31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项
规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否
则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1.开机时间：必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监
附表：
出差补贴费用表
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，宁波，武汉，重庆，沈阳，西安，郑州，深圳，广州。