产品审核检验计划表
产品审核计划表
负责人
4月22日
下发审核通知，确定审核产品
确定审核检查表
4月23日
销售部
制造部
品控部
设备部
技术部
仓储物流部、采购部4月Fra bibliotek4日审核结果汇总、质量水平评价
产品审核报告
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
受审核部门在接到审核实施计划后，如果对审核安排有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商可对计划进行调整。
产品审核计划表
审核目的
验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量
审核产品
生产订单号：
产品名称：
生产批号：
生产日期：
审核依据
产品技术标准、国家法律法规
审核日期
2015.4.22～2015.4.24
审核小组
总经理、管理者代表、各部门负责人
审核流程计划内容
时间
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
GD-C2-42 进场产品见证检验(复验)抽检计划表
其他：
进场产品见证检验（复验）抽检计划表
GD-C2-42
单位（子单位）工程名称
分部/子分部/分项 （或系统/子系统）
抽检依据文件名称/编号
施工单位抽样负责人 姓名/职务/从事专业监理（建设）单位见证员姓名
/岗位从业资格/从事专业
送检产品样本的现场抽取方式：
产品名称/型号、规格/生产（供货）厂商检测（试验）项目进场批量规定抽检比例/数量
计划抽检所在施工部位/对应
检验批编号
拟选检测
机构/备注比例/数量
存放处随机抽取/
日期
方案综合 结论意见
经下列单位有关人员研究协商，一致同意按上列方案做好有关准备工作，在产品进场后用于施工前组织实施复验抽检的见证抽样和见证送样工作。
上列方案若
需变更，须在产品进场后用于施工前重新编拟复验抽检计划方案。
分包施工单位： 总（或专业）承包施工单位： 监理单位： 建设单位：
项目专业技术负责人签名： 项目专业技术负责人签名： 项目专业监理工程师签名：项目专业负责人签名：
项目负责人签名： 项目负责人签名： 项目总监理工程师签名： 项目负责人签名：
审核日期：年 月 日 编制日期：年 月 日编制（审核）日期：年 月 日 审核日期：年 月 日。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
材料进场产品见证检验(复验)抽检计划表-0019 (1)
分包施工单位：
总（或专业）承包施工单位：
监理单位：
建设单位：
广东省建筑工程集团有限公司
贵州建工监理咨询有限公司
湛江港（集团）股份有限公司
项目专业技术负责人签名:
项目专业技术负责人签名:
项目专业监理工程师签名:
项目专业负责人签名:
项目负责人签名：
项目负责人签名：
项目总监理工程师签名：
项目负责人签名：
编制日期：
拉伸试验、弯曲试验
21
1组
1组
2018/3/7 首层至5层主体结构
钢筋/C20/阳春新钢铁有限责任公司
拉伸试验、弯曲试验
25
1组
1组
2018/3/7 首层至5层主体结构
钢筋/C22/阳春新钢铁有限责任公司
拉伸试验、弯曲试验
18
1组
1组
2018/3/7 首层至5层主体结构 湛江市建筑
程质量检测
பைடு நூலகம்
钢筋/C25/阳春新钢铁有限责任公司
年 月 日 编制（审核）日期：
年 月 日 审核日期：
年 月 日 审核日期： 年 月 日
进场产品见证检验（复验）抽检计划表
GD-C2-42 0 0 2
单位(子单位)工程名称 新港路8号公租房、门卫、垃圾房及地下室工程
分部/子分部/分项 （或系统/子系统）
主体工程/混凝土结构/钢筋
抽检依据文件名称/编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
施工单位抽样负责人姓 名/职务/从事专业
拉伸试验、弯曲试验
27
1组
1组
2018/3/7 首层至5层主体结构
站
钢筋/A6.5/阳春新钢铁有限责任公司 拉伸试验、弯曲试验
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X
Is a process development plan available and
are the targets maintained? rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?
已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。 PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。
0 4 6 X 8 10
X
第3页共6页 Page 3 / 6
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO： 版次： 修订号： 表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001
0 4 6 X 8 10
X
M4.2 Is a quality plan prepared?
是否制定了质量计划? rel
X
M4.3 Are the required releases/qualification records
available at the respective times? rel 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
0 4 6 X 8 0 4 6 8 10 X
X
M2.2 Is the design FMEQA updated in the project
process and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 定的措施是否已落实?
X
M4.6 Are the required resources available?
rel
汽车产品过程审核检查表及评分标准
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目 管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目 管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？ 考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并 且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门 的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
产品过程审核表2012
审核日期 要求/规范
检测 工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷 判定 关键 主要 次要 点数
缺陷 缺陷 缺陷 10 5 1
2
产品标识编号
编号： 产品喷油漆
记号笔 罐装喷漆
3
包装检查
4
外观检查
5.6
产品摆放于不合格 区内。
只有轻微外观缺 陷，不影响成分检 测。
目测 目测
游标卡尺
审核组如期按要求进行跟踪闭环！
编制
审核
批准
第 1 页，共 10 页
无锡普金精密机械制造有限公司
质量保证部
产品过程审核表-审核报告02
产品件号
检验顺序
审核项目类型
审核日期 要求/规范
检测 工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷 判定 关键 主要 次要 点数
缺陷 缺陷 缺陷 10 5 1
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件ZA尺寸1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件非加工出气口1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
从现场清洗后产品及库存产品各取1件，交 参照客户清洁度检查规范要求 由实验室进行清洁度检查！
将产品切割做成样块，交由实验室进行成分 参照图纸及成分客户要求 检测！
只有轻微外观缺 陷，不影响成分检 测。
目测 目测
游标卡尺
5
5.7
尺寸检查
游标卡尺
5.8 游标卡尺
符合
直读式 见检测报告附件：
7
成分检查
客户标准要求 光谱仪 理化检测报告
编制
品检年度工作计划表
品检年度工作计划表一、工作背景和目标品质检验是企业保证产品质量的重要环节之一，对于确保产品符合国家标准、满足客户要求具有重要意义。
本年度品质检验部门的工作目标是持续提高产品质量，确保产品质量稳定，并制定有效的质量管理措施，为企业的可持续发展提供坚实保障。
二、工作范围和内容在本年度的品质检验工作中，将涉及以下几个方面：1.产品抽检：根据产品性质和市场需求，制定具体的产品抽检计划，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
2.工艺检验：对生产过程中的各道工艺进行抽检，确保工艺流程的合理性和稳定性。
3.原材料检验：对原材料进行抽检，确保原材料的质量符合产品制造的要求。
4.产品功能性测试：通过对产品功能的测试，评估产品的性能是否符合设计要求。
5.产品可靠性测试：通过对产品的可靠性测试，评估产品在使用寿命内的可靠性以及耐久性。
6.不良品分析与改进：对抽检出的不良品进行分析，找出不良品的原因，并制定改进措施，以防止类似问题再次发生。
三、工作计划及任务分解具体工作计划及任务分解如下：1.制定产品抽检计划：- 分析市场需求和产品特点，确定产品抽检计划。
- 完成产品抽检的具体方案和流程，明确测试指标和测试方法。
- 制定抽检频率和抽检数量，并安排抽检工作。
- 及时编写抽检报告，汇总抽检数据，统计合格率和不合格率，及时向上级汇报。
2.开展工艺检验：- 分析工艺流程，确定抽检环节。
- 制定工艺检验的具体方案和抽检计划。
- 完成工艺抽检工作，并编写检验报告。
- 对不合格的工艺进行改进，提高工艺流程的可靠性和稳定性。
3.进行原材料检验：- 分析原材料的特点和关键指标，制定检验方案。
- 配合采购部门，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合产品制造要求。
- 将检验结果及时反馈给供应商，对不合格的原材料进行处理和整改。
4.开展产品功能性测试：- 分析产品的功能要求和测试指标，制定测试方案和计划。
- 使用适当的测试方法和设备，对产品的功能进行测试。
4.3、进场产品见证检验(复验)抽检计划表
分包施工单பைடு நூலகம்：
总（或专业）承包施工单位：
监理单位：
建设单位：
项目专业技术负责人签名：
项目负责人签名：
编制日期：
年月日
项目专业技术负责人签 名：
项目负责人签名：
编制（审核）日 期：
年月日
项目专业监理工程师签名：
项目总监理工程师签名：
审核日期：
年月日
项目专业负责人签名：
项目负责人签 名：
审核日期：
年月日
送检产品样本的现场抽取方式：
规定抽检比例/数
计划抽检
量
比例/数量 日期
所在施工部位/对应 检验批编号
拟选检测 机构/备注
经下列单位有关人员研究协商，一致同意按上列方案做好有关准备工作，在产品进场后用于施工前组织实施复验抽检的见证抽样和见证送样工作。上列方
方案综合
案若
结论意见 需变更，须在产品进场后用于施工前重新编拟复验抽检计划方案。
进场产品见证检验（复验）抽检计划表
单位（子单位）工程名称 抽检依据文件名称/编号 施工单位抽样负责人 姓名/职务/从事专业
产品名称/型号、规格/生产（供货）厂商
分部/子分部/分项 （或系统/子系统）
GD-C2-42 0 0 1 1
监理（建设）单位见证员姓 名
/岗位从业资格/从事专业
检测（试验）项目 进场批量