最新最新离休干部休养所怎么样

一、关于市老干部休养所2016年度收入支出决算总体悄况说明
二、关于市老干所2016年度收入决算悄况说明
本年收入合ir 320. 50万元，其中：财政拨款收入317. 50万元，占99. 06%; 其他收入3. 00万元，占0.94%。

三、关于市老干所2016年度支出决算1W况说明
本年支出合11-312.13万元，其中：基本支出242. 61万元，占77.73%;项U 支± 69. 52 万元，占22. 27%。

四、关于市老干所2016年度财政拨款收入支出决算总体悄况说明
市老干所2016年度财政拨款收、支总决算334.11万元。

与2015年相比, 财政拨款收、支总讣各增加62.28万元，增加22.91%。

五、关于市老干所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算悄况说明
（一）财政拨款支出决算总体悄况。

市老干所2016年度财政拨款支出309. 08万元，占本年支出合计的99. 02%。

与2015年相比，财政拨款支出增加53.93万元，增加21.14%。

（二）财政拨款支出决算结构宿况。

市老干所2016年度财政拨款支出309. 08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29& 65万元，占96.63%;城乡社区支Ih 10. 43万元，占3. 37%。

（三）财政拨款支出决算具体1W况。

市老干所2016年度财政拨款支出年初预算为22& 93万元，支出决算为309. 08万元，完成年初预算的135.01%。

决算数大于预算数的主要原因：一是非税收入超收返还的项U支出及财政拨款的工资缺口部分等为年中追加;二是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1•一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为223. 43万元，支出决算为229.13万元，完成年初预算的102.55%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

2, 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为5. 5万元，支出决算为69. 52万元，完成年初预算的1264%。

决算数大扌预算数的主要原因是未纳入预算的2015年非税收入超收返还数额为
64. 02万元。

3•城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

该科U年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.43万元。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整后用于弥补工资缺口，支出相应增加。

六、关于市老干所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1W况说明
市老干所2016年度财政拨款基本支出309. 08万元，其中：人员经费270. 98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38. 10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于市老干所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算W况说明
（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市老干所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为5. 8万元，完成预算的34.12%,其中：公务用车运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算的19. 80%;公务接待费支出决算为3. 82万元，完成预算的54.57%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同时山于实行公车改革，公务用车运行维护费支出下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3. 59万元，下降38.23%,其中：公务用车运行维护费支出决算减少2. 95万元，下降59. 84%：公务接待费支出决算减少0.64万元，下降14.35%。

公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，取消了单位的公务车辆;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体1W况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.98万元，占34.14%;公务接待费支出决算3. 82万元，占65.86%。

具体悄况如下：
1•公务用车运行维护费支出1.98万元。

主要用于公务车辆改革前的车辆维修（护）费、燃料费、过桥过路费、保险费支出等。

2•公务接待费支出3. 82万元。

主要用于服务离退休老干部、相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

老干所2016年国内公务接待批次为70次，国内公务接待人次为650人。

八、关于市老干所2016年度政府性基金预算收入支出决算悄况
老干所无政府性基金预算收入及支出。

九、其他巫要事项
（一）机关运行经费支出悄况。

本单位2016年度机关运行经费支出16.99万元，比2015年减少7. 51万元，降低30.65%。

主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约要求，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况。

本单位2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用1W况。

截至2016年12月31 0,本单位共有车辆0辆，
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套几
（四）预算绩效情况的说明。

1•绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般共预算整体支出全面开展绩效自评。

自评覆盖率达到100%。

2•部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效U标，我单位整体支出绩效评价自评为95分，自评结果为优秀。

发现的主要问题：绩效目标设置不够精细化，效益U标考核较难。

下一步改进措施：完善绩效U标设置，探索更加科学、细化的绩效考核方式和方法。

第四部分名词解释
一.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是指工伤医疗费补助等。

三.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理: 指单位非税收入征收成本、非稅收入超收返还等未单独设置项级科U的专门性工作的项U支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项U支出：指在基本文出之外为完成特定行政任务
和事业发展U标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。