供应商及厂商采购流程(doc 5页)
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
(完整)采购业务流程及方案
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
一般采购流程
一般采购流程采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率。
下面将介绍一般采购流程的具体步骤。
第一步，需求确认。
在采购活动开始之前，首先需要明确企业的需求。
这包括确定采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
第二步，供应商选择。
一旦企业明确了采购需求，就需要开始寻找合适的供应商。
这需要对市场进行调研，了解不同供应商的价格、质量、信誉等情况，然后进行比较和选择。
第三步，询价比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商询价，了解不同供应商的报价和条件。
然后进行比价，选择最具竞争力的供应商进行后续的合作。
第四步，合同签订。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方权益。
第五步，采购执行。
合同签订之后，就进入了采购执行阶段。
企业需要按照合同的约定，及时支付货款，确保供应商按时交货，并进行质量验收。
第六步，评估反馈。
采购完成后，企业需要对采购活动进行评估和反馈。
这包括对供应商的服务和产品质量进行评价，总结采购活动中的经验教训，为今后的采购活动提供参考。
以上就是一般采购流程的主要步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率，从而为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容对您有所帮助。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程
采购流程采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员报考采购师联系方式用户名既是联系方式（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
2024年供应商采购订单详细流程图指南
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
采购流程文件——完整版
采购流程文件——完整版.1.0 目的1.1 为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。
2.0 范围2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。
3.0 权责3.1 请采购权责编辑doc.注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。
3.3生产部经理：负责工程发包之招标及发包事宜。
4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产用者皆属之。
4.2物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如铁桶、塑料桶、包装用纸箱等。
4.3转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供应销售之货品皆属之。
4.4资材设备(列帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元(含)以上者统称之。
4.5保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。
4.6办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用品、日用品、电脑耗材、公司制服等。
4.7消耗品：系指除原物料外之厂务制造需要耗品，如打包带、气泡纸、P E、膜手套等。
5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求，并由生产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。
5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中心提出需求，由研发中心开具『物品需求单』交由管理部采购。
5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各一次。
5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。
5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进行查看，对未结请购单，请购人员应与采购人员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。
5.1.6 总务用品采购，每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务人员，总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员，采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司，并有总务人员验收，总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。
关于采购流程
关于采购流程
首先，企业在确定采购需求时，需要充分了解市场行情，明确所需采购的物品种类和数量，同时对供应商进行调研，以确定合作对象。
在确定采购需求后，企业需要进行供应商的筛选和评估，以确保选择到具有良好信誉和稳定供货能力的供应商。
其次，企业需要与供应商进行谈判，商定价格、交货期限、质量标准等具体细节。
在谈判过程中，企业需要灵活运用谈判技巧，争取到最有利的采购条件。
谈判结束后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及违约责任和争议解决方式。
接下来是采购订单的下达，企业需要根据合同约定向供应商发送采购订单，确保订单内容准确无误。
同时，企业需要建立完善的采购管理制度，明确采购流程和相关责任人，以确保采购订单的及时下达和执行。
在供货过程中，企业需要加强对供应商的监督和管理，确保供应商按时按量供货，并且保证货物质量符合标准。
同时，企业需要建立健全的库存管理制度，避免因采购过多或过少而导致资金浪费或生产中断。
最后，企业需要对采购流程进行及时的评估和改进，发现问题及时解决，不断提升采购效率和降低采购成本。
同时，企业还需要加强对供应商的管理，建立长期稳定的合作关系，共同发展，实现互利共赢。
在采购流程中，企业需要高度重视供应商的选择和管理，加强内部采购管理，不断优化采购流程，以确保企业的采购活动能够高效、有序地进行，为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读。
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供应商及厂商采购流程(doc 5页)
供应商、协力厂商辅导
1.总则
1.1.制定目的
为加强对供应商、协力厂商的品质辅导，提升原物料品质，特制定本规章。
1.2.适用范围
凡本公司供应商、协力厂商之辅导管理，除参照公司相关的供应商管理制度外，适用本规章。
1.3.权责单位
1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定
2.1.供应商、协力厂商调查
1)实施采购前，应办理供应商（协力厂商）调查，并填具《供应
商调查表》。
2)供应商调查小组由采购、品管、生技、生管人员组成。
3)调查内容包括价格评估、品质评估、技术评估、生管评估、设
备评估等。
4)评估合格之供应商列入合格供应商名列，准予采购。
5)未经调查或未列入合格供应商名列，须经总经理特准后方可采
购。
请参考《供应商调查》制度之规定。
2.2.供应商、协力厂商评鉴
1)评鉴项目包括品质、交期价格、服务和其他方面。
2)每月考核一次，每半年综合评鉴一次。
3)评鉴等级划分。
A．90.1~100分为A等供应商（协力厂商）。
B．80.1~90分为B等供应商（协力厂商）。
C．70.1~80分为C等供应商（协力厂商）。
D．60.1~70分为D等供应商（协力厂商）。
E．60分以下为E等供应商（协力厂商）。
请参考《供应商评鉴》制度之规定。
2.3.供应商、协力厂商评等处理
1)E等供应商（协力厂商）为不合格厂商，予以除名、停止交易。
2)D等供应商予辅导，若三个月内未能提升至C等以上，视为不
合格厂商予以除名。
3)C等供应商应予辅导，若六个月内未能提升至B等以上，视为
不合格厂商予以除名。
4)B等供应商维持交易，视需要可予适当之辅导。
5)A等供应商应予优先采购、增加交易量、优先付款等优惠。
3.供应商辅导规定
品管部主导供应商之品质辅导，必要时可请其他部门（如开发、生技、制造等）协助、配合。
3.1.辅导方式
对供应商、协力厂商辅导之方式一般有下列几种：
1)不良对策。
提供品质不良之数据、原因，协助厂商寻找对策。
2)到厂验货。
到厂商所在地进行验货，提前发现不良。
3)品质培训。
协助厂商品质培训。
4)管理辅导。
协助厂商进行品管体系的诊断与建立。
5)其他辅导。
视具体情形采取其他辅导方式。
上述方式可单独采用，也可同时进行，视具体厂商状况确定。
3.2.不良对策
1)由本公司品管部统计、汇总供应商（协力厂商）所交物料在进
料检验与制程使用中的不良数据、原因分析。
2)除即时向供应商反馈问题外，定期与供应商之品管、技术、制
造单位人员开会讨论不良问题的原因与对策。
3)协助追踪采取对策后的进料不良与制程不良状况。
3.3.到厂验货
1)针对常在进料检验中出现不合格的供应商（协力厂商），由本
公司品管部派员在厂商生产并检验完毕出货前，前征厂商驻地
作出厂检验。
2)出厂检验发现问题时应及时与厂商相关人员讨论，并设法寻找
对策。
3)视具体情况决定经到厂验货合格之物料，送至本公司后是否需
再作进料检验（一般初期仍需检验，待品质稳定后可取消进料检验或取消到厂验货）。
3.4.品质培训
1)本公司举办相关品质培训时，邀请供应商（协力厂商）相关人
员参加。
2)本公司派员到供应商驻地，对其相关人员作品质观念、意识、
知识、技能等方面的培训。
3)必要时可聘请本公司以外之专家为供应商相关人员作品质培
训。
3.5.管理辅导
1)针对品质管理体系不健全之供应商（协力厂商），由本公司派
员对厂商之品管体系进行诊断。
2)诊断后提出问题与建议之报告，供厂商改善。
3)必要时，由本公司人员协助厂商建立品管体系的各项制度、规
范、方法。
4)视需要，可聘请本公司以外之专家为供应商作品质诊断或辅
导。
3.6.其他辅导
视具体发生情形，采用其他有效之辅导方式。
3.7.辅导记录
对供应商（协力厂商）之辅导，应由相关责任人员填写《厂商辅导报告》，并交品管部存档。