1药品采购、验收、销售操作规程
门店药品采购、验收、销售操作规程
1.目的：目的：通过制定门店采购、验收、销售操作规程，有效控制门店采购、验收、销售药品的质量管理过程，以保证门店采购、验收、销售过程中所经营药品符合质量规定的要求。
2.依据：根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规3.范围：适用于本公司门店采购、验收、销售操作的全过程。
4.责任：门店采购、验收、销售相关人员。
5.内容：5.1门店采购人员在计算机系统上输入用户名和密码•矽現世竝J6J•询也1覺髦时1aw'i厦■後Jyji 丿夏射K单请货单 B.W; Z014肯St iiri ■]r\ if*■■ II1同UK MH空产厂朗单: 审M*第畔静；：1!#??F明冋曲硏Lit轲耗7 Henn 5. OID33 BO 1 U3 5 g三M氓SR堆耳三ASK Tsnrrnn S.OD3B.1H 1 DO 5.dD5.3公司业务科根据采购请货单开票，配送中心打印随货同行单，并将门店所需药品配送下发到门店。
5.3药品到货后，门店验收人员持随货同行单对到货药品按照规定要求进行验收, 对药品名称、规格、批号、生产企业、数量、包装、标签、说明书以及外观质量等内容进行验收，采购中药饮片的还应当标明产地。
并在电脑系统上验收入库。
5.3.1选择入库单:5.2点击请货单----- 新开单据 ------ 明细录入进行请货*审核一请货完截图如下页截图如下:533验收入库完毕:配甌货单*9-E IS3B14UD«!e*.2ii4默 Jf M [HE4tt*RCWW 与 Hh-UJKittDitaoQ1：'L贵輩一ri 号主尸1 A «E1 rt貰星若既批号bOC£>^E4 宦召iLiuir 31M 圭Eftlt 五圧OI^IL —CddtKiLB-56=31 3di.4flHnlusosril 7KS»|>il :厂卅□云山冋JI |问fcaat [S'無—|liMI^LTP 严 AL j^JlX UZ iD || -OdQDMD HE" 0烬密肾Ft ；QIDLao< 11 MT3DL0MT ■也 MIMMiTyOSO lit! S和孫E 于□凰直翳的OiOl霹境-g 肯A和1创如3 ms-c«. awcf^a他Oi 印叙步业IE 車aiBL Bfc*-CdQt w-LiiBsa3DLEW 3fll.3HlB-17s030063 6 s )*tvte0 B5c*10CiJi*虫创沪軒■IHDL 雪雳_not 展175aOLB-IK-ffi mz]EDDLsnDIQLnlat3DLE-OKELHlLt-ni-QE5.4验收完毕在随货同行单上注明质量状况、验收结论、签名，验收有质量不合 格药品应532品种明细录入:劭SJT2 I 鬥塚存IF 对老打耳CT" ▼ 逻WZ 庐 Q1T5翻E Tfil J 富空詡JI 理前」「亦 阀） 近钝 丹）|dg]i | . 11^6QFt 旳恤阪・力心舌屉Ul OKI Jtv 'nlTIB! ±l*nil配送攻赞单■fi#3 比吕现场拒收，由配送人员带回公司仓储部统一处理。
药品采购验收销售操作规程药店新版认证
药物采购、验收、销售操作规程一、目旳为依法经营，防止假劣药物流入本企业，保证药物质量，做好药物销售工作，特制定本规程。
二、引用原则及制定根据（1）《中华人民共和国药物管理法》及其实行条例；（2）《药物经营质量管理规范》及其实行细则。
三、操作规程（一）药物采购1、首先确定供货单位旳资质和质量信誉。
是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。
采购员负责索取并审核供货企业合法性旳有关资料。
2、审核购入药物旳合法性。
内容包括：合法企业所生产或经营旳药物；法定旳质量原则，即国家药物原则；进口药物应有符合规定旳、加盖了供货单位质量管理机构原印章旳《进口药物注册证》和《进口药物检查汇报书》或《进口药物通关单》旳复印件；包装和标识符合有关规定和储运规定。
3、对与本企业进行业务联络旳供货单位销售人员，进行合法资格旳验证。
审核资料旳重要内容：药物销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人旳印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。
4、采购药物按照按需采购、勤进快销旳原则进行采购。
5、签定购销协议及质量保证协议书，购销协议明确质量条款。
6、认真做好购进记录。
7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货协议旳其他规定，由采购员填写质量可疑药物汇报、确认单,上报质管员审核处理。
8、采购人员做完药物购进记录未来货告知验收员验收。
（二）药物验收1、验收员根据采购员提供旳药物购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或一般发票）在待验区（台）对购进旳药物进行逐批质量检查验收；2、质量检查验收严格按照法定原则和质量条款进行；3、包装检查：外包装检查包括包装箱与否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装与否清晰注明药物名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、同意文号等标识内容；外用药物，非处方药与否有规定标识，包装上应有特定储运标志。
药品采购、验收、销售操作规程
药品采购、验收、销售操作规程药品采购、验收、销售操作规程为了保证药品采购、验收、销售环节的质量，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及附录要求，并结合实际工作的需要，制定本规程。
本规程的目的是通过实施药品采购、验收、销售操作规程，有效控制药品采购、验收、销售的质量管理过程，以保证采购、验收、销售的管理符合质量规定的要求。
本规程适用于药品采购、验收、销售操作的全过程，责任者为药品采购、验收、销售相关人员。
药品采购1.1采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
1.2采购员应根据市场需要、季节特点、病疫情况以及库存余缺，定期编写采购计划，并报质量负责人审查同意后进行采购。
1.3采购员应建立采购记录，记录药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期，并按月装订留存。
药品验收2.1验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
2.2营业员应依据药品采购人员所做的“药品采购记录”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，如包装箱有损坏要立即拒收并通知质量管理员。
2.3营业员应将所购进的药品放置于待验区，及时通知验收员到场进行验收。
2.4验收场所应干净卫生，相对独立，不得造成药品混淆和污染等质量事故。
2.5验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求，符合规定的，开箱检查药品。
根据清单上的名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收。
同一批号的药品应至少检查1个最小包装，同一批号药品整件在2件以下的全部抽验，封口不牢、标签污损的要加倍抽验。
验收时应逐批次核对药品检验报告，检验报告必须加盖供货企业原检验章或质量管理章。
验收合格的，上架摆放；不合格的，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查处理；发现有假劣药品的应交质量负责人按照有关规定处理，必要时上报食品药品监督管理局。
药品零售操作规程
药品零售操作规程一、目的本操作规程旨在规范药品零售过程中的各项操作，确保药品销售安全、合规，符合国家相关法律法规要求。
二、适用范围本操作规程适用于药品零售企业及其工作人员，包括药品销售、存储、配送等环节。
三、职责药品零售企业负责人负责制定和修订本操作规程，确保其适应相关法律法规和行业标准。
店员及营业员在药品零售过程中应严格遵守本操作规程，确保药品销售安全、合规。
四、购药流程1. 接待顾客：店员及营业员应礼貌热情地接待顾客，了解其需求，提供专业的药品咨询和建议。
2. 处方审核：对于需要处方的药品，店员及营业员应仔细审核处方，确保其真实、合法、有效。
3. 采购验收：根据顾客需求和处方，店员及营业员进行药品采购和验收，确保药品质量安全。
4. 入库存储：对于非即售药品，店员及营业员应按照药品存储要求，将其存放在合适的存储区域，并做好库存记录。
5. 配送服务：根据顾客需求，店员及营业员应提供配送服务，确保药品及时、准确地送达顾客手中。
五、库存管理1. 库存盘点：店员及营业员应定期对药品库存进行盘点，确保库存药品数量、品种和存放位置与实际相符。
2. 库存警戒线：店员及营业员应设置库存警戒线，当库存量达到下限时，及时补货；当库存量达到上限时，停止进货。
3. 超标报告：发现库存药品超过有效期或接近有效期时，店员及营业员应及时报告负责人，采取相应措施进行处理。
六、销售管理1. 销售记录保存：店员及营业员应保存完整的销售记录，包括药品名称、规格、数量、销售日期等信息，以备查验。
2. 价格标签粘贴：店员及营业员应将价格标签粘贴在醒目位置，确保标价准确、清晰。
3. 客户信息登记：店员及营业员应登记客户基本信息，如姓名、联系方式、购买药品等信息，以便跟踪服务。
七、安全知识1. 药品安全：店员及营业员应充分了解药品的安全性和副作用，为顾客提供专业的用药建议。
2. 应急处置：店员及营业员应掌握基本的急救知识和应急处置方法，如心肺复苏等，以应对突发的医疗事件。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、目的药品采购操作规程的目的是确保药品采购过程的规范性和透明度，保障医疗机构的药品供应质量和安全性。
二、适用范围本操作规程适用于医疗机构内部进行药品采购的所有环节，包括需求确认、供应商选择、采购流程、合同签订、验收等。
三、责任与权限1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，并与相关部门协调沟通。
2. 采购人员负责具体的采购操作，包括与供应商的洽谈、合同签订、采购订单的编制等。
3. 质控部门负责对采购的药品进行质量监控和验收。
4. 财务部门负责药品采购款项的支付和相关账务处理。
四、采购流程1. 需求确认1.1 采购部门根据医疗机构的临床需求和药品库存情况，制定药品采购计划。
1.2 采购部门与相关临床科室进行沟通，确认具体的药品需求。
1.3 采购部门根据需求确认结果，制定药品采购清单。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据医疗机构的采购政策和要求，筛选合格的供应商。
2.2 采购部门与供应商进行洽谈，了解其产品质量、价格、交货时间等信息。
2.3 采购部门根据供应商的综合评估结果，确定合适的供应商。
3. 合同签订3.1 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
3.2 确定合同的采购数量、价格、交货时间、质量要求等具体条款。
3.3 双方达成一致后，签订正式的采购合同。
4. 采购执行4.1 采购人员根据合同要求，编制采购订单，并发送给供应商。
4.2 采购人员与供应商保持沟通，跟踪采购进度，确保按时交货。
4.3 采购人员对收到的药品进行验收，确保质量符合合同要求。
5. 付款与结算5.1 采购人员将完成的采购订单提交给财务部门进行付款。
5.2 财务部门核对采购订单和相关文件，确认付款金额和时间。
5.3 财务部门按照合同约定的方式和时间进行付款。
六、质量监控与评估1. 质控部门对采购的药品进行质量监控和验收，确保药品的质量符合合同要求和相关法规。
2. 质控部门定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货准时率、售后服务等。
医院药品购进验收操作规程
医院药品购进验收操作规程一、目的和范围1.1目的：规范医院药品购进验收操作流程，确保药品的质量和数量符合合同要求，确保医院药品安全使用。
1.2范围：适用于医院各部门药品购进验收操作。
二、基本流程2.1发起采购：各临床科室或行政部门根据需要发起药品采购申请，并填写相应的采购需求单。
2.2采购招标：采购科根据需求单进行招标工作，选择合格供应商。
2.3签订合同：医院与供应商签订药品采购合同，明确双方责任和要求。
2.4采购验收：供应商按合同约定的时间、地点将药品送达医院，并由相关人员进行验收。
2.5验收结果处理：根据验收情况，进行相应处理。
三、具体操作流程3.1药品采购申请3.1.1临床科室或行政部门根据需要填写药品采购申请单，包括药品名称、规格、数量等详细信息。
3.1.2申请单需经过科室主任或行政负责人审批后，提交给采购科。
3.2采购招标3.2.1采购科根据需求单进行招标工作，发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
3.2.2供应商按照要求提交投标文件，并在规定时间内进行报价。
3.2.3采购科评审供应商的资格和报价，最终确定中标供应商。
3.3签订合同3.3.1中标供应商与医院签订药品采购合同，明确双方责任和要求。
3.3.2合同中应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息。
3.4采购验收3.4.1药品到货后，由验收人员按照合同约定的时间、地点进行验收。
3.4.2验收人员首先核对送货单与合同内容是否一致，再开箱验货。
3.4.4验收人员按照合同约定的数量、规格进行盘点核对。
3.4.6合格的药品按照规定的仓库管理流程进行入库。
3.5验收结果处理3.5.1验收人员根据验收情况，填写相应的验收报告和问题清单。
3.5.2验收报告需签署并送交相关部门备案。
3.5.3验收问题清单需及时反馈给供应商，并要求供应商进行整改或退换货处理。
3.5.4验收问题的处理结果应与供应商进行确认，并记录在验收报告中。
四、相关职责和要求4.1验收人员需具备相关药品知识和验收经验，熟悉国家药典和药品标准。
药店操作规程包括哪些内容
药店操作规程包括哪些内容药店操作规程是指为保证药店正常运营和管理而制定的一系列操作规定，其主要包括以下内容:一、药品采购药品采购是药店经营的重要环节，药店操作规程应包括以下内容:1. 药品采购计划的制定和执行：药店应根据销售情况和库存情况制定药品采购计划，并严格按照计划执行。
2. 药品采购渠道的选择：药店应选择合法、信誉良好的药品供应商，并定期对供应商进行评审。
3. 药品采购合同的签订和履行：药店应与供应商签订药品采购合同，并严格按照合同约定的条款履行。
4. 药品采购记录的管理：药店应建立完整的药品采购记录，包括采购日期、采购数量、采购价格等内容。
二、药品储存药品储存是药店经营的重要环节，药店操作规程应包括以下内容:1. 药品储存条件的控制：药店应根据药品的性质和储存要求，控制药品的储存条件，如温度、湿度等。
2. 药品储存设备的维护：药店应定期对药品储存设备进行维护和清洁，确保设备的正常运转。
3. 药品储存管理的规范化：药店应建立规范化的药品储存管理制度，包括药品分类、标识、堆放等内容。
4. 药品储存记录的管理：药店应建立完整的药品储存记录，包括储存日期、储存数量、储存位置等内容。
三、药品销售药品销售是药店经营的核心环节，药店操作规程应包括以下内容:1. 药品销售的规范化：药店应建立规范化的药品销售制度，包括药品陈列、销售流程、服务标准等内容。
2. 药品价格的管理：药店应根据市场情况和药品成本，制定合理的药品价格，并定期进行价格调整。
3. 药品信息的提供：药店应提供准确、全面的药品信息，包括药品名称、适应症、用法用量、不良反应等内容。
4. 药品销售记录的管理：药店应建立完整的药品销售记录，包括销售日期、销售数量、销售价格等内容。
四、药品配送药品配送是药店为顾客提供服务的重要环节，药店操作规程应包括以下内容:1. 药品配送的时限和方式：药店应根据顾客的需求，确定药品配送的时限和方式，如送货上门、快递等。
药品采购的操作规程
药品采购的操作规程《药品采购操作规程》一、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出药品采购需求，包括药品名称、规格、数量等信息，并填写采购申请表格。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的药品供应商进行协商。
3. 价格比较：与不同供应商进行价格比较，并确定最终采购来源。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购的药品品种、数量、价格、交货时间等具体内容。
5. 记录保存：对采购过程中的相关文件、合同等进行记录保存，以备查证。
二、采购管理1. 供应商管理：建立合格供应商清单，对供应商进行定期评估与考核，确保提供药品的质量、交货准时等要求。
2. 质量控制：对采购的药品进行质量检验，确保符合国家药品质量标准，对不合格品进行处理或退回。
3. 货物收货验收：采购部门对所接收的药品进行验货、验收，确保药品的完好性和数量一致性。
4. 库存管理：对采购的药品按规定进行分类存储，并建立定期盘点制度，及时调整库存量。
5. 供应链管理：与供应商保持密切联系，及时了解药品市场动态，确保药品的供应稳定。
三、采购风险控制1. 风险评估：采购部门需要对待采购药品的供应商和药品质量进行风险评估，确定采购计划。
2. 合同管理：确保采购合同的合法性和有效性，避免因合同纠纷导致采购风险。
3. 库存管理：合理控制库存量，避免因过多库存而造成资金周转不畅或药品过期损失等问题。
4. 药品质量监管：对采购的药品进行严格的质量控制，确保药品的安全有效性。
四、其他事项1. 采购资料管理：对采购的资料进行归档保存，确保信息的完整性和准确性。
2. 采购流程监控：建立采购流程的监控机制，及时发现并解决采购过程中的问题。
3. 采购信息披露：对采购活动进行信息披露，确保采购的公开透明。
以上即为《药品采购操作规程》，希望各部门严格遵照执行，确保采购活动的合法、合规。
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恭城县仙芝药房管理文件
药品采购、验收、销售操作规程
一、药品采购
1、人员要求：采购员要求具有高中以上文化水平，需经过专业岗位培训，并经药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。
2、制定采购计划：采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合药品余缺定期编写采购计划，报质量负责人审查同意后进行采购。
3、建立采购记录：采购员根据采购计划向药品合格供货企业提出采购计划，待药品到本药店后，根据采购药品的品名、数量、生产厂家、价格、生产批号、有效期、批准文号进行记录并按月装订留存。
二、药品验收
1、营业员收货：营业员依据药品采购人员所做的“药品采购记录”以及药品批发企业提供的“药品销售单”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，并在“药品销售单”上签字。
如包装箱有损坏要立即拒收并通知质量负责人。
2、药品待验：营业员要将所购进的药品放置于待验区，及时通知验收员进行验收。
3、验收的场所、步骤与方法：验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求；符合规定的，予以记录并开箱检查药品。
根据“药品销售单”上的商品名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收，符合规定的，在“药品销售单”上盖合格章并签字。
并将“药品销售单”按月装订存档；同时通知营业员办理药品入店手续。
凡发现有不符合规定情况时，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查处理。
4、验收记录：药品验收记录即药品批发企业提供的“药品销售单”验收员按月顺序装订，保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
三、药品销售
1、验收完毕后，验收员在验收记录上盖合格章、签字并交营业员；营业员依据验收合格结论和验收员的签字将药品放置于相应的销售区域内，按照近效期先出原则进行上架销售。
2、营业员如发现药品有货与单不符、包装不牢或破损、标志模糊等质量异常情况时，有权拒收并报告质量负责人处理。