车辆补贴报销管理制度
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、引言随着企业的发展，员工因公出行的频率也越来越高，由此产生的车辆费用报销问题也逐渐凸显出来。
为了规范企业车辆费用报销的流程和管理，制定一套科学、合理的车辆费用报销制度是十分必要的。
本文将详细介绍车辆费用报销制度的相关内容。
二、适用范围本车辆费用报销制度适用于公司所有员工因公使用公司车辆而产生的各类费用报销，包括但不限于油费、停车费、过路费等。
三、费用报销的申请1. 员工在用车之前，应先向上级汇报并填写申请表，说明用车的目的、时间及里程数等相关信息。
相关部门会根据员工的用车需要进行审批。
2. 员工在使用车辆时应严格按照申请的目的和时间进行使用，不得擅自改变行程或私自使用车辆。
3. 用车结束后，员工应及时填写费用报销申请表，并附上相关票据和发票进行报销申请。
四、费用报销的审核1. 财务部门负责对员工提交的费用报销申请进行审核，确保费用报销的合理性和准确性。
审核时要核对员工提交的票据和发票，确保其真实有效。
2. 财务部门还应根据相关规定，在审核过程中对费用进行分类和归档，便于后续的管理和审计工作。
五、费用报销的发放1. 经过财务部门的审核，费用报销申请通过后，相应的费用将在下一个工资发放日期一并发放给员工。
2. 费用发放形式可以选择银行转账或现金领取，员工可以根据个人需求选择合适的方式。
六、费用报销的监督和管理1. 公司应设立专门的监督和管理机构，负责对车辆费用报销制度的执行情况进行监督和管理。
2. 监督机构负责对各个环节的执行情况进行抽查和检查，确保车辆费用报销制度的有效实施。
3. 如发现个别员工存在违规操作或虚报费用的情况，监督机构有权采取相应的处罚措施，并要求员工返还不合理报销的费用。
4. 监督机构应定期对车辆费用报销制度进行评估和改进，以确保制度的科学性和适用性。
七、费用报销的变更和解释1. 如果需要对车辆费用报销制度进行修改或调整，应由相关部门提出申请，并经过监督机构的审批后方可实施。
车辆管理及私车公用补助制度(3篇)
车辆管理及私车公用补助制度1、为加强公司车辆的管理及有效运用；以及员工车辆办公事的有效节制，特制订本制度。
2、本制度适用全公司机动车辆(含私家轿车)的调度、维修、保养、油料及零件的配给，驾驶员业务资格、业务技术考核、安全教育、考勤等工作。
3、业务用车。
指工作与业务用途有关的用车(如营销部业务人员用车)。
4、行政用车。
指经理或以上职级人员因工作需要出差用车或接、送重要客人之用车(小车为主)。
5、行政部负责车辆管理，人事部、财务部监督，其他各部积极配合。
6、用车程序1)各部用车先填妥《派车单》，内容包括。
用车部门、随车人员、用车事由、行车路线、用车期限等。
2)业务用车经营销部负责人批准并指派司机后到行政部办理用车手续，行政部与司机一起确认车况。
3)行政用车经部门负责人审核，总经理批准后到行政部办理用车手续，行政部负责指派司机、车辆以及与司机一起对车况确认。
4)出车时司机将《派车单》交行政部并领取车辆钥匙及相关证件。
5)用完车后由司机到前台行政文员处领回《派车单》与行政部一起确认车况，有问题或车况有异常要及时向行政部主管报告并跟进直至解决为止。
司机将车辆钥匙及相关证件交回行政部，行政部做好相关记录。
7、车辆的维修、保养1)由行政部统一安排或指定专修点修理，并每月安排最少一次保养(司机必须在场配合及验收)，如打黄油、换机油等；2)日常的小修或换配件报行政部安排公司内部或到指定的修理厂检修即可。
3)属大修或需外出修理由行政部负责并跟踪修理结果。
4)需请购的部件等由行政部申请后购买，不能私自外购，否则自负。
5)行政部保证车辆及时修理，不能误工而影响用车。
否则行政部负相应的责任。
6)行政部对车辆的维修质量、对申购配件的使用负责。
造成的损失追究责任人。
7)公司内部加油卡归行政部管理。
车辆的加油与行驶必须相符。
8)加油卡、运输卡的收发归行政部执行，每月收集总结报营销部、财务部结算。
9)车辆外出如出现故障需要维修时，应先向行政部领导申报同意后才能维修，否则所需费用公司概不负责。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。
车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。
2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。
公司车辆交通补贴制度
公司车辆交通补贴制度一、目的为满足公司车辆资源，加强私车公用的管理，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围公司全体员工、有私车的员工。
三、前提条件车辆行驶证、车辆购置税完税凭证、车牌驾驶证、保险单（全保）等各种证件应齐全、合规。
四、审批程序拥有私车的员工在符合第三条情况下，确因公司业务需要，当事人可提出书面申请，提交部门经理同意，送交行政部审核，再经公司总经理审批同意后，方可自带车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。
五、基本待遇及要求1、因工作需要自行开车出差的，油费报销标准为：1.2元/公里，出差市区内的公里数不计报销。
2、过路费：公务用车路桥费予以报销，非公务用车的路桥费车主自行承担。
3、车辆维修维护保养费：由车主自行负责。
4、车辆保险费（全保）、年审费、季审费等，由车主自行负责。
5、任何形式放假期间不予报销油费、维修、保养、过路、过桥、停车等费用6、用车人员报销车辆费用，需凭开据XXXXXX有限公司或自己的车牌抬头的发票报销，在规定额度内实报实销，出差时天数除外；7、出差人员需提前填写出差申请单，出差往返必须在行政部登记车辆公里数，由行政部核算油费报销金额，出差费用报销后，不再享受出差期间车辆费用报销金额，未提交出差申请单及登记车辆公里数的，取消该次出差所有车补费用。
8、驻外人员按照对应职级享受一次性包干车辆补贴，但不能报销其它交通费，例如办事处主任对应职级为副部长，每月车辆补贴为800元包干（提供发票实报实销），其它交通费不予报销。
9、享受车补人员离职，则以离职时间为准按月计算补贴费用，未足一个月者取消该月车补费用，离职后补贴费用随即取消。
10、对享受车辆报销人员如有工作调动、职级变更，公司将对其重新核定车辆报销金额，从调动、变更之日起执行新的车辆报销。
11、享受车辆补贴的私车应满足公司业务、行政用车需要，接受公司调度。
六、违章与事故处理1、遵守《交通法》，违章以及由此产生的事故的责任由当事人承担。
公司车辆使用补贴制度范本
公司车辆使用补贴制度范本第一条总则为了规范公司车辆使用补贴管理，合理控制用车成本，提高车辆使用效率，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用公司车辆的员工。
第二条补贴范围及标准1. 补贴范围：公司车辆主要用于公务需求、项目出差、机场接送等情况下用车。
公司车辆及因业务需求将私车投入公司使用的车辆。
2. 补贴标准：根据员工职务级别和实际公务行驶情况，给予相应的车辆使用补贴。
补贴标准如下：（1）总经理/总工程师：3000元/月（2）部门经理：2000元/月（3）一般员工：1000元/月第三条补贴申请及审批1. 员工在使用公司车辆时，应按照实际公务行驶情况报销燃油、路桥和停车费，并提供真实的发票证明。
2. 员工应在每月结束后五个工作日内，向财务部门提交车辆使用补贴申请，包括行驶里程、燃油费、路桥费、停车费等相关证明材料。
3. 财务部门对员工提交的补贴申请进行审核，确认无误后予以报销。
第四条私车公用补贴管理1. 员工将私车投入公司使用时，需向办公室提交私车公用申请，经审批通过后方可享受相应的补贴。
2. 私车公用补贴标准如下：（1）车辆投入公司使用时间不少于20个工作日的，按照实际公务行驶情况报销燃油、路桥和停车费，并提供真实的发票证明。
（2）车辆投入公司使用时间少于20个工作日的，按照实际公务行驶情况报销燃油费，路桥费和停车费不予报销。
3. 员工应在每月结束后五个工作日内，向财务部门提交私车公用补贴申请，包括行驶里程、燃油费、路桥费、停车费等相关证明材料。
4. 财务部门对员工提交的私车公用补贴申请进行审核，确认无误后予以报销。
第五条监督管理1. 办公室负责对公司车辆进行管理，包括使用调配、维护保养、年审保险、安全保障等；负责对私车公用车辆资格的审查，对私车公用情况及补贴费用审核。
2. 财务部负责资产折旧管理，车辆使用费用复核，费用发放或报销。
3. 主管行政副总经理负责对车辆使用资格及费用的核准。
车辆使用补贴规章制度模板
车辆使用补贴规章制度模板为了规范车辆使用补贴的管理，促进车辆使用补贴的合理使用，提高车辆使用补贴的效益，制定本规章制度。
第一章总则第一条为了规范车辆使用补贴的管理，促进车辆使用补贴的合理使用，提高车辆使用补贴的效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于车辆使用补贴管理的有关事项。
第三条车辆使用补贴是指用于购车、加油、维修、保养等车辆维护相关费用，促进车辆使用的汽车补贴资金。
第四条车辆使用补贴资金来源包括政府补贴、企业自筹、社会捐赠等。
第五条车辆使用补贴管理由车辆使用补贴管理委员会统一管理。
第六条车辆使用补贴管理委员会负责监督和检查车辆使用补贴的发放和使用情况。
第七条车辆使用补贴管理委员会由相关部门、车主代表等组成。
第八条车辆使用补贴管理实行责任制，相关部门、车主代表需对车辆使用补贴的发放和使用情况负责。
第二章车辆使用补贴的发放第九条车辆使用补贴资金的发放必须符合相关规定，不得擅自挪用。
第十条车辆使用补贴资金的发放应公开、公正，不得背离公共利益。
第十一条车辆使用补贴资金的发放应按照规定的程序和条件进行。
第十二条车辆使用补贴资金的发放应及时、有效，确保车辆使用的正常运行。
第十三条车辆使用补贴资金的发放应建立健全的监管机制，确保资金的安全。
第十四条车辆使用补贴资金的发放应有明确的用途和限额，不得擅自挪用或超支。
第十五条车辆使用补贴资金的发放应建立健全的审批和监督机制，确保合法合规。
第十六条车辆使用补贴资金的发放应建立健全的绩效考核机制，确保资金的有效使用。
第三章车辆使用补贴的管理第十七条车辆使用补贴资金的使用应符合相关规定，不得擅自挪用。
第十八条车辆使用补贴资金的使用应公开、透明，接受社会监督。
第十九条车辆使用补贴资金的使用应合理、有效，确保车辆使用的正常运行。
第二十条车辆使用补贴资金的使用应建立健全的监管机制，确保资金的安全。
第二十一条车辆使用补贴资金的使用应有明确的用途和限额，不得擅自挪用或超支。
车补管理制度
车补管理制度一、总则为了规范公司车辆补贴的管理，提高工作效率，合理控制成本，根据公司的实际情况，特制定本车补管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工。
三、车补类型1、固定车补公司根据员工的职位和工作需要，给予一定金额的固定车补，每月随工资发放。
2、里程车补对于因工作需要产生较多因公出行里程的员工，按照实际行驶里程给予相应的车补。
四、车补标准1、固定车补标准（1）部门经理级别：每月_____元。
（2）主管级别：每月_____元。
（3）普通员工：每月_____元。
2、里程车补标准（1）市内因公出行：每公里_____元。
（2）市外因公出行：每公里_____元。
五、申请条件1、固定车补申请条件（1）因工作需要经常外出拜访客户、参加商务活动等。
（2）工作地点与居住地距离较远，公共交通不便。
2、里程车补申请条件（1）因工作需要，经上级领导批准的临时性长途出差。
（2）参与公司特定项目，需要频繁在不同工作地点之间往返。
六、申请流程1、固定车补申请流程（1）员工填写《车补申请表》，注明申请固定车补的原因。
（2）所在部门负责人审核签字。
（3）提交人力资源部审核。
（4）经总经理批准后，从次月起开始享受固定车补。
2、里程车补申请流程（1）员工在出差前填写《里程车补申请表》，注明出差的行程和预计里程。
（2）上级领导审核签字。
（3）出差结束后，员工提交实际行驶里程的相关证明材料（如加油发票、过路费发票等）。
（4）财务部门根据审批后的申请表和证明材料核算里程车补金额，随当月工资发放。
七、车补的使用1、车补费用应用于员工因工作产生的车辆相关费用，包括但不限于燃油费、停车费、车辆保养费、保险费等。
2、员工不得将车补用于非工作用途，一经发现，公司有权追回已发放的车补，并给予相应的处罚。
八、车辆管理1、享受车补的员工应保证车辆的合法性、安全性和良好的运行状态。
2、员工应遵守交通法规，如因违反交通法规产生的罚款、扣分等，由员工自行承担。
公司车补制度范本
公司车补制度范本一、总则第一条为了规范公司车辆补贴（以下简称“车补”）的管理，合理控制公司运营成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有享有车补待遇的员工（以下简称“员工”）。
第三条公司车补管理应遵循公平、公正、合理、透明的原则。
二、车补范围及标准第四条车补范围：公司员工因公出行所需的交通费用。
第五条车补标准：根据员工职级、岗位及公司实际情况制定，分为固定补贴和实报实销两种方式。
1. 固定补贴：根据员工职级和岗位，每月固定发放一定额度的车补。
2. 实报实销：员工在规定额度内，按实际产生的交通费用报销。
第六条车补额度及发放方式：1. 经理级别以上人员：每月固定补贴500元。
2. 主管级别人员：每月固定补贴400元。
3. 普通员工：每月固定补贴300元。
4. 实报实销人员：按实际产生的交通费用报销，每月报销额度上限为500元。
三、车补申请及审批第七条员工应在每月最后一个工作日之前，将当月车补申请材料提交至财务部门。
第八条车补申请材料包括：1. 《车补申请表》一份。
2. 行驶证复印件一份。
3. 车补相关费用发票原件及复印件。
第九条财务部门对员工提交的车补申请材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
四、车补管理及监督第十条员工应合理使用车补，严禁虚报、多报、重复报销等行为。
第十一条财务部门应加强对车补报销情况的监督检查，确保车补管理规范、合理。
第十二条员工如有违反本制度的行为，公司将依法追究责任，并根据情况给予相应处理。
五、附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有车补政策与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条公司可根据实际情况对本制度进行调整，必要时可制定实施细则。
注：本车补制度范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
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公务自驾车管理办法
为规范管理，提高工作效率，经公司研究决定，对内部管理人员自购机动车辆用于办公用途的，经公司审批备案后，按本办法进行补贴报销。
一、补贴标准和方式：
1
任职级别在任职期内按月报销定额的用车补贴。
2、享受该补贴的人员带车出差不再享受出差地交通费用报销及交通补贴。
3、未享受定额车补的其他人员，因工作需要，使用自有车辆因公外出的，经公司领导批准后，按每车80元/天进行补助，油费、路桥及停车费实报实销，但不再报销其它交通费用。
二、车辆使用要求：
1、公务自驾车应优先满足日常经营管理工作需要，服从公司安排。
2、个人车辆丢失、或被损坏及其他损失均属驾驶者个人责任，公司不予承担；因违章操作而引起的任何事故，均由驾驶人自负全部责任与损失。
三、车辆补贴操作流程：
1.办公室建立车辆里程档案。
外出用车需填写外出办事单，按季度每年3、6、9、12月底由办公室和公务自驾车主共同核对公务自驾车季度行驶公里数并签字确认，公务自驾车主凭当期合法票据及办公室确认依据按本办法的有关规定,办理报销手续。
本制度从公布之日起执行，由办公室负责解释。