4.2-1 EHS相关方评价和控制程序
【作业程序】EHS合规性评价控制程序
MT管理体系文件EHS合规性评价控制程序1范围评价XX对EHS法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。
本程序适用于XX环境和职业健康安全合规性评价工作的控制。
2引用文件《环境与职业健康安全（EHS）管理手册》（Q/MT00S021）3职责3.1人事行政部负责组织实施环境和职业健康安全合规性评价。
3.2其它部门配合评价，提供评价所需的资料。
4工作程序4.1评价时间每年一次，一般在每次管理评审前进行。
当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行。
4.2评价准备4.2.1针对重要环境因素和重要危险源，确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全，且是最新版本。
4.2.2重点收集以下资料:1)环保和职业健康安全工作的日常检查资料；2)内、外部环境和职业健康安全审核的资料；3)各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放检测报告、噪声检测报告等；4)主要能源消耗数据，如水、电、气等；5)主要原材料消耗数据；6)废物的处理信息和危险化学品的使用信息；7)新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；8)应急预案及演习记录。
9）运行控制程序和相关制度。
10）事故报告。
11)政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。
4.3评价人事行政部组织相关部门人员组成评价小组，评价人员负责将上述数据和信息与确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度（”合规”或”不合规”），填写《EHS合规性评价报告》，对评价结果进行总体分析，针对存在的问题提出纠正或预防措施，并提交管理评审。
4.4评价资料的保存人事行政部负责整理、保存EHS合规性评价的记录。
5记录5.1《EHS合规性评价报告》(Q/MT00S813R01)附件1.EHS合规性评价表EHS合规性评价报告。
EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序
EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序1.目的建立并保持《法律法规及其它要求识别、获取及合规性评价程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。
2. 范围适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系中应遵守的法律法规和其他要求的控制及合规性评价。
4. 职责4.1质量安全部是法律法规和其他要求要素的主管部门，负责：a)收集整理国家、行业和集团公司所在地方政府及上级机关颁布的法律法规入其他要求，组织评审并汇总。
b)质量、环境和职业健康安全管理体系标准的传达和应用，并确保其合规性。
c)组织有关部门实施例规性评价，对集团公司法律法规的遵循情况做出总体性评价并将评价结果提交管理评审。
d)及时对相关法律、法规及其他要求进行确认及更新。
4.2 相关部门a)综合管理部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。
并发布有效的电子版法律法规。
b)公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取，并报送质量安全部。
5. 控制要求5.1质量安全部编制《环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序》。
识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容，并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。
5.2由综合管理部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门。
5.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。
5.4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由质量安全部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。
6. 工作程序6.1 公司适用的法律、法规和其他要求的收集、识别、评审6.1.1 公司确定获取法律法规和其他要求的渠道主要有：a)通过互联网查询法律法规的更新信息，下载有效的法律法规电子版本；b)各类报纸、报刊；c)地方政府质量、环保部门、科技部门；d)认证机构、培训机构及其他有效渠道等；6.1.2 公司适用的法律、法规和其他要求的初始总体上识别、收集、评审工作在管理体系认证时已经完成，并得到不断更新和完善。
EHS隐患整改和预防措施控制程序
1.0 原版发行通过对发现的和潜在的隐患进行分析，制定并采取隐患整改和预防措施，消除隐患原因，防止隐患的再发生，实现EHS管理体系的持续改进。
合用于隐患整改和预防措施的制定、评估、实施和验证。
3.1 各相关部门负责EHS隐患的采集和传递。
3.2 EHS管理部组织相关部门评估确定是否采取隐患整改和预防措施，并负责跟踪验证其实施效果。
3.3 各部门负责制定和实施相应的隐患整改和预防措施并记录，并报安环部4.1 隐患整改措施4.1.1 对EHS管理体系浮现以下几种隐患时，采取隐患整改措施：4.1.1.1 过程、产品EHS浮现重大问题时；4.1.1.2 管理评审发现隐患整改项时；4.1.1.3 发生EHS事故时；4.1.1.4 内外审发现隐患项时。
4.1.1.5 除上述情况外，浮现其他隐患由EHS管理部确定是否采取隐患整改措施。
4.1.2 信息传递、原因分析、措施制定、实施与验证4.1.2.1 当浮现4.1.1.1的情况时，由EHS管理部填写《隐患整改措施通知单》中的“隐患事实陈述及责任部门”一栏， EHS管理部协助责任部门分析原因，定出隐患整改措施经批准后实施，由EHS管理部跟踪验证，并做好记录。
4.1.2.2 当浮现4.1.1.2和4.1.1.5的情况时，由EHS管理部填写《隐患整改措施通知单》中“隐患事实陈述及责任部门”栏，定出责任部门，由责任部门填写隐患整改措施及原因分析，经批准后，实施隐患整改措施， EHS管理部跟踪验证。
4.1.2.3当浮现4.1.1.4 情况时，由审核人员发出《隐患整改措施通知单》，记录隐患整改事实和责任部门，由责任部门进行原因分析定出隐患整改措施，经管理者代表批准后实施。
内审人员负责跟踪验证。
4.2 预防措施4.2.1 各部门负责识别本部门的潜在隐患采取的预防措施，所采取的预防措施应与隐患的影响程度相适应。
4.2.2 EHS管理部要及时、重点分析如下记录：4.2.2.1 EHS统计、数据分析结果等输出；4.2.2.2 相关方的EHS排查记录；4.2.2.3 以往内审报告、管理评估报告；4.2.2.4 预防措施执行情况记录；4.2.2.5 员工的合理化建议；4.2.2.6 其他的有关信息。
EHS环境因素、危险源识别与评价程序
文件编号版本版次-文件名称环境因素、危险源识别和评价程序页次第1页共7页制订：审查：核准：发行日期:1目的本程序规定了有效地识别、评价本公司能够控制的、以及可望对其施加影响的环境因素和危险源的方法，并确定、更新重大环境因素和重大危害因素，以对其实施必要的控制措施。
2适用范围本程序适用于本公司全部经营、生产、服务中对环境与安全有影响的活动。
3职责3.1 环境与职业健康安全管理者代表负责组织各部门代表按本程序对环境因素进行评价，对重大环境因素和重大危害因素的审核，并报总经理批准。
3.2 各部门负责本部门环境因素和危险源的初步识别。
3.3 环境与职业健康安全管理者代表组织环境因素的综合评价和危险源对应的风险评价，确定重大环境因素和重大危险源。
4工作内容4.1 环境因素和危险源的识别与评价的时机a.本公司在建立环境与职业健康安全管理体系进行初始评审时间；b.各部门在每年的环境与职业健康安全管理体系管理评审之前应考虑环境因素和危险源的更新；c.当公司的活动、产品、或服务有变动，可能带来新的环境因素和危险源时应考虑环境因素和危害因素的更新。
4.2 环境因素和危险源的识别与评价4.2.1 本公司在识别与评价环境因素和危害因素时，将充分考虑能够控制和可望施加影响的环境因素和危害因素，充分考虑过去、现在及将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态下可能对环境与职业健康安全产生影响的环境因素和危险源。
4.2.1.1 能够控制的环境因素和危险源是指公司管辖范围内的环境因素和危险源，主要包括：a.产品的开发和设计试验过程（优先考虑使用对环境无害的技术）；b.原材料的获取、使用（优先考虑使用对环境无害的化工原材料）；c.产品的生产、加工、包装、储存、运输、销售、使用到最终废弃；d.办公与生活场所；e.常规和非常规的活动(计划性的生产活动和被动性的维护) ；f. 所有进入工作场所的人员活动（包括合同方人员和访问者），以及工作场所所有的设备情况。
EHS相关方管理程序
EHS相关方管理程序1 目的为了保证公司环境/职业健康安全管理体系正常运行,应对可能产生影响的相关方进行管理,特制定本程序。
2 适用范围本程序适应于与公司环境/职业健康安全管理体系有关采购、发包、运输、委外等相关的所有部门。
3 术语和定义相关方：关注组织的职业健康安全和环境绩效或受其环境影响的个人或团体。
4 职责4.1 各部门负责与之有关的相关方的环境/职业健康安全管理工作。
4.2 人力资源部负责临时工、民工等外来人员的环境/职业健康安全管理工作。
4.3 质量总部负责监督检查各部门对相关方的安全及环境管理工作。
4.4 销售部门负责与顾客沟通，收集顾客提出的关于环保、安全方面的要求；5 控制程序5.1 相关方环境污染收集与处理的管理执行《信息交流与协商管理程序》。
5.2 对供方的管理5.2.1 采购部在采购活动中，尤其在采购危险化学品时，应向供应商索要必要的材料安全数据（MSDS），主要有毒有害原辅材料和能源材料的化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。
5.2.2 各有关部门向分供方传递有关信息，通报公司环境和职业健康安全管理体系的有关要求，必要时可将有关要求写入合同或签订《环保/安全协议书》。
5.3 对工程合同方的管理5.3.1 工程项目的负责部门在与施工单位签订工程合同时，根据需要将公司环境/职业健康安全管理的有关要求写入合同文本，保证实施落实。
5.3.2 工程项目负责部门应组织对施工单位的环境/职业健康安全保护情况进行检查与跟踪不符合要求的，提出整改意见；对整改不符或拒绝整改的，按有关协议进行处罚。
5.3.3 公司委外项目主管部门应加强施工现场的安全生产和环境保护的监督与检查，对不安全因素或不符合环保要求的及时提出整改意见，督促其按时整改，必要时有权停止委外单位作业直至其达到安全作业和环保要求后方准继续作业。
5.4 对相关方生产经营承包活动的管理5.4.1 各类生产经营承包、委外加工项目应有安全生产和环境保护条款，明确承包双方承担的安全和环保的责任、权益和义务。
EHS对相关方施加影响程序
EHS对相关方施加影响程序1．目的对相关方提出必要的环境/职业健康安全要求，以促使其减少环境/职业健康安全风险。
2．适且范围适用在环境/OHS方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序4．1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：4．1．1 原材料、辅助材料供应商；4．1．2 外协加工单位；4．1．3 公司工程施工方；4．1．4 运输公司；4．1．5 报关公司；4．1．6 生活物资供应商等。
4．2 对相关方环境/OHS施加影响的评估。
4．2．1 评估的时机：4．2．1．1 在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境/OHS施加影响进行评估。
4．2．1．2 对在推行GB/T14001及GB/T28001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行GB/T14001及GB/T28001时，应就是否对其环境/OHS施加影响进行评估。
4．2．2 评估的要求4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。
4．2．2．2 应择优选择符合公司环境/OHS管理要求的相关方。
4．2．2．3 与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关联的、可能造成重大环境/重大职业健康安全事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
EHS目标指标管理方案控制程序(含表格)
目标、指标、管理方案控制程序1目的规定并实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）目标、指标、管理方案及监测的方法和要求，以保持其适宜性和有效性，满足公司生产服务质量的提升，环境、职业健康安全事件的预防要求，持续改进公司业绩。
2范围适用于公司内各项管理目标、指标、管理方案的制定、完善和实施控制。
3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4职责4.1总经理负责公司的目标、指标、管理方案的批准。
4.2管理者代表负责三体系管理目标的审核。
4.3其他公司领导负责目标、指标和管理方案的审核。
4.3安质部4.3.1负责组织相关部门、单位对公司的目标、指标、管理方案进行制订并评审。
4.3.2负责对与本部门职责相关的目标、指标、管理方案进行考核控制。
4.4各部门（职能部门）负责制订和评审与本部门职责相关的目标、指标、管理方案，并对本部门制定的目标、指标和管理方案进行考核控制。
4.5各单位负责对本单位分解的目标、指标和管理方案进行细化并具体实施。
5程序5.1目标和指标的控制5.1.1目标、指标的制定依据a）公司质量/环境/职业健康安全管理方针。
b）有关法律、法规及其他要求。
c）相关方的期望、要求及满意度。
d）公司管理活动、生产服务中涉及质量/环境/职业健康安全的关键因素，如质量重点部位、重要环境因素和重大风险源。
e）持续改进的要求。
f）针对公司运行经营的要求和技术方案的选择及公司的财务状况。
g)为目标和指标的实现规定完成时间。
5.1.2目标、指标的制定要求a）当年末、次年初，各职能部门按照上年度的目标、指标和管理方案以及完成情况，制定新年度目标、指标及对应的管理方案，报分管副总经理审核，其中的质量、环境、职业健康安全目标、指标及相对应的管理方案，报管理者代表审核；前述全部目标、指标和管理方案经总经理批准后实施。
b）安质部将公司目标、指标分解到各部室（见附表《三体系管理体系目标分解表》），c）各部门单位根据目标、指标需进一步具体细化，组织实施，每月检查本部门、单位目标、指标的完成情况，并于次月初书面报安质部。
EHS体系文件控制程序
ESH体系文件管理程序1.目的建立EHS管理体系内文件的编制、审核、批准、生效、修订、废除、分发、收回和销毁的管理程序,使文件管理规范化、程序化。
2.范围公司EHS管理体系内所有文件与资料、外来文件与资料的管控。
3.术语及定义职业健康安全与环境管理体系指职业健康和安全管理体系(OHS18001)和环境管理体系(ISO14001)的合称,文件及运行中使用的“EHS管理体系”即为本合称的简称。
4.职责4.1 EHS管理部负责EHS系统文件、资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。
4.2 各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交EHS管理部组织评估。
4.3 EHS管理部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时进行更新或发布。
4.4各权责人员负责文件的审核和批准。
5.内容5.1公司EHS文件控制由EHS管理部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。
5.2 文件和资料的种类5.2.1体系文件:A、一级文件 EHS管理体系手册;B、二级文件 EHS管理体系程序;C、三级文件支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应急演习报告、内审资料、管理评审资料等; D、四级文件记录表单、相关图纸。
5.2.2外来文件与资料:A、法律法规;B、政府文件;C、行业标准;D、客户要求;E、相关方的信息;F、外部的监测报告;G、其他。
5.4 文件编号原则文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则,具体由EHS管理部统一编号。
5.4.1 EHS管理体系手册编号原则:EHSM-◇◇◇◇手册年度号,是手册编写或修改的年度EHS体系手册（一级文件）版号变更的版本顺序号,从01到99,依照顺序编制如 EHSM-2015表示EHS体系2015年编写或修改的手册。
5.4.2二级文件编号原则EHSP-◇◇◇二级文件顺序号,从001到999,依照顺序编制EHS体系程序文件（二级文件）版号变更的版本顺序号,从01到99,依照顺序编制如 EHSP-008表示EHS体系二级8号文件。
EHS管理评审控制程序
EHS管理评审控制程序1.目的对公司EHS管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围适用于本公司EHS管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3.职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责管理评审计划的审核，向总经理报告EHS管理体系总体运行情况，提出改进的建议，审核管理评审报告。
3.3 EHS管理部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 各相关部门负责准备并报告与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正和改进措施的实施。
4.程序内容4.1 管理评审的计划4.1.1 年度管理评审计划4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年至少一次，间隔时间不超过12个月，如有特殊情况可增加管理评审次数。
4.1.1.2 EHS管理部每年年底编制年度管理评审计划，提交管理者代表审核，总经理批准。
4.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括：a.评审目的b.评审组织c.评审内容d.评审的准备工作要求e.评审时间安排4.1.2 适时管理评审计划4.1.2.1 在下列情况下，由总经理或管理者代表提出管理评审的需求。
由EHS管理部制定计划，适时进行相应的管理评审。
a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.当公司发生重大安全事故或相关方连续投诉时；c.当法律、法规、标准及其它要求发生重大变化时；d.当总经理或管理者代表认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.1.2.2 EHS管理部编制适时管理评审计划，提交管理者代表审核，总经理批准，适时管理评审，计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1 中某一具体事项。
4.2 管理评审的内容4.2.1 管理评审的输入一般包括以下内容：a.审核结果；b.相关方对环境和职业健康安全管理的反馈意见；c.不符合、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；d.以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；e.可能影响环境和职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新技术、新项目、新设备的开发等；f.环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括环境和职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性；g.组织的环境、职业健康安全绩效和法律法规合规性评价结果；h.重大安全、环境事故的处理或改进的建议等。
EHS环境健康安全管理程序
EHS环境健康安全管理程序姓名：XXX部门：XXX日期：XXXEHS环境健康安全管理程序1.0目的为本厂提供一个健康及安全的工作环境，尽可能性减少工作中潜在的危险，以确保工厂安全、个人健康和环境卫生特制定此程序。
2.0范围本程序适用本厂范围内所有的工作场所及工作环境。
3.0主要职责和权限：3.1总经理经理负责必要的资源;3.2管理者代表负责监督此程序执行;3.3安全管理员兼任EHS事务统筹协调员,负责本厂所有人员的健康保障及安全规划,并根据各工作区域识别各种危险源,统筹风险评估报告进行,制定必要的安全操作保养规程或措施,同时对执行状况的纠正/跟进；3.4各部门负责人兼任EHS区域协调员对所属员工安全意识和安全知识等方面的培训及安全纪律的监督。
4.0工作程序4.1行政人事部4.1.1安全管理员经过适当安全培训,并取得政府部门认可授予的证书；4.1.2本厂设立EHS管理委员会,安全主任兼任EHS事务统筹协调员,担任负责安全生产的指导工作，EHS委员会由不同部门的成员代表参加。
EHS委员会事务统筹协调员至少每60天组织召开一次EHS委员会例会，行政经理每年至少参加三次会议，会议记录应予以保持；第 2 页共 4 页4.2本厂EHS委员负责执行以下具体职责;4.2.1每年一月份提出EHS方面的工作计划;4.2.2每年一次定期联络政府部门对饮用水、车间空气测试、风速进行测试；噪音可由本厂自行测试,并保留测试报告,若测试不符合规定，立即采取纠正措施；4.2.3每月对所有消防器材、电气管理(包括电线、电源)，至少检查一次，如有异常，立即采取纠正措施；4.2.4进行消防演习并做好记录，至少每年分别做消防演习一次，如有问题，立即采取纠正措施；4.2.5至少每月一次检查厂房是否损坏，如有损坏，迅速维修；4.2.6对所有的事故及事故险象进行调查，包括火灾、化学品泄露、人员受伤、职业病、财物损失等；4.2.7所有新员工及员工在接受新工作前,应由部门负责人给予与新工作有关的EHS培训，培训内容包括机器的安全操作规程、防护设备的正确使用、废弃物的处理及印刷设备的正确操作等，培训记录应保存。
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1.0目的对相关方的EHS行为施加影响，使其了解本公司的EHS方针等事
宜，促使其自觉保护EHS，改进其行为。
2.0范围适用于公司的工程合作、原材料及物资供应、运输等服务提供方、
固体废弃物处理者（部门）、客户、到本公司参观访问人员、上级
主管机关等相关方在EHS方面的影响。
3.0责任
3.1安环部负责组织各部门对相关方（包括绿化承包方和工作人员）的
管理、施加影响，以及与上级安全、职业健康、环保机关的联络和
管理；
3.2工程部负责建设项目工程合同的分包方，提出EHS评估意见，并
对其施加影响，按照规定（如协议）负责施工期间的环境和健康安
全日常管理。
3.3供应部负责原材料提供方、运输机构、废弃化学品回收利用单位提
出EHS评估意见，并对其处置、运输过程的EHS要求实施日常管
理。
3.4公司办负责生活、办公非危险废弃物相关方的协调，对保洁外包人
员进行管理；
3.5销售部对客户访问进行管理、接待和现场EHS审计的安排；
3.6公司办保卫对一般访问人员进行管理；
3.7其他相关方的管理由安环部进行EHS评估并对其施加影响和管
理。
4.0 相关文件
4.4.3-1《信息交流过程实施程序》
4.5-1 《纠正措施管理程序》
4.5-2 《预防措施管理程序》
4.2-1-1 《相关方EHS要求》
5.0 程序
5.1本公司能够或有望施加影响的相关方有工程合同方、供方、运输公
司和固体废弃物处理者。
5.2对相关方的控制
5.2.1根据相关方对EHS影响程度和法规要求，公司收集相关法律法规
并编制《相关方EHS要求》，要求包括法律法规对相关方的基本资
格要求和我公司的管理要求；
5.2.2各相关方必须具备基本的资格条件，对于不具备基本资格要求的相
关方，本公司承诺不向其接收、转移、委托服务或委托项目的建设；
5.2.3本公司对可望施加EHS影响的相关方由各相关部门提交本公司的
EHS方针、本程序（需要时）、《相关方EHS要求》以及与相关方
有关的法律法规和公司文件，文件的管理按照 4.4.5-1《文件和资
料的控制程序》执行。
5.2.4对可能造成重大EHS影响的相关方，必须对其施加影响，并定为
重点施加影响相关方。
运输公司运输危险化学品一定要符合交通
部（2000）240号规定的资格，包括运输危险品许可证，并在运输
过程中配备防漏、防爆等措施。
5.2.5对提供危险化学品原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能
力、交货期等，自本程序实施日开始，还应重点考察其EHS能力：
首选通过GB/T24001认证的企业，其次在同等条件下选择EHS行
为好的供方；
5.2.6安环部编制EHS相关方基本情况调查表，按照职责规定由各部门
首先向相关方索取有效资格证明和组织的基本状况，基本状况包括
EHS管理和处置设施的配置，根据获得的基本信息，QA在对供
应商书面或现场调查时，作出安排，需要时，安环部可以提出与
QA联合或单独组织对相关方的EHS评价，一般情况，目前安环
部单独组织EHS评价的相关方仅仅限于重点施加影响相关方。
5.2.7对重点施加影响相关方，在本程序实施起的12个月内组织现场评
价，以后现场评价的时间间隔不超过30个月；
5.2.8对可能造成一般EHS影响的相关方，如工程合同方、废弃物处理
者等相关方公司定期以文件方式向其宣传公司的EHS方针、EHS
保护常识，以期不断提高其环保意识，如工程合同方降低噪音、粉
尘；固体废弃物处理者应采用分类处理等。
5.2.9运输化学品、危险品时应有放泄漏、防火、防爆等措施。
5.2.10到公司参加访问人员、外包人员等其他人员到公司现场的人员，由
相关部门负责对这些人员到进入公司的EHS进行管理，进入大门
时由保卫人员负责告知，安环部分别在办公、生活区和生产区根据
化工生产EHS管理要求，相应作出标识，重点部位应该作出禁止
或禁示标识；
5.3对提供危险原材料化学品供方和接受处置危险废物的相关方的具
体控制
5.3.1相关方应提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识
明确，对EHS有影响的包装品应有回收的承诺，或说明处理办法，
并提供产品使用细则，提供对EHS造成污染的综合治理办法。
5.3.2相关方应有持续改进计划和目标的EHS行为。
5.3.3相关方应积极推广环保新技术、新工艺和新产品。
5.3.4包括提供运输服务的相关方，必须承诺在运输途中的安全环保责任
和对运输机构，指定司机资格的审定和必要的培训，这些证明应报
本公司安环部备案，在货物到达公司接收地时，按公司指定的路线
和场所装卸，接受本公司EHS安全管理人员的现场指令，对于违
反禁令导致事故，相关方应承担全部责任；
5.3.5提供强腐蚀、剧毒、限制使用以及采购数量占公司总量列前10位
的危险化学品原材料化学品供方，长期接受处置危险废物，长期接
受公司运输委托危险品运输的相关方属于重点施加影响相关方，对
这些重点施加影响相关方必要时安环部制订管理细则，施加影响并
实施管理；
5.3.6进入生产区车辆，由保卫登记问清事由并与办事科室经办人联系
后，提供路线示意和必要的安全告知，放可进入，进入生产区的访
问人员，必须由专门人员接待和陪同，进入危险区域，由陪同人员
提示（如戴安全帽，不得使用手机等）；
5.3.7车辆进入生产区域，需从货运通道进入，由货运大门值班人员登记、
检查，是否有放火罩，并指定路线；
5.3.8与主管部门的联络，安环部按照4.4.3-1《信息交流过程实施程序》，
与相关方建立沟通和联系制度，相互通报法律法规修订或发布的最
新动态，内部改进等。
5.4对相关方的评价，包括现场评价，发现不符合基本要求的相关方或
受到主管机关取消资格处罚，公司应长期或暂时终止与其的合作，
直至其恢复资格再重新评定；对于发现的其他不符合，公司可以根
据4.5-1《纠正措施管理程序》和4.5-2《预防措施管理程序》开具
不符合报告，建议限期整改并要求其通报整改结果，对于不接受报
告或未通报结果的相关方，公司应考虑终止与其的继续合作。
5.5我公司对相关方的重大投诉可以参照4.5-1《纠正措施管理程序》
和4.5-2《预防措施管理程序》发出书面意见书，意见书可以包括
整改要求，同时要求相关方书面答复，对于整改意见，相关方应恢
复是否接受或接受后的整改结果通报。
5.6对为公司工作或以公司名义工作的人员，公司将对其进行必要的培
训，培训根据4.4.2-1《人力资源和培训管理程序》执行。
6.0 相关记录
4.2-1-1 《EHS相关方登记表》保存期短期。