出差借款申请单及申请表
出差申请单
出差申请单申请人信息•姓名：[申请人姓名]•部门：[所属部门]•职位：[所属职位]•联系电话：[联系电话]申请出差信息•出差目的地：[出差目的地]•出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]•出差天数：[出差天数]出差事由[请在此处填写出差的具体事由，如业务拓展、参加会议、培训等]出差行程安排日期行程安排[日期1] [行程安排1][日期2] [行程安排2]……[日期n] [行程安排n]预估费用项目预计费用（元）交通费用[交通费用]餐饮费用[餐饮费用]住宿费用[住宿费用]其他费用[其他费用]总计[总费用]注意：请在填写预估费用时，务必根据实际情况填写，费用明细需详细，并合理估计。
出差申请流程1.申请人登录公司内部系统，打开“出差申请单”页面。
2.填写申请人信息和申请出差信息。
3.填写出差事由，并列出出差行程安排。
4.预计费用栏目中填写出差相关费用，并计算出总费用。
5.提交申请单。
6.上级领导登录系统，查看待处理的出差申请单。
7.上级领导根据申请单上提供的信息，进行审批。
审批结果可为“同意”或“拒绝”。
8.如果审批结果为“同意”，系统将通知相关部门进行出差手续的安排。
9.出差人员根据通知要求进行后续的行前准备工作。
10.出差人员按照申请单上的出差行程安排进行出差，并妥善保管费用凭证。
11.出差结束后，出差人员将费用凭证交给财务部门进行报销。
注意：请在出差结束后的一个工作日内将费用凭证交给财务部门进行报销处理。
出差申请单的审批流程•申请人提交出差申请单给上级领导审批。
•上级领导审批结果为拒绝时，申请人需根据上级领导提供的审批意见进行修改或重新提交申请单。
•上级领导审批结果为同意时，系统将通知相关部门进行出差手续的安排。
相关注意事项1.申请人在填写申请单时，需根据实际情况如实填写相关信息，并确保准确性。
2.出差申请单需提前至少 [提前出差天数] 天提交给上级领导审批。
3.出差人员应按照出差行程安排和公司政策要求，妥善安排好出差期间的工作和个人事务。
2023年出差补助明细表
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
出差补助申请书—申请书
出差补助申请书—申请书第一篇：出差补助申请书—申请书出差补助申请书范文—申请书范文1关于差旅费及出差补贴规定一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。
填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
出差借资申请书(热门13篇)
出差借资申请书（热门13篇）出差申请书尊敬的领导：一、时间：20______年4月18晚至20______年4月20日早上。
二、出差地点：__________，三、出差人员：__________，四、出差目的：了解__________货源、行情。
五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20______年0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
申请人：___________________________年________月_________日出差资金申请书尊敬的党和政府领导：您好！我是贵州省苗乡李某某、男、苗族、于1993年5月4日出生，是一名退伍的军人，自从退伍以后我辗转上海、杭州、广东等地，这一路拜师求艺，历经一系列的艰辛与茫然之苦。
公司差旅费报销管理制度借款申请
一、借款申请目的为确保公司员工出差活动的顺利进行，降低公司成本，提高工作效率，特制定本借款申请制度。
借款人须严格按照本制度的规定进行借款申请，以确保公司差旅费用的合理使用。
二、借款申请条件1. 借款人须为公司正式员工，且因公出差。
2. 出差事由需明确，符合公司业务发展需求。
3. 出差路线、时间、住宿等需合理规划。
4. 借款金额应控制在合理范围内，不得超出公司规定标准。
三、借款申请流程1. 借款人根据出差需求，填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等。
2. 借款人将《出差申请单》提交给部门负责人审核，部门负责人对借款申请进行初步审核，签署意见。
3. 借款人将审核通过的《出差申请单》提交给分管领导审批，分管领导对借款申请进行审批，签署意见。
4. 借款人将审批通过的《出差申请单》提交给财务部，财务部对借款申请进行复核，确保借款金额合理。
5. 财务部根据借款申请，填写《借款单》，注明借款人姓名、借款金额、借款日期等。
6. 财务部将《借款单》提交给分管领导审批，分管领导审批通过后，财务部发放借款。
四、借款金额及还款期限1. 借款金额原则上不超过借款人当月工资的50%。
2. 新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
3. 特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
4. 借款期限为出差结束后的30天内。
五、借款报销1. 借款人出差结束后，需填写《差旅费报销单》，注明实际费用支出情况。
2. 借款人将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部审核。
3. 财务部对《差旅费报销单》及相关票据进行审核，确保费用真实、合理。
4. 财务部根据审核结果，将报销款项支付给借款人。
六、借款管理1. 借款人需妥善保管借款单据，以便日后报销。
2. 借款人如有借款逾期未还，财务部有权从其工资中扣除。
3. 借款人如有恶意套取借款行为，公司将依法追究其法律责任。
本借款申请制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释。
员工出差管理制度和出差申请表
员工出差管理制度和出差申请表出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
出差补助申请书申请书
出差补助申请书申请书关于差旅费及出差补贴规定一.出差人必须在>上填写注明出差地点.事由.天数.所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差.出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据.二.出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的出差申请单 ,填写借款申请单 ,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款.填写> 部门经理审批分管副总审批,填写>主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单).三.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全.省时.舒适.经济的交通工具(凭车票报销).一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺.四.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧.火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销.五.出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度.出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.1.出差地区分类标准A类地区:北京.上海.杭州.沿海省会及副省级城市.b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市.c类地区:所有县级城市及地区.2.出差住宿标准单位:元/天/房3.出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批.(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支);六.出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.七.执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销.如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销.对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充.八.报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;九.出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过_点,本日不计入出差时间内计算.十.出差时借款,本着前账不清.后账不借的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5_0元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理.十一.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.十二.凡与原出差申请单规定的地点.天数.人数.交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线.天数.人数.交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销.十三.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符.不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行.违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列出差补助申请书范文申请书范文2出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三出差补助申请表出差补助申请表篇四企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面.网络.电子信息等.在__公司上班___(时间)了,从事销售.主要是向客户介绍加盟.初期维护.进货跟踪和后续问题反馈.期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访.而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户.当然这些年雷副总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身.所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行.出差真的很累人汽车.火车.飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的.范文写作所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费. 城市交通费.出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励.据了解国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交通与住宿,每天补贴1_美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力.出差补助申请书范文申请书范文3一.时间___年4月_晚至___年4月_日早上二.出差地点__, 三.出差人员__, 四.出差目的了解__货源.行情, )五.出差主要内容及地点第一站.烟台环海市场_号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站. 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午_点过,在车站大体了解了一下当地情况.当地主要产大葱.元葱.蒜.生姜.然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地. 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区.黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼_0万斤左右,它主要销售广东.南京.天津.辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,最全面的范文参考写作网站现在行情3斤以上单价元1斤,2斤左右元1斤.包塘大小一起元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站. 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场.考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上座船返回大连.。
出差申请单(通用版)
原计划：
自年月日至年月日总共出差天
出发地点： 到达地点：
计划变更：
自年月日至年月日总共出差天
出发地点： 到达地点：
本人确认：
部门负责人意见：
分管领导意见：
总经理意见：
出差申请单
申请日期：
姓名
部门
职务
安全总监
同行人员
出差事由：
出行方式：□飞机 □高铁□火车 □汽车□其他
行程类型：□单程□往返□多程
出发地点： 到达地点：
计划出差时间：
自年月日至年月日总共出差天
本人确认：
部门负责人意见：
分管领导意见：
总经理意见：
出差行程变更申请单
申请日期：
姓名
部门
职务
同行人员
变更事由：
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申请日期： 年 月 日
姓名
部门
职务
出差地点及事由
出差地点
出差事由
预计出差时间
年 月 日至 年 月 日，共计 天
出差费用及预算
1.车船机票费
借支
总计
2.住宿费
元
元
3.交通费
元
元
4.业务招待费
元
元
5.其他
元
元
备注
申请人
财务经理
总裁
出纳
注意：执行据实填写，请及时凭发票冲借款。报销时间应为员工出差返回后五个工作日内，并应于报销时退回预借的多余的款项，未按规定结清差旅费的，不得借领新的差旅预支款型。
申请人
所属部门负责人
1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、本表共两联，第一联交行政部存档，第二联交财务部。
出差申请表
申请日期： 年 月 日
出差申请人
出差时间
年 月 日至 年 月 日
所属部门
总计: 天
出差事由
出差地点
报销限额标准
交通
飞机 [ ]经济舱 [ ]商务舱
火车 [ ]高铁 [ ]动车 [ ]特快 [ ]快车
[ ]硬座 [ ]软座 [ ]硬卧 [ ]软卧
轮船 [ ]一等舱 [ ]二等舱 [ ]三等舱