用友ERP操作手册_仓库
库管操作手册
库管操作手册目录1、进入库管系统 (3)2、如何查看现存库存量 (3)3、查看某个物品的的明细账 (5)4、查看部门领用总表 (7)5、查看部门领用明细 (9)6、查看供应商供货明细 (10)1、进入库管系统打开用友界面，登陆到：Ibm，输入操作员号、密码，选择003账套，修改操作日期。
点确认进入系统。
2、如何查看现存库存量进入界面后点击左边的业务工作供应链存货核算账表汇总表收发存汇总表，进入汇总表后弹出如下界面：点击左上方的汇总方式选择，出现如下界面要“汇总方式”下选择查看的级次后，在右边的“仓库”栏选择要查看的仓库后，点“确定”，进入后可看到当月收发存的具体明细表。
3、查看某个物品的的明细账在进入系统后的界面内选择业务工作供应链存货核算账表账簿明细账，弹出如下窗口：选择物品所在的仓库，然后在“存货编码”下点…，弹出在左上角的空白方框内填写要查看物品的名称，点击“过滤”后进入，可查看某个物品的明细账。
4、查看部门领用情况在存货核算模块下点“汇总表”，然后再点“出库汇总表”，弹出如下窗口：在此表内选择“收发类别”后，然后在“单据日期”处选择要查看的日期。
点上方的“汇总依据及排序方式”弹出如下窗口：点击“部门编码”前后的空白格后会出现“汇总求和”的字样后，再点上方的“单据类型和仓库选择”，弹出如下窗口：选择单据类型、选择仓库后点“确定”，进入后可看到每个部门的领用总用。
5、查看部门领用明细在库管界面内点击业务工作供应链库存管理单据列表材料出库单列表，弹出如下窗口：在表内选择仓库、选择出库存类别编码、部门后点“确定”后可以查看所选部门的领用明细表。
6、查看供应商供货明细在库管界面内点击业务工作供应链库存管理单据列表采购入库单列表，弹出如下窗口：选择仓库，入库日期，供货单位后点“确定”后便可查看供应商供货明细表。
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用友软件库房操作方法
用友软件库房操作方法友软件库房是一款用于库房管理的软件，它能够帮助企业实现对库房物品的准确管理，提高库房的利用率和工作效率。
下面将详细介绍用友软件库房的操作方法。
第一步：登录库房系统首先，打开用友软件库房，在登录界面输入用户名和密码。
然后点击登录按钮，即可进入库房系统。
第二步：创建库房登录成功后，首先需要创建库房。
在系统主界面点击“库房管理”菜单，在下拉菜单中选择“库房管理”选项。
进入库房管理界面后，点击“新建库房”按钮，填写库房的基本信息，包括库房名称、库房代码、库房管理员等。
点击保存按钮，即可成功创建库房。
第三步：创建物品分类创建好库房后，需要创建物品分类。
在库房管理界面点击“物品分类”菜单，在下拉菜单中选择“物品分类管理”选项。
进入物品分类管理界面后，点击“新建分类”按钮，填写物品分类的名称和代码。
点击保存按钮，即可成功创建物品分类。
第四步：录入库存物品创建完物品分类后，就可以开始录入库存物品了。
在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“库存物品”选项。
进入库存物品管理界面后，点击“新建物品”按钮，填写物品的基本信息，包括物品名称、物品代码、物品分类、物品单位等。
点击保存按钮，即可成功录入库存物品。
第五步：库存录入录入完库存物品后，需要进行库存的录入。
在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“库存录入”选项。
进入库存录入界面后，选择需录入库存的物品分类，然后选择具体的物品，填写入库日期、入库数量、入库单号等信息。
点击保存按钮，即可成功录入库存。
第六步：物品调拨当需要对库存物品进行调拨时，可以使用库房系统的物品调拨功能。
在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“物品调拨”选项。
进入物品调拨界面后，选择需要调拨的物品和目标库房，填写调拨数量、调拨日期等信息。
然后点击保存按钮，即可成功完成物品调拨。
第七步：库存查询库房系统中提供了库存查询功能，可以方便地查询库存物品的信息。
用友仓库管理ERP整体流程
用友仓库管理ERP整体流程仓库管理是现代企业物流管理的重要环节，用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现仓库物资的准确管理、高效配送和追踪溯源，提高企业的运营效率和服务质量。
下面将介绍用友仓库管理ERP的整体流程。
1.仓库收货仓库收货是仓库管理的第一步，当供应商将货物运送到企业的仓库时，仓库管理员会在用友仓库管理ERP系统中创建一个收货任务单，包括货物信息、数量、供应商信息等。
收货任务单生成后，仓库管理员将根据任务单对货物进行验收并核对货物数量和质量。
验收通过后，仓库管理员会在ERP系统中更新货物库存，并生成相应的入库单据。
2.仓库保管及出库货物入库后，仓库管理员会将货物按照规定的储存方式储放在仓库中，并在用友仓库管理ERP系统中进行库存管理。
ERP系统能够实时追踪货物库存情况，包括货物位置、数量、保质期等。
当客户下单需要提取货物时，销售人员会在ERP系统中生成出库任务单，并将任务单交给仓库管理员。
仓库管理员根据任务单从仓库中取出相应的货物，并将货物出库并生成相应的出库单据。
3.库存盘点与调整为了及时发现和解决仓库中货物数量和质量的问题，仓库管理员会定期进行库存盘点，并在用友仓库管理ERP系统中更新盘点结果。
ERP系统能够自动生成库存盘点报告，帮助企业了解仓库的实际情况，并及时进行调整。
在盘点过程中，如发现货物损坏、过期等问题，仓库管理员会在ERP系统中进行相应的库存调整和处理，以保证仓库中的货物质量和数量的准确性。
4.物料管理与补货用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现物料的全生命周期管理，包括物料的采购、入库、领用、使用和报废等环节。
当仓库中的物料达到预警数量时，ERP系统会自动生成物料补货单，并通知采购部门进行补货。
采购部门在ERP系统中生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商将货物送达企业仓库后，仓库管理员进行收货并更新库存信息。
5.运输与配送用友仓库管理ERP系统能够实现仓库内部和外部的货物运输和配送管理。
用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1。
2界面功能说明 (2)2、产成品入库单操作 (2)2。
1产成品入库单打开 (2)2。
2界面功能说明 (2)3、其他入库单操作 (3)4、销售出库单操作 (3)4.1销售出库单打开 (3)4。
2界面功能说明 (3)5、材料出库单操作 (3)6、其他出库单操作 (3)7、调拨单操作 (3)7.1调拨单打开 (4)7.2界面功能说明 (4)库存管理操作流程1、采购入库单操作1。
1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2。
1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。
在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入图2过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。
再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。
图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。
图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.图52、产成品入库单操作2.1产成品入库单打开库存管理－入库业务－产成品入库单图62.2界面功能说明2。
2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。
表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2。
2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
⽤友ERP系统“仓库--⽣产车间”操作⼿册ERP系统“仓库—⽣产车间管理”操作⼿册⼀、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购⼊库、⽣产领料、完⼯⼊库”等业务进⾏管理。
三、ERP系统⾥仓库业务模块的操作清单1.到货单：仓管员⽣成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单⽣成）；2.到货拒收单：仓管员录⼊、保存，责任采购员审核（参照到货单⽣成）；3.采购⼊库单：⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料⼊库单参照到货单）；4.采购退货单：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任采购员审核；5.⽣产订单通知单打印：PMC计划员执⾏；6.⽣产订单领料单打印：车间统计员执⾏；7.材料出库单（除了钣⾦原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录⼊、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（⽣产⽤料参照⽣产订单领料单，⾮⽣产⽤料参照⼿⼯领料单）；8.⽣产领料出库（⾦属原材料）：仓库执⾏调拨单录⼊、保存、审核，由此⽣成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他⼊库单由调⼊车间统计员审核；9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣⾦件车间统计员参照⽣产订单⽣成；10.半成品⼊库单（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；11.半成品领⽤出库（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照⽣产订单领料单）；12.委外加⼯⽑坯件领料出库（塑料半成品、钣⾦半成品⽑坯）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给委外⼚商领料员和发料员签字（参照委外订单）；13.委外加⼯品⼊库（塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核（参照来料检验单）：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核；14.产成品报检：装配车间统计员录⼊、保存（参照⽣产订单通知单）；15.完⼯产成品⼊库单录⼊、保存、审核：装配车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；16.销售出库单由仓库成品记帐员进⾏审核（销售出库单由审核后的发货单系统⾃动⽣成）；17.在库检验：客户验货或客户指定第三⽅验货由销售部门在系统中执⾏在库检验，库存物料的定期检验由仓库执⾏；18.客返产品处理。
用友ERP操作手册_存货核算
用友ERP系统存货核算岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、存货核算系统设置： (4)2、存货核算业务日常处理： (6)3、特殊业务： (10)4、月末结账： (12)一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各仓管的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友U8 ERP系统仓储流程
仓储业务流程一、生产领料入库业务流程1、混料工段接到吹膜当前的生产计划，寻求配方和产能，在ERP系统依据生产订单生成材料出库单将物料需求给仓储备料。
2、SCM仓储课依据ERP系统材料出库单备料并在发料后审核单据。
3、外袋生产工序接到吹膜当前的生产计划，寻求配方和产能，在ERP系统依据生产订单生成材料出库单将物料需求给仓储备料。
4、SCM仓储课依据ERP系统材料出库单备料并在发料后审核单据。
5、外包工段生产完工后，班长依据质检合格数量在ERP系统依据生产订单录入产品入库单完成半成品入库。
6、包装工段在ERP系统中依据生产订单填制材料出库单，外包工段发料后审核系统单据完成半成品出库。
7、包装工段生产完工后，包装工序生产统计员依据质检合格数量在ERP系统依据生产订单录入产品入库单完成产成品入库，SCM仓储课收到入库产品后审核产成品入库单。
8、食品袋工段生产完工后，班长依据质检合格数量在ERP系统依据生产订单录入产品入库单完成产成品入库，SCM仓储课收到入库产品后审核产成品入库单。
9、各生产工段生产完工后，班长依据质检报废数量在ERP系统录入其他入库单完成废品入库。
10、造粒工段在ERP系统其他出库单，造粒工段依据ERP系统其他出库单备料并在发料后审核单据。
11、造粒工段生产完工后，班长在ERP系统录入其他入库单完成造粒产品入库。
二、调拨出入库业务流程1、对于存放在代储库的物料，PEB或贸易部业务员依据各自需要下调拨通知单将代储库物料调拨到各仓库，由PEB或贸易部业务员在ERP系统填制调拨单生成调拨出库单后审核，仓储课保管员对调拨入库单进行审核。
三、盘点出入库业务流程1、仓库保管员在ERP系统中选择盘点类型，增加一张新的盘点表。
2、打印空盘点表。
3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。
5、打印盘点表，并将打印出报的盘点告按规定程序报经有关部门批准。
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用友ERP系统
仓库岗位操作手册
目录
一、部门职责： (3)
二、部门岗位划分： (3)
三、系统业务处理流程： (4)
四、部门日常业务系统处理： (4)
1、日常业务类型的界定： (4)
2、库存业务日常处理： (5)
1)根据据到货单生成采购入库单： (5)
2)根据生产订单生成限额领料单： (8)
3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10)
4)限额领料单退库流程： (10)
5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (13)
6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
(15)
一、部门职责：
仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、根据质检情况办理到货单的入库手续。
2、根据生产任务分解生成限额领料单
3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单
4、处理仓库之间调拨业务。
5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：
物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购
生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划
采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理
生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等
三、系统业务处理流程：
1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单；
2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单；
3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单；
4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单；
5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单；
6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。
四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
1）根据据到货单生成采购入库单、
2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程
3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
2、库存业务日常处理：
1)根据据到货单生成采购入库单：
操作路径：【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】
单击【生单】按钮，出现如下介面：
单击【采购到货单】页签，跳出如下提示：
点击“是（Y）”，输入过滤条件，如到货单号、供应商档案，点击【过滤】，
选择对应的记录，“显示表体”打勾，选择入库仓库，点击【确定】生单。
返回采购入库单介面。
一张到货单对应一张采购入库单，检查无误，审核对应的采购入库单，确定办理入库完成。
2)根据生产订单生成限额领料单：
材料出库单的生成的方式有三种：由限额领料单分单生成、由生产订单直接生成材料出库单、由配比出库单生成，对于管理比较严格的工业企业，只靠配比出库功能并不能满足企业在领料出库方面的管理需要，用户可以采用限额领料单加强管理。
限额领料单可以手工填制，也可以根据《物料需求计划》的生产订单生成。
限额领料单分单后系统自动生成一张或多张材料出库单，可以一次领料、多次签收；限额领料单审核后可以再次分单领料。
操作路径：【库存管理】—【日常业务】—【限额领料单】单击【增加】
点击生产订单号的参照按钮，录入过滤条件可对生产订单进行筛选，如图：
点击【确定】返回限额领料单窗口，补充完整，“出库类别”、“项目”等保存即可：到此就是根据生产订单生成限额领料的全过程。
3)根据限额领料单分单生成材料出库单：
车间来领料，仓管员找到对应单据，单击【领料】输入本次出库数量，保存后点
击【分单】出现限额领料单生成材料出库单的分单方式的小窗口，默认为按仓库分单，可根据实际情况选择分单方式,单击【确认】，提示分单成功，返回。
可通过【定位】—【下查】查询生成的材料出库单列表：
在此可进行审核、打印刚生成的材料出库单，双击对应的记录，可直接查看对应的材料出库单。
如果需要再次领料，先【审核】清零，可再次【领料】【分单】等。
重复上面的操作。
4)限额领料单退库流程：
由于原材料不合格，或都仓管员误操作，或都其他原因造成需要对已领用原料进行退库操作。
操作流程与车间领料相同，只是在在限额领料单介面，点击【领料】,在表体本次出库数量上填写负数，表示从车间退货给仓库，则限额领料单上的累出库数量就会相应操作减少。
通过限额领料单【定位】——【下查】联查单据可以看到生成红字的材料出库单：
根据生产订单生成限额领料，再分单生成材料出库单整个过程小结：
1.计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，将生产订单下达生产车间。
2.根据生产订单填制限额领料单；统自动计算所需材料。
3.用户根据仓库、保管员等条件将限额领料单进行分单，生成若干张材料出库单。
4.根据限额领料单进行领料出库，确认无误后审核相对应的材料出库单。
5.材料到达车间后，根据限额领料单进行签收，开始生产。
6.此流程适合于，多仓库、多次分批领用的生产订单，如果是单仓库，整批领用，可
采用另一种快捷方式：
3.2）车间领料直接根据生产订单配比出库，由生产订单自动指定对的仓库,此流程适合于一次性领料且物料品种不是很多的情况
操作路径：【库存管理】——【日常业务】——【出库】——【材料出库单】-【配比】
单击生产订单号选取生产订单：
选择对应记录，点击【确定】返回配比出库单介面,补充完表头信息：出库类别、项目大类、项目名称等，点击【生单】
这样就由配比出库单生成了材料出库。
请注意在表头业务类型显示为“配比出库”由生产订单直接生成材料出库单的业务类型为：“领料”，由配比出库单生成的材料出库，可以自由的删改内容。
3.3）车间领料时直接根据生产订单生成材料出库单。
操作路径：【库存管理】——【日常业务】——【出库】——【材料出库单】-【增加】
选择对应的仓库后，单击生产订单号选取生产订单：
点击【确定】，返回材料出库单介面,补充完整表头出库类别、费用承担部门、表体中成本项目、下料要求，下料长度等信息后，单击【保存】。
【审核】完成材料出库业务。
5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程：
在点击增加材料出库时选择“红字”如下图：
选择对应的仓库后，单击生产订单号选取生产订单：
点击【确定】，返回材料出库单介面,补充完整表头出库类别、费用承担部门、表体中成本项目、下料要求，下料长度等信息后，并且可修改数量，单击【保存】。
【审核】完成材料退库业务。
以上所有操作必须以生产订单为核心，这样材料出库单上数据会回填生产
订单子项已领用数据，抵减毛需求。
6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
这里产成品是指生产过程中的自制中间件，最终产品等，都需要生成产成品入库单确认。
操作路径：【库存管理】——【日常业务】——【入库】——【产成品入库单】——【增加】
录入对应的仓库，点击生产订单的参照按钮：录入过滤条件，选取对应记录，可选择多条记录进行生单：
单击【确定】返回产成品入库单介面：
补充完整入库类别、批次、备注等内容，单击【保存】,检查无误后单击【审核】
确定，生产订单的产品入库业务完成。
此项操作会回填生产订单上已完工数据的内容。
所以产成品入库一定要根据生产
订单生成。
生产过程出现废品，就用产成品入库单入库到“不合品库”，避免前一批生产订单未完工入库一直产生预计入库而抵减毛需求
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。