流程图规范化说明书及范例
流程图编制说明书模板
流程图编制说明书模板
目的
在系统定义阶段整理公司现行业务流程是为了保证新系统能知足业务过程的需要，所以需辨别公司各部门的管理功能，整理公司主要工作流程，定义一定的信息。
方法
组织部门重点业务人员共同议论，从业务办理的高层挨次往下睁开。
要求
以以下出是XX 营销公司需要整理的业务流程。
利用供给的标准符号画出每一项目的业务流程图。
因为ERP 商业版的业务流程主要表现为票据流，所以我们就以票据的流向为主线来整理业务流程。
相应的，需要整理的业务也变成需要整理的票据。
XX营销公司业务流程图常用符号说明
备注
符号说明
开端 /结束框
用于表示业务流程的
开始或结束
办理框
用于表示业务步骤的办理
输入 /输出框实线“”为本核算
用于表示业务办理结果单位 ERP 系统内票据
或输入的文件虚线“”为关系核算
和表格 ,票据单位 ERP 系统内票据
虚线“”为手工票据
责任单位与责任人
前框表示责任单位
后框表示责任人
决议分支框
用于条件判断或选择办理
转页框
用于表示续接下一流程图或
接其余流程图
转页框
用于表示续接上一流程图或
接其余流程图
流向指示线
表示信息的流向。
流程图规范化说明书及范例
流程图规范化说明书及范例第一篇：流程图规范化说明书及范例关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士，但似乎没有一致的定论。
以目前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。
例子：一、国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型).在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.流程图符号流程图符号是专门用来画图的，其中有流程图，里面有符号的解释。
含义符号约定说明参考资料流程图符号-含义不管什么符号，都需要给它定义，定义行为是由制定人予以完成的，要完成这项工作不应该先定义符号代表什么，而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分。
另外，我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的，他们采取的是多重互联回形目录树的形式，也很有效阿。
这也佐证我的观点。
为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。
另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。
其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制）。
图再好，别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢？以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。
标准流程图制作规范(1)
标准流程图制作规范目录1流程的概述2流程的作用3流程图符号简介4流程图结构说明5流程图绘制规范6流程图绘制实战演练观察 ： 自行 车前 轮装 圈上 轴的 过程饭馆中的流程优化小游戏一、流程的概述定义：流程是一项活动或一系列连 续有规律的事项或行为进行的程序。
-----也可以把流程理解为为了一定的目的去做事 情的顺序。
一、流程的概述流程的六个主要特性:1整体性•流程一般是由多个部门或岗位共同完成的。
2连续性3目标性•从起点到终点，包括多个业务活动,涉及多个工作步骤，流程 开始是信息的输入，流程结果是信息的输出或存储。
•所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。
4层次性•从公司整体到各部门再到各岗位，流程可以按层级划分。
5动态性6重复性•流程归口部门应该根据企业需要而动态及时调整甚至重新设 计流程。
•工作具有重复性的较关键的工作内容。
7直观性•通过流程可以直观的了解管理活动的步骤、责任人、输入输 出等信息。
二、流程的作用1.流程在企业管理体系中的位置，是企业管理规范的 载体之一。
职能战略 组织架构、部门职责 公司级跨部门管理规范部门内部管理规范 企业文化、价值观、信息系统7制度 流程表格 附件公司级管理规范二、流程的作用2.通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各 部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任和管理权 限等要素更加直观、明确、清晰。
流 程制度表 格 附 件二、流程的作用3.可以用来提高企业的运营效率＋ 改善有效活动－适当减少辅助性活动 × 删除无效活动客户愿意付钱的那部分 活动，如计划生产、提 供有价值的服务等冗余的检查、监督等活 动重复的活动、反复的 审批、活动间的等待 等明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益提高质量 减少成本 提高效率改善客户满意度 提高应变能力 提高员工士气减少协调扯皮 ……二、流程的作用4.便于改进组织机构，明确、修订部门职责和岗位职责。
visio流程图格式规范(附实例).docx
流程图格式规范1•页面要求：建议用VISIO绘制，绘图页为A4横向（如A4画不下可用A3横向以及更大纸幅）；左右及上下页边距为1.5cm （可用辅助线定位，用100%视图下的标尺确定距离）；最方便的做法是在例图的基础上修改。
2.格式要求：①流程图整体分为3个部分，具体例图见后页表头：包括LOGO、流程图名称、流程编号、流程负责人、页码、生效日期流程图：具体流程图流程说明：对流程及其中的具体活动的补充说明②具体流程图分为跨部门流程和作业流程，具体例图见后页“跨部门流程例图”及“作业流程例图”跨部门流程：流程图左侧角色为部门，流程图上部为阶段划分和此流程的输入输出，流程图下部为时间轴作业流程：流程图左侧角色为岗位，流程图上部为此流程的输入输出，流程图下部为时间轴3.流程图符号解析：* 01 、XXX活动表示流程中的某一个活动，尽可能用经过提炼后的动名词表示，即“做什么”；在流程说明中可对应活动编号进行详细解释。
对每一个活动而言，一定是左输入、上输入，右输岀、下输岀，保证流程的清晰走向。
用于跨部门流程中，可以进一步表示承担此活动的岗位。
P1 ] 科长、XXX活动02XXX流程表示转其它流程或某个子流程。
判定符和返回符用菱形表示判定：当判定原则较简单，不需要详细说明时，独立使用菱形表判定即可，如左图所示；当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示，如左下图所示。
用一对箭头形R1表示返回到前面的某一点，返回符要求一一对应使用的，以利于清晰表明返回点，及返回至哪一点。
文档符号，表示某个活动使用的表格等，或输入输岀的文档。
连页符，当流程在一页画不下时，用于两页间的衔接。
控制符号，用于强调流程中的某个关键点或区域。
粘贴***********实施流程（流程标题）编号：流程负责人：LOGO 处二AC 刀也1丿山J 土 \ 1丿山J 土丿第页，共页生效日期：20 年 月 日1、流程图厂07提出考核意见职能部门下发考核通报2、流程说明02：对应流程图号编号为02活动，对其进行说明或补充阶段 计划编制、实施阶段计划验收、评价阶段 激励阶段输入年度精细化工作计划职能部门年—月精细 ~工作计划编制分厂月度精细化工作计划职能部门4月度精细化工作计划实施04 继续实施i职能部门职能部门职能部门R 202事月度精细化工作计划实施04 *继续实施R302比月度精细化工作计划实施04 继续实施I0306月度项目评价职能部门08是闭环是闭环是 闭环实施结果验收单个项目评分。
流程图的制作及流程说明
培训满意度调查流程图 此流程图描述了培训满意度报告的统计分析流程及递交的程序
流程使用人 公司的XLC-007
提供部门/岗位
培训实施专员
接收的部门/岗位 人力行政总监
流程内容/控制 1、培训实施专员让参加培训的人员签到并在课程结束的当天下发满意度调查表。 2、参加培训的员工填写培训满意度调查表。
流程名称 流程概述 流程使用人 流程起点 流程终点 简要描述该流程的内容进行描述（例如：费用报销流程，此流程描述了一般费用的 报销的审批程序及票据的传递过程） 流程图所涉及的部门/岗位
起始动作
结束动作
提供部门/岗位
接收部门/岗位
（完成起始动作的流程单位）
（完成结束动作的流程单位）
流程内容/控制
1. 2.
图→工具栏→动作→对齐形状 10、流程说明就是对流程图的每个步骤进行对应的解说，是流程图的补充说明
二、流程模板
标题
2010年3月20日
表单/文档
起始动 作
判断/审核 流程动作
页面连 接符 结束动作
存档
页1
附件流程图说明模板
部门 项目 文件性质 文件准备人 版本日期 文件名 文件页次 第 1 页， 共 1页
3.
4. 5. 6.
三、案例：培训满意度调查流程图
培训满意度调查流程图
编 号：HR-PXLC-006 准备人：李梅兰 日 期：2010年3月19日
人 力 行 政 总 监
纵轴是流程单位， 由下往上职位渐 高
Y
6.进入pxlc-007
5.审核
人 力 资 源 部
调查总结报 告
4.统计分析
N
参 加 培 训 人 员 培 训 实 施 专 员
流程图模板使用说明
流程图绘制规范A.1 流程图绘制原则A.1.1 模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段。
A.1.2 绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。
A.1.3 管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。
A.1.4 过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。
A.1.5 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。
A.1.6 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。
A.1.7 管理流程图中不得出现流程断点。
A.2 绘制前准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：——根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理；——识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位；——识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行；——识别流程受哪些制度、规定的约束；——识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成；——从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些；——该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。
A.3 模板和图形符号说明A.3.1 模板中文字及格式规定模板中文字及格式要求：——流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进；——流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；——公司名称：宋体加粗、12pt；——部门名称：宋体加粗、9pt；——流程阶段：宋体加粗、10pt；——过程描述栏内字体：宋体、8pt；——流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；——序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2……，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。
流程图绘制和流程说明编制指导书(PPT 42页)
员
达《产品跨区域销售处理通知单》
事处名称
售处理通知单 售处理通知单
9 被投诉办事处 被投诉办事处接到《产品跨区域销售处理通知单》
经理
3日内与投诉办事处经理联系，调查确认产品跨区
域销售情况
10 被投诉办事处 双方确认跨区域销售产品数量、价格 经理、投诉办 事处经理
11 被投诉办事处 双方是否达成一致，如果达成一致，下一步消除影
将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部
跨区域销售产品
批号查询单
3 是否有刷码
是
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
5 进一步核查
7
核查批号确认办事 处
书面确认
是
6 是否查清
否
市场费用与市场 管理专项审计流程
2
流程图示例：产品跨区域销售调查和处罚流程(续)
市场秩序管理员
投诉办事处经理
跨区域销售产品
批号查询单
3 是否有刷码
是
பைடு நூலகம்
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
5 进一步核查
表单
7
核查批号确认办事 处
书面确认
是
6 是否查清
否
市场费用与市场 管理专项审计流程
12
投诉办事处
流程符号：连接符 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
市场秩序管理员
物流管理部
物流专员
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人
被投诉办事处经理
8 下达处理通知单
产品跨区域销售 处理通知单
12
确认数量、价格，出 具调查报告
流程图规范化说明书及范例
关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士，但似乎没有一致的定论。
以目前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。
例子：一、国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型) .在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.流程图符号流程图符号是专门用来画图的，其中有流程图，里面有符号的解释。
1 含义2 符号约定3 说明4 参考资料流程图符号-含义不管什么符号，都需要给它定义，定义行为是由制定人予以完成的，要完成这项工作不应该先定义符号代表什么，而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分。
另外，我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的，他们采取的是多重互联回形目录树的形式，也很有效阿。
这也佐证我的观点。
为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。
另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。
其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制）。
图再好，别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢？以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。
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关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士,但似乎没有一致的定论。
以目前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始（六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型）、终止（隋园型）掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好.
例子:
一、国际通用的流程图形态和程序:
开始(六角菱型）、过程（四方型）、决策（菱型）、终止(椭圆型）。
在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述;菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程;竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.
流程图符号
流程图符号是专门用来画图的,其中有流程图，里面有符号的解释。
1 含义
2 符号约定
3 说明
4 参考资料
流程图符号-含义
不管什么符号,都需要给它定义,定义行为是由制定人予以完成的,要完成这项工作不应该先定义符号代表什么,而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分.
另外,我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的,他们采取的是多重互联回形目录树的形式,也很有效阿。
这也佐证我的观点.
为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。
另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。
其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制).图再好,别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢?
以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型）、过程(四方型）、决策(菱型）、终止（隋园型）掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。
流程图符号—符号约定
流程图
对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示，图中用各种符号来表示操作、数据、流向以及装置等。
2数据流程图
数据流程图表示求解某一问题的数据通路。
同时规定了处理的主要阶段和所用的各种数据媒体。
数据流程图包括：
a。
指明数据存在的数据符号，这些数据符号也可指明该数据所使用的媒体；
b.指明对数据执行的处理的处理符号，这些符号也可指明该处理所用到的机器功能；
c。
指明几个处理和(或)数据媒体之间的数据流的流线符号;
d.便于读。
写数据流程图的特殊符号。
在处理符号的前后都应是数据符号.数据流程图以数据符号开始和结束（除9。
4规定的特殊符号外）
3程序流程图
程序流程图表示程序中的操作顺序。
程序流程图包括：
a.指明实际处理操作的处理符号，它包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号；
b.指明控制流的流线符号；
c.便于读。
写程序流程图的特殊符号。
4系统流程图
系统流程图表示系统的操作控制和数据流。
系统流程图包括：
a.指明数据存在的数据符号，这些数据符号也可指明该数据所使用的媒体;
b。
定义要执行的逻辑路径以及指明对数据执行的操作的处理符号；
c。
指明各处理和(或)数据媒体间数据流的流线符号；
d。
便于读。
写系统流程图的特殊符号.
5程序网络图
程序网络图表示程序激活路径和程序与相关数据的相互作用。
在系统流程图中，一个程序可能在
多个控制流中出现；但在程序网络图中，每个程序仅出现一次.
程序网络图包括；
a。
指明数据存在的数据符号;
b.指明对数据执行的操作的处理符号；
c.表明各处理的激活和处理与数据间流向的流线符号；
d。
便于读。
写程序网络图的特殊符号。
6系统资源图
系统资源图表示适合于一个问题或一组问题求解的数据单元和处理单元的配置。
系统资源图包括：
a.表明输入。
输出或存储设备的数据符号；
b.表示处理器（如中央处理机。
通道等)的处理符号；
c.表示数据设备和处理器间的数据传输以及处理器之间的控制传送的流线符号；
d。
便于读。
写系统资源图的特殊符号。
流程图符号—说明
流程图（FlowChart)是描述我们进行某一项活动所遵循顺序的一种图示方法。
它虽然并不统计学的范畴，但在很多质量专家仍把它纳入统计技术的范围之内，因为在质量管理的过程中，流程图是我们经常使用的一个工具。
一个好的流程图可以直观地描述整个活动中所有过程的物流、信息流，让人很容易知悉整个过程。
质量管理过程中常用的流程图有产品生产流程图、产品检验流程图、服务流程图等.在这里大家可以简单了解一个它的使用方法,以便让你日后所做的流程图更为专业化、标准化.
1.流程图中使用的符号
开始与结束标志，是个椭圆形符号。
用来表示一个过程的开始或结束。
“开始”或“结束"写在符号内。
活动标志，是个矩形符号.用来表示在过程的一个单独的步骤.活动的简要说明写在矩形内。
判定标志,是个菱形符号。
用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形内，常以问题的形式出现。
对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路
线标上相应的回答。
流线标志.用来表示步骤在顺序中的进展。
流线的箭头表示一个过程的流程方向。
文件标志。
用来表示属于该过程的书面信息。
文件的题目或说明写在符号内.
连接标志,是个圆圈符号。
用来表示流程图的待续。
圈内有一个字母或数字.在相互联系的流程图内，连接符号使用同样的字母或数字，以表示各个过程是如何连接的.
流程图范例：。