纠正预防措施表格
纠正和预防措施记录表
纠正和预防措施记录表
预防措施需求评价、实施记录表
潜在不合格名称/编号责任部门
存在(潜在)不合格事实陈述:
负责人: 年月日原因分析:
评价人 : 年月
拟采取的纠正(预防)措施:
实施纠正负责人: 年月日完成情况:
验证人: 年月日
制定纠正负责人: 年月日验证结果:
符合文件控制要求
验证部门: 日期:
纠正和预防措施记录表编号:02—2011 实施日期: 2011年7月21日完成日期:2011年7月23日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容: 人员档案不完善。
审核内容:人员
原因分析:
办公室存在人员档案不完善问题。
拟采取的纠正(预防)措施:
完善人员档案。
实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
人员档案齐全，按计划对人员进行培训。
制定纠正负责人: 日期: 验证结果:
符合人员档案要求
验证部门: 日期:
纠正和预防措施记录表编号:03—2011 实施日期: 2011年8月2日完成日期:2011年8月3日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:
实验室内有试验后的废渣。
审核内容:抽样和样品处置
原因分析:
各个试验检测科室存在试验后的(除了保留样品外)废渣未及时处理的问题。
拟采取的纠正(预防)措施:
对实验室内试验后的废弃物进行处理。
实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。
制定纠正负责人: 日期: 验证结果:
符合抽样和样品处置要求
验证部门: 日期:。
纠正预防措施表
批准者：
日期：
完成情况：
责任部门：
负责人：
日期：
措施验证：
结论：有效无效
验证者：
日期:
复核者：
日期：
备注
不符合部门请在收到本表格后7个工作日内完成“原因分析”、“拟采取措施”及“审批意见”的填写和签署并回传。并在措施完成后，于“完成情况”栏Fra bibliotek详述具体完成情况。
纠正预防措施表
编号：CMR-014-00
发现者
不符合部门或供方
不符合潜在不符合
详细描述：
记录者：
日期:
复核者：
日期：
原因分析：
责任人：
日期:
复核者：
日期：
拟采取问题/潜在问题解决措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
拟采取避免问题/潜在问题再发生措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
纠正、预防措施记录表 Microsoft Word 文档
纠正、预防措施记录表JL-04-25
第 150401页受审核部门：生产部审核员：
不符合事实/隐患的描述
2015-4-18顾客(山西)电话投诉，2015-3-28到货的由我公司制造的阀门外观质量差，表面粗糙，凹凸不平。
不合格类型 C
审核员：部门经理日期
原因分析
阀门外观质量要求有标准规定，生产部执行不达标，质检部未按标准要求检查。
部门经理日期
纠正、预防措施
经管代，生产部，技术部，质检部负责人会议讨论：
1、纠正措施：立即与客户沟通，达成让步接受。
2、预防措施：2.1技术部对标准进行培训教育，参加人员有操作工人，质检员；
2.2 质检员加强外观检查。
3、要求完成日期2015-4-24
部门经理：审核员管理者代表：日期
纠正、预防措施完成验证
经检查，1、销售部人员已经与客户沟通，同意让步接受。
2、2015-4-23由技术部工程师进行了标准培训教育，生产部和质检部
相关人员参加。
符合要求。
签名：（审核员）日期：
注：1、纠正和预防，根据情况使用，在纠正或预防打“√”
2、不合格类型：A、文件性不合格；B、实施性不合格；C、效果性不合格。
纠正、预防措施记录表
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
纠正与预防措施表格
不符合事项描述：
被审核方代表：日期：
不符合项种类：□主要缺点□次要缺点□建议事项
原因分析:
纠正措施:
被审核方代表：日期：
改进确认：
确认人：日期:
备注：
管理者代表：主导审核员：制表：
编号
改进、纠正和预防项目
对策
预计完成日期
实际完成日期
实施情况追踪
备注
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：
纠正和预防措施报告
日期：编号：
生产单位：
产品名称：
产品编号：
订单号：
数量：
发生日期“
问题描述：
原因分析：
分析人/日期：
□人为因素
□机器设备
□原材料
□生产工艺
□其它
纠正预防行动
责任人
效果评价：
拟订：审核：批准：
V1.0
内部审核不符合报告
编号：
被审核单位
审核日期
审核条款
审核依据：□ISO 9001标准条款□质量\食品安全系统文件□适用法律法规□客户要求□ISO22000标准
纠正与预防措施报告单
总经理意见
注：单号以 A 开头表示“外购品、委外加工品和原材料异常的纠正与预防报告表” ； 单号以 B 开头表示“制程中出现的异常的纠正与预防报告表” ；
胜福兴食品（厦门）有限公司
纠正与预防措施报告表
编号： 版本：A
□纠正措施 信息来源
□预防措施 填单者 填单部门
单号: 日 期 □重大 严 重 度 判 定 □严重 □一般
异常情况（填单者填:
部门主管/日期:
经办人/日期: 预定完成 纠正与预防措施 执行部门 执行人 日期
责任部门主管审核: 效果追踪验证 □完成，效果良好 □完成，效果不佳 □未完成（ ） 验证人/日期: 主管/日期: 效果简述及意见：
纠正预防措施单
纠正和预防措施处理单/CAPA Handling Sheet
不合格事实陈述及原因分析（NC description）：
经多次查看，因人员工作量大，卫生意识薄弱，没有及时清理，车间外包间存在严重的环
境问题，从绿瘦盒装存放表面有灰尘到地面明显脏污，预防车间外包环境对产品的生产和客
户对公司的整体印象产生不良影响。
责任人Responsible by：日期 Date：2019.09.02 纠正和纠正（预防）措施(Correction & CAPA)：截止日期(Due Date)：
请相关人员多注意车间生产环境卫生，每天下班及时定时清扫清洁，贯彻现场5S，
质量部人员及时监督每天环境卫生状况。
责任人Responsible by：日期 Date：
完成状况(CAPA Implementation):
验证人签字Verified by：日期Date：
完成后验证结果(Effectiveness Verification):
验证人签字Verified by：日期Date：。