月度人力成本分析-月报表(带公式,自动计算)
人力成本计算值班公式
人力成本计算值班公式
人力成本计算值班公式包括但不限于：
1. 月薪工资：月工资额÷天×当月考勤天数。
2. 月计件工资：计件单价×当月所做件数。
3. 平时加班费：月工资额÷天÷8小时×倍×平时加班时数。
4. 假日加班费：月工资额÷天÷8小时×2倍×假日加班时数。
5. 法定假日加班费：月工资额÷天÷8小时×3倍×法定假日加班时数。
6. 直接生产人员工资比率：直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100％。
7. 非生产人员工资比率：非生产人员工资总额÷企业工资总额×100％。
8. 人力资源费用率：一定时期内人工成本总额÷同期销售收入总额×100％。
9. 人力成本占企业总成本的比重：一定时期内人工成本总额÷同期成本费用总额×100％。
10. 人均人工成本：一定时期内人工成本总额÷同期同口径职工人数。
11. 人工成本利润率：一定时期内企业利润总额÷同期企业人工成本总额
×100％。
以上公式仅供参考，具体计算方式可能会因公司、行业和地区而有所不同，建议咨询公司财务或人力部门获取准确信息。
人力资源月报表
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
培训分析 NO
培训目的
培训内容
培训对象
培训时间
培训课 时
培训人
培训费 培训满意度调查结果 备注 用
人力资源成本分析 工资支出 人力资源成 本分析 总额(应发) 人数
人均月 与上月 工资 相比(增
招聘支出 总额 人数
人均成 与上月 本 相比(增
培训支出 总额 人数
人力资源异动分析 部门 编制人 月初 入职人 数 人数 数
年
月人力资源统计周报表
统计区间: 本周离职（共 人） 辞退 自离 开除 其它 年 月 日-年 月 日
辞职
离职率
调入
本周异动 调出 晋升
换岗
月末人 数
人力资源异 动分析
合计：
公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数×100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数 月末人 数 招聘达 成率
招聘分析（常招/急招岗位） 部门 招聘分析 直接人员
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
职位
需求人 月初人 数 数
录取人 数
…
…
…
…
…
…
…
…
部门 招聘分析 间接人员
职位
需要人 月初人 数 数
应聘人 数
面试人 数
入职人 数
月末人 数
招聘有 效率
招聘达 成率
…
பைடு நூலகம்
…
…
…
…
公式：招聘有效率=面试合格人数÷应聘人数×100%
人均成 与上月 本 相比(增
其它支出 总额 人数 人均成本
总支出
人数
人均成本
酒店月度人工成本分析报告
酒店月度人工成本分析报告标题：酒店月度人工成本分析报告一、引言酒店作为服务行业的重要组成部分，人工成本是其最主要的支出之一。
本报告旨在对酒店月度人工成本进行分析，为决策者提供有关人力资源管理的基础数据和建议。
二、主要数据本月酒店总人工成本为XXX元，包括员工薪资、奖金、福利等各项支出。
详细数据如下：1. 员工薪资：XXX元2. 奖金：XXX元3. 福利：XXX元4. 其他：XXX元三、人工成本分析1. 员工薪资占比员工薪资占总人工成本的比例为XX%，是最大的支出项目。
对于酒店而言，员工是服务产业的核心资源，提供高质量的服务必须以高薪水来吸引和保留人才。
因此，适当提高员工薪资是促进员工积极性和提高服务质量的关键举措。
2. 奖金分配情况本月奖金占总人工成本的比例为XX%。
奖金作为一种激励手段，对于员工的工作积极性和奉献度有着重要的影响。
合理分配奖金可以激励员工更好地完成工作任务，并提高整体工作效率。
然而，需要注意的是奖金分配应公平透明，避免出现不公正和偏向个别员工的现象。
3. 福利支出分析福利支出主要包括员工的社会保险、医疗保险、住房公积金等。
本月福利支出占总人工成本的比例为XX%。
为员工提供良好的福利待遇有助于建立良好的企业形象，增进员工的工作满意度和忠诚度。
然而，在提供福利待遇时需要注意合理的成本控制，以避免过高的福利支出对企业造成经济负担。
四、人工成本控制建议1. 提高员工的薪资水平：适当提高员工的薪资水平，可以激励员工的工作积极性和创造力，提高服务质量和客户满意度。
2. 合理设定奖金制度：建立合理的奖金分配制度，使员工认可和接受该制度，并避免出现不公正和偏向个别员工的现象。
3. 精简福利待遇：在提供福利待遇时要合理控制成本，避免过高的福利支出对企业造成经济负担，同时也要确保员工的基本权益。
4. 提高员工培训和发展机会：通过提供员工培训和发展机会，提高员工的专业素养和综合能力，以提高服务质量和酒店的竞争力。
人力成本月度总结范文
一、前言本月，我们根据公司战略目标和业务需求，对人力成本进行了全面分析和总结。
通过对人力成本的结构、构成和趋势进行深入剖析，旨在为公司下一阶段的人力成本优化提供有力支持。
以下是本月人力成本月度总结的主要内容。
二、人力成本构成分析1. 工资及福利支出：本月工资及福利支出占总成本的50%，主要原因是员工人数增加和福利待遇的调整。
其中，基本工资占比最高，其次是奖金、社保和住房公积金。
2. 招聘及培训成本：本月招聘及培训成本占总成本的10%，主要原因是新员工入职和部分员工转正。
招聘渠道以内部推荐和外部招聘为主，培训内容涉及新员工入职培训和在职员工技能提升。
3. 离职及辞退成本：本月离职及辞退成本占总成本的5%，主要原因是员工个人原因和企业战略调整。
离职员工主要集中在基层岗位，辞退员工主要因违反公司规章制度。
4. 其他成本：本月其他成本占总成本的35%，包括加班费、差旅费、办公耗材等。
三、人力成本趋势分析1. 工资及福利支出呈上升趋势：随着员工人数的增加和福利待遇的调整，工资及福利支出呈上升趋势。
未来，我们将加强对员工福利的管理，确保福利待遇的合理性和公平性。
2. 招聘及培训成本波动较大：招聘及培训成本受新员工入职和在职员工转正等因素影响，波动较大。
为降低招聘及培训成本，我们将优化招聘渠道，提高招聘效率。
3. 离职及辞退成本相对稳定：本月离职及辞退成本相对稳定，主要原因是企业战略调整和员工个人原因。
未来，我们将加强对员工的关怀，降低离职率。
4. 其他成本受业务波动影响：其他成本受业务波动影响较大，未来我们将加强对业务成本的控制，提高资源利用率。
四、人力成本优化措施1. 加强工资及福利管理：优化薪酬结构，合理调整薪酬水平，确保薪酬待遇的竞争力。
2. 优化招聘渠道：提高招聘效率，降低招聘成本，选拔优秀人才。
3. 加强员工关怀：关注员工身心健康，提高员工满意度，降低离职率。
4. 提高资源利用率：加强办公耗材管理，降低办公成本。
人力成本统计表(专用)
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
人力成本分析(全自动生成) 公司人力成本分析表
23526
10.00 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
526463
587837 14.00%
439090
12.00%
352000
10.00%
8.00%
243000 0
6.00% 4.00%
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额 人力成本含量
162000
22600
13.95%
243000
20328
8.37%
352000
23526
6.68%
439090
36692
8.36%
526463
46366
8.81%
587837
51320
8.73%
人力成本总额（万）
22600 2012年
人力成本总额
人数
人均人力成本 51320
46366
36692
20328
23526
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
人力成本含量
162000 2012年
总成本 243000 2013年
人力成本总额
352000
439090
1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
公司： 项目/月 正式员工 临时人员 不含税销售收入 毛利率 不含税毛利额 正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基 本 情 况 1月 （人） （人） （万元） （%） （万元） 经理级及以上 主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
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月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)
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本月各项费用所占比例
费用浮动比例
各项费用所占比例浮动额
月度人均成本总况：
类型
项目
人数
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月人均成本
0
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增减额 浮动比例
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比例浮动额 !
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本月度人力成本总况
人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本
月度人力成本总况
100% 90% 80%
70% 60% 50% 40%
30%
20%
10%
0%
人工成本 社保费 住房公积金其它福利成 招聘成本 培训成本 离职成本
本
上月各项费用所占比例
主管
员工
员工
上月所占比例
本月所占比例
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月度人力成本总况
100%
90%
80%
70%
60%
上月各项费用所占
50%
比例
本月各项费用所占
40%
比例
30%
费用浮动比例
20%
各项费用所占比例
10%
浮动额
0%
人工成本 社保费 住房公积金其它福利成 招聘成本 培训成本 离职成本
本
本月度人均成本总况
人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本
比例浮动额 !
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月度人均成本总况：
类型
项目
人数
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月人均成本
0
本月人均成本
0
增减额 浮动比例
0
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摘要：
20 年 月度人力成本分析
月度人力成本总况：
类型
项目
人 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月费用
0
上月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
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本月费用
月度人均成本总况
1.2
1
0.8
0.6
上月人均成本
0.4
本月人均成本
0.2
增减额
0
人数 人工成本 社保费 住房公积 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本
金
成本
本月度各部门人工成本情况 000%%%
合计
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月度理论工资与员工实收工资对比情况：
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差额
实收比 例
1 1
1
上月
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1 0
本月
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各部门人均成本情况
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各职级人工成本情况：
职级
项目
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本月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
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本月度人力成本总况
人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本
月度理论工资与员工实收工资对比情况
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0
上月
理论人工成本 实际人工成本 本月 实收比例
0
月度社会保险情况：
类型 项 目
上月
本月
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单位缴 个人缴
交
交
人数
单位缴 个人缴 人数比 单位缴 个人缴
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0.7
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0.5
总监
0.4
经理
0.3
主管
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员工
0.1
0
总经理
月度各职级人均成本情况
上月所占比例 本月所占比例 浮动比例
总监
经理
主管
员工
本月度理论工资与员工实收工资对比情况
理论人工本成本月
实际人工成本
总经理 总监 经理 主管 员工
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各部门人工成本情况：
部门
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比
数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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