煤矿仓库管理办法
煤矿仓库库存管理制度
第一章总则第一条为加强煤矿仓库的库存管理，确保煤矿生产物资的合理调配和高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿仓库的库存物资管理，包括原材料、辅助材料、设备、备品备件等。
第三条本制度的目的是规范煤矿仓库的库存管理流程，提高库存物资的准确性和安全性，确保煤矿生产的正常进行。
第二章管理范围第四条煤矿仓库库存物资分为以下类别：4.1 原材料：包括煤炭、矸石、岩石等。
4.2 辅助材料：包括水泥、石灰、砂石等。
4.3 设备：包括通风设备、排水设备、提升设备等。
4.4 备品备件：包括电机、电缆、轴承等。
第三章仓库管理职责第五条仓库管理员负责煤矿仓库的日常管理工作，其主要职责如下：5.1 负责库存物资的接收、验收、入库、出库、盘点等管理工作。
5.2 负责库存物资的分类、标识、堆放、维护等工作。
5.3 负责仓库的安全管理，确保仓库内的物资安全。
5.4 负责与相关部门协调，确保物资的及时供应。
5.5 定期向上级汇报库存情况，提出改进建议。
第四章入库管理第六条入库流程：6.1 物资到达仓库后，仓库管理员应进行验收，核对物资的品名、规格、型号、数量等信息。
6.2 验收合格后，仓库管理员应将物资进行分类、标识、堆放。
6.3 将验收合格的物资入库，并做好入库记录。
第五章出库管理第七条出库流程：7.1 根据生产计划，仓库管理员应提前做好出库准备。
7.2 核对出库单据，确认出库物资的品名、规格、型号、数量等信息。
7.3 指导领料人员领取物资，确保领料准确无误。
7.4 做好出库记录，并妥善保管出库单据。
第六章盘点管理第八条盘点流程：8.1 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
8.2 盘点过程中，发现差异应及时查找原因，并采取相应措施。
8.3 盘点完成后，将盘点结果上报上级领导。
第七章安全管理第九条仓库安全管理：9.1 仓库管理员应严格执行仓库安全管理制度，确保仓库内的物资安全。
9.2 定期对仓库进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
煤矿区队材料仓库管理制度
一、总则为加强煤矿区队材料仓库的管理，确保材料供应的及时性、准确性、经济性和安全性，特制定本制度。
二、仓库管理职责1. 仓库负责人：负责仓库的全面管理工作，对仓库的物资进行统筹规划、组织协调、监督检查和考核评价。
2. 仓库保管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
三、仓库管理流程1. 入库管理（1）采购部门将采购计划报送仓库负责人审批。
（2）仓库负责人根据审批意见，安排采购部门进行采购。
（3）物资到货后，仓库保管员进行验收，确保物资的质量、数量符合要求。
（4）验收合格的物资入库，由仓库保管员进行登记、分类、上架。
2. 出库管理（1）生产部门或使用部门提出材料需求计划，报送仓库负责人审批。
（2）仓库负责人根据审批意见，安排仓库保管员进行出库。
（3）出库时，仓库保管员核实出库物资的品种、规格、数量，确保准确无误。
（4）出库物资需填写出库单，并由使用部门负责人签字确认。
3. 盘点管理（1）仓库保管员每月对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点中发现的问题，及时上报仓库负责人，并采取措施进行整改。
（3）年度盘点由仓库负责人组织，对盘点结果进行审核、分析，提出改进措施。
四、仓库物资管理1. 仓库物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 仓库物资应保持干燥、通风、防潮、防火、防盗、防变质。
3. 仓库物资的保养、维修、报废等工作由仓库保管员负责。
4. 仓库物资的报废需经仓库负责人批准，并做好记录。
五、奖惩措施1. 仓库管理人员认真履行职责，对物资管理成绩突出的，给予表扬或奖励。
2. 仓库管理人员违反本制度，造成物资损失、浪费或安全事故的，给予批评、罚款或追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由仓库负责人负责解释。
3. 本制度如与本单位其他制度有冲突，以本制度为准。
煤矿区队仓库管理制度
煤矿区队仓库管理制度煤矿区队仓库管理制度在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的煤矿区队仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
一、各单位材料员对本单位小仓库管理工作具体负责。
二、各单位小仓库的设立必须到调度室备案，其它地方不得以任何理由存放矿用物资。
否则对责任单位罚款500元，对负责人罚款100元，对材料员罚款50元。
三、各区队小仓库和修理房要进行区分，小仓库存放未投入使用的备用材料，修理房存放待修和回收的'材料。
新旧材料混放，每次对队罚款100元，对材料员罚款50元。
四、小仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量，否则对责任单位罚款200元/项，对材料员罚款50元/项。
五、小仓库必须建立健全岗位责任制、物资出入库管理制度和修旧利废制度等有关规章制度，并严格落实。
否则对单位罚款100元，对材料员罚款50元。
六、小仓库必须建立物资流动台帐，其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等，并做到帐、卡、物三对照，否则罚材料员50元/项。
七、小仓库必须按标准实行动态达标，所有能上架的必须上架，码放整齐，新旧物资、报废物资分开存放，卫生整洁。
否则，对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。
八、各队小仓库或修理房严禁干私活，发现一次罚当事人50元/次，并按原值对所属单位进行罚款。
做到专物专用，私自改用者按原值对所属单位进行罚款。
九、每月月底前各队必须把当月库存物资的种类、数量、金额以及本月本单位物资交旧领新情况以报表形式报调度室备查。
不报罚材料员200元，迟报罚材料员100元，上报数据不准，则对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。
十、小仓库内超过两个月不用的积压材料和废旧材料必须上报或交旧，否则对责任单位罚款300元，对材料员罚款100元十一、小仓库因管理不善出现失盗现象，对单位罚款500元，对单位负责人罚款100元，对材料员罚款200元。
煤矿仓库管理制度
煤矿仓库管理制度一、总则1.为规范煤矿仓库管理，提高煤矿仓库工作效率和管理水平，制定本制度。
2.本制度适用于全体煤矿仓库工作人员，必须严格执行。
3.煤矿仓库工作人员应具备相关仓储知识和技能，定期接受培训，提高自身素质。
二、仓库分类1.根据存储物品的特性和用途，将仓库分为原煤仓库、煤炭产品仓库和辅助物资仓库。
2.原煤仓库主要存放采矿现场开采的原煤，需保持通风、防潮、防火等措施。
3.煤炭产品仓库主要存放经过加工的煤炭产品，需定期检查货物质量和储存环境。
4.辅助物资仓库主要存放矿井运行所需的工器具、备品备件等物品，需分类储存、定期清点。
三、仓库管理职责1.仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、清点等。
2.仓库管理员应编制仓库管理制度并向上级汇报。
3.仓库管理员应做好货物的分类储存和标识，确保随时能够找到需要的物品。
4.仓库管理员应定期检查仓库设施设备，保证其正常运行。
5.仓库管理员应制定货物储存方案，确保物品储存安全。
四、物资进出管理1.物资进库(1)应根据实际需要提前编制物资计划，向上级申请并经批准后进行采购。
(2)物资进库前应进行验收，核对清单，验收合格后按规定存放。
(3)原煤仓库进货时应注意验收煤炭质量，确保无有害物质和潜在危险。
2.物资出库(1)物资出库应提交出库申请，并经主管领导批准后执行。
(2)出库时应核对清单，并记录取货人信息。
(3)煤炭产品仓库出库需注意货物质量，确保符合质量要求。
五、货物盘点1.每年至少进行一次货物盘点，并制作盘点报告，上报主管领导。
2.盘点时应确保库内的物资和实际库存一致，如有差异应进行调查和处理。
3.库存清单应实时更新，确保准确无误。
六、设施设备管理1.仓库设施设备应进行定期检查和维护，确保正常运行。
2.仓库设施设备出现故障时应及时通知相关部门进行维修。
3.煤矿仓库应建立设施设备档案，包括设备使用状况、维修记录等。
七、安全防火1.仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害、腐蚀性等危险物品。
煤矿仓库管理制度及职责
一、目的为规范煤矿仓库的管理，确保仓库物资的安全、完整，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于煤矿仓库的所有工作人员。
三、职责1. 仓库管理部门（1）负责制定、执行和监督仓库管理制度，确保仓库管理工作的正常进行。
（2）负责仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作。
（3）负责仓库安全、消防、环保等工作的管理。
2. 仓库管理员（1）负责仓库物资的入库、出库、存储、保管等工作，确保货物安全、完整。
（2）负责物资的盘点，及时上报短缺物资报告。
（3）负责物资的维护保养，防止物资损坏、锈蚀、变质。
（4）负责仓库环境卫生和消防设施的管理。
3. 采购部门（1）负责将原材料、辅料等物品按时、按质、按量送至仓库。
（2）协助仓库管理员进行验收，确保物资质量。
4. 生产部门（1）负责将生产计划、生产进度及时通知仓库管理员，以便做好库存安排。
（2）负责将生产所需物资及时通知仓库管理员，以便做好采购和供应工作。
5. 销售部门（1）负责将客户需求、销售计划及时通知仓库管理员，以便做好发货安排。
（2）负责对销售过程中产生的退货、换货等进行处理。
四、管理制度1. 库存物资管理（1）掌握库存物资数量，及时上报短缺物资报告，不得影响生产。
（2）保证物资完好，不丢失、不损坏、不锈蚀、不变质。
（3）掌握库存积压物资情况，及时上报有关部门处理。
（4）按规定上报盘店报表。
2. 库房物资摆放（1）库房物资摆放符合上轻下重、分类存放等原则。
（2）物资进、出库要符合程序（手续）。
3. 作业流程（1）入库管理：原材料、半成品、成品等物品进入仓库时，仓库管理员应进行验收，核对数量、规格等信息是否与系统一致。
（2）出库管理：生产部门或销售部门提出出库需求时，仓库管理员应核对出库单据上的信息。
4. 质量管理（1）仓库管理员应按照品控部要求，对入库物资进行验收，确保物资质量。
（2）发现不合格或损坏的物资，应及时通知采购部门进行处理。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩突出的仓库管理人员给予表彰和奖励。
煤矿仓库管理办法
煤矿仓库管理办法为进一步加强矿建期间的仓储管理，减少库存、降低投资成本,使物资管理工作程序化、制度化、规范化,特制定本办法.一、物资验收入库1物资实行验收入库制度,保管员需依据申购计划单，对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实，核对无误后方可办理入库手续。
2生产材料先由采购员进行确认，再由保管员进行验收,大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收.验收时，物资资料应齐全，有特殊要求的物资,应附相关证件（生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE｛式验报告等）,并由使用单位妥善保存好，开具验收单或入库单（一式三联,一联存根，一联结算凭证，一联记账），交予采购员或供货单位。
3生活、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具验收单。
存根联留在仓库,结账凭证联交予供货厂家或采购员，记账联交予采购员。
4严禁无采购计划的物资入库，特殊情况必须经公司分管领导同意。
二、物资出库1物资出库坚持按计划进行发放的原则,严禁无计划发放；坚持先进先出的原则，防止因物资长期在仓库存放，而发生锈蚀、变质等情况.2生产材料货物直接送到使周单位，计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字，并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。
3办公用品和生活物资发放，需要领料单位填写领料单,经单位负责人签字后便可发放;劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批，并加盖劳保用品专用章。
发放后的物资必须出库，严禁账出物存。
4各单位提报的采购计划,在物资入库后一个月内必须领取,否则每次处罚50元。
三、盘库1保管员每天上班后，首先应对自己所管的库房进行巡查，检查库房物资的存放情况；每天下班前，必须对当天收发物资进行全面清点，无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查,并做好盘点记录。
2每月25日，有财务部牵头，组织企管部,综合管理部对所有库存物资进行全面盘点,并做好记录，送分管领导审阅。
煤矿仓库管理制度范本
第一章总则第一条为加强煤矿仓库管理，确保物资储备安全、有序，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本矿所有仓库，包括原材料库、设备库、工具库等。
第二章仓库管理职责第三条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责仓库的物资收发、保管、盘点、清仓利库等工作。
2. 严格执行物资入库、出库手续，确保物资账实相符。
3. 定期对仓库进行清理、整理，保持仓库环境整洁、有序。
4. 负责仓库安全管理工作，确保仓库内物资安全。
5. 及时向上级汇报仓库管理工作情况。
第四条仓库保管员负责仓库内物资的保管工作，具体职责如下：1. 负责物资的存放、摆放，确保物资分类存放、标识清晰。
2. 定期检查物资质量，发现质量问题及时报告仓库管理员。
3. 负责仓库内物资的维护保养工作，确保物资完好无损。
4. 负责仓库内消防、防盗等安全措施的实施。
第三章物资管理第五条物资入库管理：1. 仓库管理员接到入库通知后，应做好入库准备。
2. 物资入库时，需核对物资名称、规格、数量、质量等，确保与入库单相符。
3. 入库物资需分类存放，标识清晰，便于查找。
4. 仓库管理员应在入库单上签字确认，并将入库单存档。
第六条物资出库管理：1. 仓库管理员接到出库通知后，应做好出库准备。
2. 出库物资需核对出库单，确保与出库单相符。
3. 出库物资需按需发放，避免浪费。
4. 仓库管理员应在出库单上签字确认，并将出库单存档。
第七条物资盘点管理：1. 仓库管理员应定期对仓库进行盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应认真核对物资数量、质量、规格等，发现问题及时处理。
3. 盘点结果应及时上报，并进行账务调整。
第四章仓库安全管理第八条仓库内严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品。
第九条仓库内应配备消防器材，并定期检查、维护。
第十条仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
第十一条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由矿办公室负责解释。
煤矿_仓库管理制度
第一章总则第一条为加强煤矿仓库管理，确保物资储备合理、安全、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿内部所有仓库，包括原材料库、成品库、备品备件库等。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、节约为本、高效运转”的原则。
第二章仓库职责第四条仓库主管负责仓库全面管理工作，包括仓库规划、物资管理、人员管理、安全管理等。
第五条仓库管理员负责物资的收发、保管、盘点、调拨等工作。
第六条仓库保管员负责仓库物资的存放、维护、保养、清仓查库等工作。
第三章物资管理第七条物资入库：（一）物资到货后，仓库管理员应核对货单、数量、规格、型号等，确保无误。
（二）验收合格后，由仓库管理员填写入库单，经主管签字确认后入库。
（三）入库物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，标识清晰。
第八条物资出库：（一）出库物资需凭领料单或出库单，经主管审核后办理出库手续。
（二）出库物资应按照领料单或出库单上的要求，准确无误地发放。
（三）出库后，仓库管理员应及时在系统中更新库存信息。
第九条物资盘点：（一）仓库每月至少进行一次全面盘点，确保账实相符。
（二）盘点时，仓库管理员应严格按照规定程序进行，发现问题及时上报。
（三）盘点结束后，填写盘点报告，经主管签字后报上级领导。
第四章安全管理第十条仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品。
第十一条仓库内应配备必要的消防设施，定期检查维护，确保消防设施完好。
第十二条仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、发霉。
第十三条仓库内不得堆放杂物，保持通道畅通。
第五章奖惩第十四条对仓库管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
第十五条对违反本制度，造成安全事故或经济损失的，按照公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十六条本制度由煤矿仓库管理部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
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****煤矿仓库管理办法为保障****煤矿正常生产，规范仓库管理，减少库存资金占用，降低生产成本，提高工作效率，特制定本办法。
第一章仓库管理原则及体制第一条、 ****煤矿仓库实行“集中管理、统一归类、专人负责、分级核算”的管理原则。
第二条、仓库归口管理部门为****煤矿采购销售部，各矿由供销科直接负责管理。
第三条、仓库物资按照财务制度规定由各矿以“库存商品”、“原材料”以及“固定资产”等科目进行核算。
第四条、为节约开支、提高设备、工具器具的使用率，****煤矿采购销售部可直接对各矿仓库物资在集团内部进行跨单位调度，各矿仓库管理人员必须积极配合。
第五条、仓库根据工作量大小和重要性原则，设置仓库库管员（以下简称库管员）2人以上，实行24小时设坐班制。
第二章仓库分类管理第六条、****煤矿仓库实行统一归类管理，由****煤矿采购销售部统一类别、物资或产品名称、代码、仓库名称以及仓位名称。
第七条、仓库按保管对象不同分为：物资仓库、产品仓库（又称煤坝）、调度仓库、废旧物资仓库。
一、物资仓库是指各矿用来堆放建设、生产需要而购进的设备、工具、材料以及劳保用品等等的仓库。
物资仓库按管理对象不同分为：工具类、五金塑料类、劳保类、电器、建材类、机电设备类、支护类、刮板及皮带、油类、炸材类、其他等。
二、产品仓库是指各矿用来堆放生产出煤炭的场地，又称煤坝。
产品仓库按管理对象不同分为：块煤、丁煤、粉煤、矸石煤。
三、调度仓库是指各矿用来堆放已经销售，但当月不能确定销售数量，必须月终后以购货方实收数量为准的仓库。
调度仓库按销售对象不同分为：****火电厂调度仓库、****火电厂调度仓库等。
四、废旧物资仓库是指专门用来堆放废旧物资的仓库。
废旧物资仓库按管理对象不同分为：机电类、运输类、支护类、其他类。
第三章物资、产品储存管理第八条、物资仓库必须遵循“适质、适量、适时、适地”的原则，避免资金积压和供货不足。
物资仓库管理人员应会同供销科、采购销售部、财务部等有关部门以及矿长、工程师等，根据每月生产计划，制定最优订购点、安全库存指标等，对重点物资品种进行控制，根据仓储警示及时提请供销科订货，供销科根据需求量及时提出采购申请。
第九条、物资仓库管理人员应做好“五无”和“六防”，即“五无”是指无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；“五防”是指防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。
第十条、加强物资、产品仓库安全管理，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故的发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧火和烧电。
第十一条、各矿应根据物资属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。
仓位设置必须报经****煤矿采购销售部审批同意。
各仓库必须按类别、体积、重量等特征决定摆放方式及区位。
第十二条、仓库物资堆放必须整齐、平稳、分类清楚，并保持仓库清洁。
第十三条、对仓库内物资、设备实行挂牌（标示卡）管理，标示卡所有内容必须填写清楚，卡、帐数量随物资数量的变化而变化，做到手工账、系统账、物资标示卡、实物相一致。
第十四条、保管的物资，未经分管领导同意，一律不准借出，成套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报分管领导批准。
第四章物资采购入库管理第十五条、物资采购入库管理一、所有物资无论是新购入、领后收回，均按相关规定由库管员检验确认后方准入库进行管理。
二、办理入库手续时，应对照物资与采购单、送货清单所列的品名、型号或规格是否相符。
如发现品名、型号及规格不符的，应通知采购负责人处理。
库管员在物资入库时发现问题，未及向供销科报告，该物资视为无误，责任由库管员负责。
三、库管员应对所有入库物资及时录入****系统，如遇系统运行出问题时，应登记手工台账，做好系统运行日志，日志内容主要包括：系统故障原因、系统事故时间（具体到分钟）、分管领导意见（签章）等。
系统正常后立即录入****系统。
第十六条、物资采购入库流程管理一、库管员应根据供货商提供的《发货单》、系统生产的《采购订单》验收物资，生成《外购入库单》。
时间要求：采购员或送货商送货到达后，立即办理入库手续。
二、采购员核实物资与《外购入库单》相符，物资入库，库管员按仓储管理规定进行分类存放；库管员登记《材料标识卡》；如物资与《发货单》、《采购订单》不相符，库管员应及时与采购销售部沟通处理，重新执行入库流程。
超权限报经分管领导作进一步调查处理。
时间要求：物资入库当天完成。
三、稽核中心根据《发货单》、《外购入库单》和《采购订单》进行稽核，主要稽核：入库流程是否合理，三单是否相符，必要时可以进行现场稽核。
稽核相符后，由财务部根据《外购入库单》和发票进行结算；如不相符，则反馈给仓库负责人作进一步查实处理。
稽核中心并据实登记《稽核情况台账》。
时间要求：收到《领料单》后2天内完成。
第五章产品入库管理第十七条、产品入库管理一、各矿生产的煤炭必须实行产品入库管理，财务部门应严格按照“库存商品”科目进行核算。
二、煤坝管理人员必须根据场地情况按本规定的分类标准进行煤炭堆放；严格看守，防止煤炭被盗或其他安全隐患；认真监督煤炭入场、出场的数量及质量。
三、煤炭生产量每天由调度人员按时分类录入****系统，经供销科负责人审核，生成“库存商品”。
四、月终由****煤矿组织人员验收，财务部门必须以验收人员的验收数据为准，调整当月“库存商品”。
第十八条、产品入库管理流程一、调度室根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。
时间要求：每天根据每班出产量及时入库，遇特殊情况随即入库。
二、供销科负责人认真审核《产品入库单》，主要审核煤炭出产量、规格品种是否与调度员统计的数值大致相符。
如相符则进入****系统产品仓库，按规定进行分类管理；如不相符则要求调度室再次进行核实，重新根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。
时间要求：根据调度员录入的《产品入库单》及时审核。
三、每月终后，由****煤矿生产技术部组织人员验收，验收数据传****煤矿财务部。
时间要求：验收完毕的2天内完成。
四、财务部根据调度员每日录入的《产品入库单》和****煤矿验收组的数据进行核对，以验收组收据为准，调整差异。
第六章领料出库管理第十九条、领料出库管理一、领料出库必须实行“专人负责制”，即各部门（工队）必须确定一名领料人员，并填制《领料人员备案登记表》交库管员备案，备案内容包括：领料人员姓名、性别、年龄、所在部门、签字字样（留印）以及领料人员身份证复印件等。
如各部门（工队）变动领料人员，应及时向管库员交《领料人员备案登记表》进行备案。
库管员只能对备案的领料人员发料，对没有备案的领料人员发料，一切责任由库管员承担。
二、库管员必须根据有权审批人签批的《领料单》（纸质，下同）进行发料，同时必须和领料人员双方确认出库物资的品名、规格、型号、数量后，在《领料单》（一式三联）上签字，一联仓管留存，一联交领用人，一联交财务部门。
库管员并根据双方签字认可的《领料单》为依据，及时录入****系统。
三、库管员对《领料单》所领物资缺货或不足时，则应回复领料人员缺料信息，并及时反馈供销科，预定采购到位日期。
四、领料人应与管库员当面认真检点所领物资，物资出库后发现数量或质量等问题，均与库管员无关，直接由领料人员承担责任。
五、库管员在物资出库备货时，禁止领料人员随意进入仓库物资摆放场所，（如遇体重、庞大的物资需经仓库管理人员同意方能进入），对不听规劝的可拒绝发货并上报上级领导处理。
六、根据煤矿实际情况，可对井下生产领料实行“绿色通道”，即可先由领料人凭未经有权人审批的《领料单》进行发料，但必须在领料后的24小时内完善领料手续。
第二十条、领料出库管理流程一、需求部门本着“服务生产，厉行节约”的精神，根据生产用量填制《领料单》，领料单必须填制：品名（以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准）、规格型号、数量等要素。
及时报分管矿长或工队长审批。
时间要求：根据生产需要及时完成。
二、分管矿长（或工队长）认真审核《领料单》，主要审核：领用的原因；是否属于生产需用；领用的设备物资是否满足生产需求等等。
时间要求：收到《领料单》后及时完成。
三、库管员根据分管领导审核后的《领料单》再次核实，主要核实：品名、规格型号、数量等要素是否填写齐全，名称不相符的必须再次核对，以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准，经领料人核实《领料单》（领料部门联）并签字后，发放设备物资。
如因特殊情况《领料单》（纸质）品名有修改痕迹的，必须加以说明，并经库管员和领料人员共同签字认可。
库管员根据《领料单》（仓储联）录入****系统并审核，生成《出库单》。
时间要求：收到《领料单》后及时完成。
四、供销科收集《领料单》（财务联），于每旬次日（遇节假日顺延）后送送****煤矿稽核中心。
五、稽核中心根据《领料单》（财务联）审核，主要稽核：《领料单》（财务联）填写要素是否齐全，品名、规格型号、数量等是否与****系统录入相一致，有关人员是否完善签字手续等。
稽核相符后，将《领料单》（财务联）送财务部结算；如不相符，则通知仓库负责人进一步查实处理。
并登记《业务稽核情况台账》。
时间要求：收到《领料单》后2天内完成。
第七章产品出库管理第二十一条、产品出库管理一、煤矿实行“叫号装车”制，即煤车必须按顺序在煤坝管理人员处领取票号进行装煤。
煤炭装车人员必须按票装车、不装错车，以免造成企业损失。
二、各矿对装有煤炭的车辆必须实行以磅房开具的《销售榜单》通行出厂，无《销售榜单》的必须经分管领导同意后放行。
三、每月由财务科人员按用户打印对账单，与用户核对拉运量，并及时收集资料送财务部门结算，并追交有关煤款。
第二十二条、产品出库管理流程一、各矿供销科应根据****煤矿采购销售部编制的《销售订单》和《发货通知》通知磅房管理人员，并组织车队进行发煤。
时间要求：接到《销售订单》和《发货通知》及时完成。
二、过磅员根据《销售订单》和《发货通知》进行发煤，并录入税务销售系统，开出《准销证》。
三、开票员录入****系统，打印《销售榜单》或《调拨单》，开出《销售证明》。
四、销售科按时收集资料交煤矿财务科结算，财务科于每旬次日（遇节假日顺延）交****煤矿财务部进行再结算。
第八章盘点管理第九章库存物资借用管理第三十一条、各矿之间物资借用必须通过****煤矿采购销售部统一安排，完善管理手续，建立借用物资管理台账。
第三十二条、库存物资借用必须由****煤矿采购销售部提出《物资借用通知》，经****煤矿分管领导审核同意后，传物资借出矿供销科。
第三十三条、物资借出矿供销科填制《物资借用单》，经分管矿长审核同意后，随物资一起送到借入矿，经借入矿分管领导和工程师检验，确认该物资是否能正常使用，并审核签章。