项目风险记录及跟踪表
项目风险识别及跟踪表
因客户的资金流对应收帐款回收的 风险 盈利困难
6. 知识产权侵权
产品侵权，无法销售
6. 法律法规的变化
法律法规的变化
结论：
风险严重性
风险可能性
很高 较高 中等 较低 很低 很高 较高 中等 较低 很低
5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分
风险 系数
-
-
-
-
-
处理方法
转移对象
可接 受
玲珑电子
项目风险识别及跟踪表
项目 名称
序列号：
项目 经理
参与评估的项目 组成员
项目组成员会签
填写 时间
项目里程碑
表单编号：PM-001-01 版本：00
序号 风险分类及风险因素
具体风险内容说明
1.
市场类风险
1. 产品需求信息不明确 1
产品范围不明确，造成项目范围、 进度、成本、风险不确定
1. 产品需求时间不明确 2
备注说明
1/1
4.
4.
采购类风险 原材料或元器件停产
14. 2
供应商能力预估不足
原材料或元器件停产 供应商能力预估不足造成无法按期 供货
4. 技术资料不完整
3
4. 4
市场需求变更
5.
财务类风险
技术资料不完整,造成采购材料不符 合要求 市场需求变更较大，不确定性大
5. 利率ຫໍສະໝຸດ 利率5. 应收帐款 25. 项目成本过高 6. 3 法律法规类风险
3 不到位
造成产品性能不达标
2. 4
相关的仿真和软硬件测试工 具缺乏
测试验证不充分造成产品不可靠
3.
进度风险
3. 人员不到位或流失
项目风险记录及跟踪表
风险类别编号风险项是否存在此类风险R01没有有足够的人员可用；是R02项目成员不能及时到岗；否R03项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是R04项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09开发人员没有接受过必要的培训；R10在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11其它风险；M01项目目标不清楚；M02项目范围不能准确界定；M03对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04客户、用户参与不充分；M05需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12没有对变更进行严格控制；M13对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14项目成本估算存在遗漏、不合理；M15其它风险；T01项目需要使用不成熟的技术；T02项目需采用以前未曾使用过的技术；T03对某个开发工具过度依赖；T04采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表技术风险人力资源风险项目名称及合同号：过程管理风险。
工程项目管理通用表格
工程项目管理通用表格工程项目管理是指对工程项目进行规划、组织、协调、控制和评价，以实现项目目标的过程。
在项目管理过程中，使用通用的表格可以帮助项目经理和团队成员更好地进行沟通和协作，提高工作效率和项目成功率。
下面是一些常见的工程项目管理通用表格及其相关参考内容：1. 项目计划表格：用于规划项目的各个阶段和活动，包括项目目标、时间计划、资源分配、里程碑等。
- 项目名称：自行车生产线建设项目- 项目目标：建设一条年产50万辆自行车的生产线- 时间计划：2022年1月开始，2023年12月完成- 资源分配：人员、资金、设备等资源分配计划- 里程碑：项目启动、设计完成、设备安装调试、试生产、正式投产等里程碑节点2. 项目需求表格：用于收集和整理项目的需求信息，包括功能要求、技术要求、性能要求等。
- 功能要求：生产线包括自动上料、焊接、组装、测试等功能- 技术要求：焊接工艺要求满足国家标准GB/T 8110-2019- 性能要求：生产效率达到每小时200辆，不良品率小于0.5%3. 项目风险评估表格：用于识别和评估项目可能面临的风险，并制定相应的应对措施。
- 风险类型：技术风险、供应链风险、质量风险等- 风险影响：延期、成本超支、产品质量下降等- 应对措施：建立备用供应商备件库、加强质量管控措施等4. 项目进度跟踪表格：用于记录和跟踪项目的实际进度和成果，与计划进度进行对比，及时发现偏差并采取措施。
- 阶段/活动：设计、采购、施工、调试等- 计划开始时间：2022年3月1日- 计划完成时间：2022年5月31日- 实际开始时间：2022年3月5日- 实际完成时间：2022年6月2日- 进度偏差：实际完成时间延迟2天5. 问题记录表格：用于记录项目期间遇到的问题或疑问，并跟踪解决进展。
- 问题描述：工厂供电不稳定，影响设备正常运行- 影响范围：生产效率下降，交货周期延长- 解决方案：与供电公司协商增加备用电源通过使用这些通用表格，项目经理和团队成员可以清晰了解项目的目标、计划、需求、风险和进展情况，更好地开展工作。
每日工作跟踪表模板
每日工作跟踪表模板1. 项目概述在这一部分，你需要简要描述项目的背景和目标，以便团队成员了解项目的重要性和所需的工作内容。
2. 任务列表在这一部分，列出每个任务的名称、描述、负责人和截止日期。
确保任务名称具体明确，描述清楚，并指定负责人以及截止日期。
任务名称描述负责人截止日期Task1 描述张三日期Task2 描述李四日期3. 工作进展在这一部分，记录每个任务的工作进展情况。
可以使用不同的方式来表示进展程度，比如百分比、完成情况等。
Task1•进展情况：已完成80%。
•遇到问题：遇到了某个技术难题需要解决。
•解决方案：与团队成员讨论后确定解决方案，并进行实施。
Task2•进展情况：已完成50%。
•遇到问题：遇到了资源不足的问题。
•解决方案：向上级领导提出资源需求，并等待批准。
4. 下一步计划在这一部分，列出下一步计划和行动项，以便团队成员了解接下来的工作重点和方向。
•完成Task1的剩余20%。
•等待Task2所需资源的批准，并开始进行下一阶段工作。
5. 风险评估在这一部分，评估项目可能面临的风险，并提供相应的解决方案或预防措施。
风险描述影响程度解决方案风险1 中等解决方案风险2 高解决方案6. 其他事项在这一部分，记录其他与项目相关的事项，如会议纪要、需求变更等。
•会议纪要：记录了本周开展的会议内容和讨论结果。
•需求变更：客户提出了一个新需求，并需要评估其对项目进度和资源的影响。
7. 参考资料在这一部分，列出与项目相关的参考资料链接或文档。
•[链接1](•[链接2](以上就是每日工作跟踪表模板的内容。
根据实际情况进行填写和调整，确保每个任务的进展和问题都得到充分记录和解决。
通过使用这样的模板，团队成员可以更好地了解项目的进展情况，并进行有效的沟通和合作。
项目管理事项跟踪表
项目管理事项跟踪表摘要：1.项目管理事项跟踪表的定义和作用2.项目管理事项跟踪表的内容和结构3.如何有效地使用项目管理事项跟踪表4.项目管理事项跟踪表的优点和局限性正文：【1.项目管理事项跟踪表的定义和作用】项目管理事项跟踪表是一个用于记录、跟踪和管理项目中各项任务的工具。
它可以帮助项目经理和团队成员清晰地了解项目的进度、任务完成情况以及责任分配，从而提高工作效率，确保项目按时按质完成。
【2.项目管理事项跟踪表的内容和结构】项目管理事项跟踪表通常包括以下几个部分：（1）项目基本信息：包括项目名称、项目编号、项目周期、项目负责人等。
（2）任务清单：列出项目中需要完成的所有任务，包括任务名称、任务描述、任务开始时间、任务结束时间、责任人等。
（3）任务状态：记录每个任务的完成情况，通常包括待开始、进行中、已完成、延期等状态。
（4）任务进度：显示每个任务的进度百分比，帮助项目经理和团队成员了解项目整体进度。
（5）问题和风险：记录项目中出现的问题和风险，以及对应的解决方案和应对措施。
【3.如何有效地使用项目管理事项跟踪表】（1）明确项目目标：在使用项目管理事项跟踪表前，需要明确项目的目标和期望成果，以便为项目设定合适的进度和任务。
（2）分配任务：根据项目成员的能力和特长，合理分配任务，确保每个成员的工作量均衡。
（3）定期更新：项目进行过程中，要定期更新任务状态、进度等信息，确保项目管理事项跟踪表的准确性。
（4）及时沟通：鼓励团队成员在项目管理事项跟踪表上留言，分享问题和建议，以便及时解决问题和改进工作方法。
（5）跟踪进度：项目经理要定期审查项目管理事项跟踪表，确保项目按照计划进行，对延期或出现问题的任务及时进行调整和处理。
【4.项目管理事项跟踪表的优点和局限性】优点：（1）提高工作效率：通过记录和跟踪任务，项目管理事项跟踪表可以帮助项目经理和团队成员更好地安排工作，提高工作效率。
（2）便于沟通协作：项目管理事项跟踪表可以让团队成员清晰地了解项目进度和任务分配，便于沟通协作。
项目情况表格模板
项目情况表格模板示例1:标题：项目情况表格模板引言：在进行项目管理时，及时跟踪和记录项目的进展情况是至关重要的。
一个有效的项目情况表格模板能够帮助项目负责人和团队成员更加清晰地了解项目的当前状态和进展，协助他们做出正确的决策并实施相应的措施。
本文将介绍一个常用的项目情况表格模板，旨在帮助读者更好地管理和监控他们的项目。
一、表格模板的基本结构该项目情况表格模板分为多个主要部分，包括项目基本信息、项目目标、项目进展、里程碑、风险和问题、资源使用以及下一步行动等。
每个部分都有相应的字段和列，用于展示和记录相关信息。
以下是该表格模板的基本结构：1. 项目基本信息- 项目名称- 项目负责人- 项目起始日期- 项目结束日期2. 项目目标- 主要目标- 完成日期3. 项目进展- 已完成百分比- 当前进展描述4. 里程碑- 里程碑名称- 里程碑日期- 完成状态（已完成、进行中、延迟）5. 风险和问题- 风险描述- 影响程度（高、中、低）- 问题描述- 解决方案6. 资源使用- 预算- 当前使用情况- 预计剩余资源7. 下一步行动- 下一步行动描述- 负责人- 完成日期二、表格模板的使用使用该项目情况表格模板时，需要根据项目的实际情况填写相关字段和列。
负责人应定期更新表格，记录项目的最新状态和进展情况，并随时调整和完善相关信息。
以下是该表格的使用步骤：1. 填写项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目起始日期和结束日期等。
2. 确定项目目标：明确主要目标和完成日期。
3. 更新项目进展：根据实际完成情况填写已完成百分比，并简要描述当前进展。
4. 更新里程碑信息：记录里程碑的名称、日期和完成状态。
5. 管理风险和问题：记录风险的描述和影响程度，并提出相应的解决方案。
同时，记录项目中出现的问题，并寻找解决方案。
6. 跟踪资源使用：记录项目的预算和当前资源使用情况，并预估剩余资源。
7. 记录下一步行动：描述下一步的行动计划，并指定负责人和完成日期。
工程项目风险清单表
工程项目风险清单表本文档旨在介绍工程项目风险清单表的背景和目的。
工程项目风险清单表是一种用于识别和管理工程项目中的各种潜在风险的工具。
在进行工程项目时，有许多不确定因素和潜在风险可能会对项目的顺利进行产生影响。
为了有效地预防和应对这些风险，项目团队需要有系统地识别、评估和管理这些风险的能力。
因此，工程项目风险清单表应运而生。
该风险清单表的主要目的是协助项目团队在项目初期阶段，全面而系统地进行风险识别。
通过明确列出可能的风险类型和潜在风险事件，项目团队可以更好地预见和考虑到可能的不利因素，从而在项目实施过程中采取相应的风险管理策略和应对措施。
注意：本风险清单表仅为参考，具体的风险项应根据具体工程项目的情况进行适度调整和拓展。
本文档旨在解释如何进行工程项目风险识别和评估的步骤和方法，包括采集信息、分析数据和确定风险等级等方面。
采集信息在风险识别和评估的过程中，首先需要收集项目相关的信息。
这包括但不限于项目计划、设计文档、工程图纸、合同文件等。
通过收集这些信息，可以更全面地了解项目的背景和要求，帮助识别潜在的风险。
分析数据通过分析已有的数据，可以更好地理解项目的各种因素和变量之间的关系，从而有助于风险识别和评估的过程。
这包括对过去类似项目的数据进行分析，了解可能存在的风险因素和对项目造成的影响。
确定风险等级在识别潜在风险的基础上，需要对这些风险进行评估，并确定其风险等级。
风险等级的确定可以根据潜在风险对项目的影响程度和可能性来评估。
通常会采用四个等级，分别是高风险、中风险、低风险和可接受风险。
形成风险清单表根据风险等级的确定，将风险按照等级进行分类，并形成风险清单表。
风险清单表应包含清晰的风险描述、可能的影响、可能的原因、风险等级和相应的应对措施等信息。
这将有助于项目管理人员更好地了解项目中存在的风险，并采取相应的措施来应对和管理这些风险。
风险识别和评估是工程项目管理中至关重要的一环。
通过充分的信息收集、数据分析和风险等级的确定，可以更准确地识别和评估项目中的潜在风险，并采取适当的措施来降低风险对项目造成的影响。
项目风险重大问题跟踪表
项目风险重大问题跟踪表
项目名称：[项目名称]
日期：[日期]
序号问题描述类型影响跟进措施责任人期限状态
1 供应商延期交货交付风险延迟项目进度与供应商对接采购经理 [日期] 未解决
2 技术团队成员离职人力风险对技术开发造成影响重新招聘项目经理 [日期] 未解决
3 需求变更管理风险超出预算，影响进度与客户沟通项目经理 [日期] 未解决
4 系统故障技术风险可能导致系统崩溃技术支持团队 [日期] 已解决
5 政策变动外部风险影响项目的可行性和收益监测相关政策政府事务经理 [日期] 未解决
备注：
- 类型：交付风险、人力风险、管理风险、技术风险、外部风险等- 影响：对项目进度、成本、质量等的影响
- 跟进措施：解决该问题的具体方法和计划
- 责任人：负责跟进问题解决的人员
- 期限：问题解决的截止日期
- 状态：问题解决的状态，可以是未解决、已解决、进行中等状态。
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风险类别编号风险项
是否存在此类风险R01
没有有足够的人员可用；是R02
项目成员不能及时到岗；否R03
项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是
R04
项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07
开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08
开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09
开发人员没有接受过必要的培训；R10
在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11
其它风险；M01
项目目标不清楚；M02
项目范围不能准确界定；M03
对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04
客户、用户参与不充分；M05
需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06
需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07
没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09
制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10
没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11
没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12
没有对变更进行严格控制；M13
对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14
项目成本估算存在遗漏、不合理；M15
其它风险；T01
项目需要使用不成熟的技术；T02
项目需采用以前未曾使用过的技术；T03
对某个开发工具过度依赖；T04
采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表
技术风险人力资源风险
项目名称及合同
号：
过程管理风险。