物资采购管理制度最新
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
公司物资采购管理制度范本(5篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
采购管理制度最新6篇
采购管理制度最新6篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
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采购管理制度篇一1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。
（4）交货期限、地点和发送方式交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。
同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
（5）商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。
在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。
物资采购管理制度范文（五篇）
物资采购管理制度范文一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。
车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
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路安特沥青高新技术物资采购管理制度（暂行）2011.12目录1 目的 (1)2 适用围 (1)3 职责 (1)4 工作程序 (1)5.1 《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理5.1.1 制定 (1)5.1.2 复评 (1)5.1.3 更新 (2)5.2 采购 (2)5.2.1 采购申请 (2)5.2.2计划的变更 (2)5.3 询价 (3)5.4 评审决议 (3)5.5 合同制定与签订 (3)5.5.1 合同制订 (3)5.5.2 合同签订 (3)5.6 合同执行与变更 (3)5.6.1 合同执行 (3)5.6.2 合同变更 (3)6材料管理 (3)6.1 进料及进料检验 (3)6.2 材料仓储管理 (3)6.2.1 材料入库 (3)6.2.2 材料出库 (3)6.2.3 材料保管 (3)6.2.4 材料报废 (5)6.2.5 材料盘点 (5)6.2.6 表单保管 (5)7 相关文件记录 (5)7.1 认可供应商名录 CG-01 (6)7.2 供货商资格预审表 CG-02 (7)7.3 供货商评估表 CG-03 (10)7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 (11)7.5 物资采购会审表 CG-05 (12)7.6 采购合同 CG-06 (13)7.7 材料出/入库单 CG-07 (16)7.8 材料部调拨单/转账单 CG-08 (17)7.9 材料报废申请表 CG-09 (18)8附件8.1物资采购流程图 (19)1目的规公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。
2 适用围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。
3职责3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。
3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。
3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。
4工作程序4.1 《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新4.1.1 制定a 供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。
b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。
c 工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。
4.1.2 评审a 工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。
b 《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。
c 所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。
4.1.3 更新a 《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。
b 对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。
c 凡被除名的供应商一年不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。
4.2 采购4.2.1 采购权限a 5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。
b 5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。
c超过500万元的采购须上报集团。
4.2.2 采购申请《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。
4.2.3 计划的变更a采购申请一经上报原则上不允许变更。
b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。
4.3询价根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。
4.4 议价工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。
4.5 评审决议工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。
4.6 合同制定与签订4.6.1 合同制订工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。
4.6.2 合同签订《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。
4.7合同执行与变更4.7.1 合同自生效日起开始执行。
工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。
4.7.2 履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更容与供应商重新签订补充合同。
补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。
5材料管理5.1 进料检验5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。
5.1.2项目部负责材料收货入库。
5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。
5.2 材料仓储管理5.2.1 材料入库5.2.1.1 进场材料由项目部材料主管办理入库手续。
5.2.1.2 材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。
材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。
5.2.1.4 工程部对材料入库情况进行不定期抽查。
5.2.2 材料出库5.2.2.1 材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。
5.2.2.2 如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。
5.2.3 材料保管5.2.3.1 原材料的保管由项目经理直接负责。
5.2.3.2 项目结束后，盘点结余材料,由项目部统一保管并上报工程部。
如需调拨应由工程部统一安排，材料主管做好调拨的出库工作，并填写《材料部调拨单》（CG-09）。
5.2.4 材料盘点材料主管每月对材料进行盘点，统计材料的使用情况，并上报至公司工程部及财务资金部。
5.2.5材料报废a 库存材料及机械设备如已变质或无使用及保存价值时，由项目部填写《报废申请表》（CG-10）。
，经项目经理确认后上报工程部及财务资金部。
b工程部对情况核实后报分管副总经理审核，总经理批准。
c 尚有残值的材料及设备可通知收购商报价，议价后上报工程部及财务资金部，经分管副总经理审核，总经理批准后进行处理。
5.2.6 表单保管《材料出入库单》应联号使用、联号保存，凡作废的单据应在第一至四联加计“作废”字样。
各联材料出入库单应妥善保存,项目结束后全部交回工程部存档。
6相关文件记录6.1 认可供应商名录 CG-016.2 供货商资格预审表 CG-026.3 供货商评估表 CG-036.4 原材料/设备采购申请表 CG-046.5 物资采购会审表 CG-066.6 采购合同 CG-076.7 材料出/入库单 CG-086.8 材料部调拨单/转账单 CG-096.9 材料报废申请表 CG-10表格编号：CG-01认可供应商名录( 年度)准核：制表人：表格编号：CG-02/1供货商资格预审表（一）填报日期：年月日供货商：-----------------------------------（以下由供货商填写）------------------------------------ 商户名称：商业证记号：注册日期：联络地址：电话：传真：公司性质：1．□独资经营□合伙经营□□上市公司□其他2．所属母公司名称：附属子公司名称：联营公司名称：己发行资本：□人民币拾万元或以下□人民币拾万至壹佰万元□人民币壹佰万至壹仟万□人民币壹仟万元以上每年营业额：□人民币壹佰万元或以下□人民币壹佰万元至壹仟万元□人民币壹仟万至壹亿元□人民币壹亿元至拾亿元□人民币拾亿元以上业务性质及围：主要客户：本地 %，国 %，海外 %；合计 100%主要货源：本地 %，国 %，海外 %；合计 100%总代理牌子：代理牌子：经销牌子：（请附上供应记录）公司架构：1. 行政管理人员人2. 营业员人3. 一般事务员人 (请附上公司架构表)表格编号：CG-02/2供货商资格预审表（二）公司设备:1. 货仓：露天总面积: 地点：有盖总面积: 地点：2. 门市部：附属: 间名称：联营: 间名称：3. 检定/测试用仪器/设备：质量系统:1. 质量政策：□有□无2. 质量最高负责人：职位：3. 实际解决问题负责人：职位 :4. 进验货负责人：职位 :5. 发货前检查品质：a) □厂方□独立检验公司□本公司b) □必定有□经常□甚少□无6. 检定／测试货品方法：发生法律诉讼合同/工程：咨询银行：咨询公司／客户：补充说明：工程项目供货记录：工程名称供应材料合同金额合同日期完成情况注：请供货商填妥本表后连同商业登记/政府审报一并送我公司综合采购部填报公司签名印章表格编号：CG-02/3供货商资格预审表（三）填报日期：年月日工程部采购主管意见:签字：时间：年月日审核意见:签字：时间：年月日表格编号：CG-03供货商评估表( 年度)1. 项目名称：填写日期：2.供货商名称：订购材料：3. 订购金额：5. 评估意见：项目经理：签名：物资采购主管：签名：副总经理:签名：6. 评估结果：合格 [ ] 不合格 [ ]注：1. 评定意见一栏,请作简略说明。
2. 评估结果由项目经理填。
3. 每年年底及订购合同完成均要填报表格。
表格编号：CG-04原材料/设备采购申请表项目名称:项目经理：审核：制表人：日期：.. ... . . . 表格编号：CG-05物资采购会审表表格编号：CG-06/1合同编号：( )路安特沥青高新技术采购合同甲方：路安特沥青高新技术乙方：签订地点：签订日期：表格编号：CG-06/2一、货物名称、型号、厂家、数量、金额二、质量要求：技术标准：执行标准。
年度第一次购买提供样品的，以样品技术指标为标准。
三、交货地点、方式：甲方指定地点，具体地址：，汽运。
四、运输及保险承担：乙方负责运输，货物运输过程中发生的灭失、损毁等一切风险均由乙方承担。
乙方向甲方开具货物增值税专用发票及货物运输专用发票。
五、包装标准：复合牛皮纸袋包装， KG/袋。
六、验收及异议：货到甲方指定地点后，甲方应及时组织验收入库，实际收货数量以甲方签收数量为准。
如货物的规格、包装与约定不符有异议，甲方在收货时当场提出，可拒绝签收。
七、结算方式：1、合同签订后日甲方支付总货款的 x %（￥元）做为订金，锁定价格至货物提取完毕；提货过程中按批次结算，每批次到货后日再支付该批次货款的（100-x）%，货物全部验收确认后日付清全款。
2、合同签订后日甲方支付总货款的 %（￥元）做为订金，货物全部验收确认后日付清全款。
本合同执行第种结算方式。
八、违约责任：乙方在收到甲方的订金后，必须按照甲方要求在发货日期前将货物发出，并且在_日将符合合同约定的货物按量送至交货地点，否则视为乙方违约，每延期一日应按该批货款的万分之五向甲方支付违约金，如逾期_ 日甲方仍未收到乙方提供的符合合同约定的货物，则乙方应向表格编号：CG-06/3 甲方支付该批未交付货物_ %的货款作为违约金；同时甲方有权另行采购。