海信采购管理制度
海信采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正
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常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。
每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门
相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自2013年1月1日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》
2、《采购询价记录表》
采购流程图
请购单
申请单位：申请日期：年月日编号：
采购询价记录表
采购物品验收单。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
海信家电库存管理制度
海信家电库存管理制度第一章总则第一条为规范海信家电的库存管理工作，提高库存管理水平，合理控制库存成本，确保产品供应的及时性、准确性和有效性，特制定本制度。
第二条海信家电的库存管理工作，应遵循“合理、科学、规范、高效”的原则，做到统一规划、专业运作、科学管理。
第三条海信家电的库存管理工作人员，应具备相关专业知识和操作技能，做到严格执行制度、勤勉尽责、认真细致、保守秘密。
第四条海信家电的库存管理工作，应充分保障产品的质量和安全，确保库存品种充足、质量完好、存放安全。
第五条海信家电的库存管理工作，应按照国家相关法律法规和公司规定的制度执行，不得有违法行为。
第二章仓库管理第六条海信家电应设立专门的仓库，对产品进行分类、归档和存放。
第七条仓库管理人员应定期检查仓库内产品的数量和质量，确保产品无遗漏、不损坏。
第八条仓库管理人员应及时清理过期或损坏的产品，消除安全隐患。
第九条仓库管理人员应定期对产品进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
第十条特殊产品的存放应按照相关规定操作，确保产品的质量和安全。
第三章出入库管理第十一条出入库管理人员应及时记录产品的出入库信息，确保信息准确无误。
第十二条出入库管理人员应对产品的出入库数量和质量负责，如有异常应及时报告主管领导。
第十三条出入库管理人员应按照公司规定的流程和程序进行操作，不得擅自调整。
第十四条出入库管理人员应定期清理仓库，确保产品的及时上架和合理存放。
第十五条出入库管理人员应加强库房安全管理，防止产品丢失或损坏。
第四章库存盘点第十六条库存盘点工作由专门的盘点人员负责，应按照公司规定的时间和方式进行盘点。
第十七条库存盘点工作应及时反馴盘点结果并进行调整，确保库存数量准确无误。
第十八条库存盘点工作应加强对特殊产品的盘点，确保产品的质量和安全。
第十九条库存盘点工作应加强库房安全管理，确保盘点工作的顺利进行。
第二十条库存盘点工作应加强信息的管理，确保盘点结果与系统记录一致。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
采购规章制度
采购规章制度第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有涉及采购行为的人员，包括但不限于采购部门、财务部门、行政部门等。
第三条采购活动应当遵循公平、公正、透明、诚实的原则，严格按照法律法规和公司规定进行。
第四条公司内部采购应当注重成本控制，尽可能确保采购品质，提高采购效率。
第五条各部门应当建立健全采购管理制度，明确责任、权限和流程。
第六条采购人员应当具备专业知识和职业道德，遵守职业操守，绝不接受任何形式的回扣、贿赂等不正当利益。
第七条采购人员应当定期接受相关法规、公司规章制度等培训，提高专业素养和工作能力。
第二章采购流程第八条采购需求应当由需求方提出，并报批上级部门后，方能进行采购程序。
第九条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等，具体采购方式由采购部门根据采购需求和实际情况确定。
第十条采购人员应当根据采购流程，编制采购计划、编制采购文件、发布采购公告、接收投标文件、评标、确定中标供应商等。
第十一条采购合同应当依法签订，明确双方权责义务，保证采购过程合法、合规。
第十二条采购验收应当由验收部门进行，确保采购品质符合标准。
第十三条采购人员应当及时将采购记录归档，保留相关资料，接受审计监督。
第三章采购管理第十四条采购部门应当根据公司战略目标和业务需求，做好采购计划和采购预算。
第十五条采购人员应当严格遵守公司规章制度，不得私自变更采购方案、采购金额等。
第十六条采购人员在采购过程中应当保持独立性，不得接受供应商任何形式的回扣、礼品等。
第十七条对于违反规章制度的行为，公司将给予相应的纪律处分，甚至行政、法律责任。
第十八条采购人员应当保守商业秘密，保护公司利益，不得泄露相关信息。
第十九条公司应当建立健全供应商管理体系，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二十条各部门应当加强协作，建立信息共享机制，提高采购效率。
第四章附则第二十一条本规章制度经公司领导批准后正式施行，如有调整，须重新审批。
超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
设备采购管理制度样本
设备采购管理制度样本一、总则为规范公司设备采购，提高采购效率，确保公司设备采购工作的合规性和效益性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备采购活动。
涉及设备采购的部门和人员应当遵守本制度的规定。
三、设备采购流程1. 需求申请设备采购需求由使用部门提出，填写设备采购申请表，明确设备名称、规格、数量、用途等基本信息，并附上相关部门负责人签字。
2. 材料准备根据设备采购申请，采购人员应当准备齐全相关材料，包括采购方案、询价单、招标文件等。
3. 报批采购人员应当将设备采购申请及相关材料报批领导，经领导批准后方可进行下一步操作。
4. 询价比价根据招标文件要求，采购人员应当向多家供应商发出询价单，并及时收集并比较报价，选择性价比高的供应商进行洽谈。
5. 谈判签约经比价确定供应商后，采购人员应当与供应商进行谈判，达成设备采购意向并签订采购合同。
6. 订单及付款签订采购合同后，采购人员应及时向供应商下达采购订单，并按合同约定支付货款。
7. 设备验收供应商交付设备后，使用部门应对设备进行验收，确认设备达到采购要求后方可签收。
8. 设备保管签收设备后，对设备进行编号、入库并建档，并做好设备保管工作。
9. 设备维护使用部门应对设备进行定期维护和保养，确保设备正常运转。
四、设备采购管理1. 采购人员应当具备相关专业知识和能力，严格遵守国家法律法规和公司规定，确保设备采购工作的合规性。
2. 采购人员应当勤于学习，不断提升采购能力，提高采购效率和质量。
3. 采购人员应当保证所选供应商的信誉和服务质量，选择具有资质和信誉的供应商进行合作。
4. 采购过程中，采购人员应当保持独立性和客观性，不得接受供应商及其他利益相关方的不当利益。
五、设备采购审批1. 设备采购总额超过公司设备采购管理规定的限额，须报公司领导审批。
2. 设备采购需由公司领导确认，未经领导签字批准的设备采购行为无效。
3. 设备采购中如有异议或疑问，应当及时向领导汇报，不得擅自处理。
海信配送物料日常管理制度
第一章总则第一条为确保海信公司物料的配送工作高效、有序、安全，提高配送服务质量，降低配送成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于海信公司所有配送物料的相关人员及部门。
第三条物料配送应遵循“安全第一、质量第一、服务至上”的原则。
第二章物料配送流程第四条物料采购部门根据生产计划，制定物料采购计划，经审批后提交物流部门。
第五条物流部门接到采购计划后，进行物料需求分析，确定配送方案。
第六条物流部门根据配送方案，选择合适的配送方式、配送路线和配送时间。
第七条物流部门将配送计划通知仓储部门，仓储部门负责备货。
第八条仓储部门在规定时间内完成备货，并将备货情况反馈给物流部门。
第九条物流部门组织车辆和人员，按照配送计划进行物料配送。
第十条配送人员应核对物料清单，确保配送准确无误。
第十一条配送完成后，配送人员填写配送单，并将配送单及物料清单交回物流部门。
第三章物料配送质量管理第十二条物料配送过程中，应确保物料完好无损，避免损坏、丢失。
第十三条配送人员应熟悉所配送物料的特性，采取适当的防护措施。
第十四条物流部门应定期对配送人员进行业务培训和技能考核。
第十五条物料配送完成后，客户对配送服务有异议时，物流部门应立即进行调查处理。
第四章物料配送安全管理第十六条物流部门应定期对配送车辆进行安全检查，确保车辆状况良好。
第十七条配送人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十八条配送过程中，如遇恶劣天气或其他不可抗力因素，应采取必要的安全措施，确保人员和物料安全。
第十九条物流部门应建立应急预案，应对突发情况。
第五章物料配送成本控制第二十条物流部门应合理规划配送路线，降低配送成本。
第二十一条物流部门应优化配送方式，提高配送效率。
第二十二条物流部门应定期对配送成本进行分析，提出成本控制措施。
第六章奖惩第二十三条对在物料配送工作中表现突出的人员，给予表彰和奖励。
第二十四条对违反本制度规定，造成物料损失、安全事故或服务质量下降的，给予相应的处罚。
案例一：海信集团的七条质量管理军规
案例一：海信集团的七条质量管理军规2002年，海信公开发布了自己的质量箴言（即海信质量管理“七条军规”），具体如下：质量不能使企业一荣俱荣，却可以让企业一损俱损；用户是质量的唯一裁判；技术创新是产品质量的根本；善待供应商就是善待自己；要有好的产品质量，先得保证人的质量；创新是重要的，但绝对不能以创新为由改变质量标准和传统但适用的方法；质量是财务指标的红绿灯。
这七条箴言是对消费者大众做出郑重的质量承诺，也是企业内部所有岗位员工必须严格恪守的质量工作守则。
以此为代表的质量文化，已经成为海信文化的重要组成部分。
海信集团董事长周厚健认为：“质量管理既要科学，又要严格。
在质量问题上心软的结果，就是产品在市场上没有立足之地。
”在海信，“质量”是直接评价公司经营层的重要指标，“质量”是公司一把手要直接负责和监控的军规。
在海信，如果所辖公司出现了质量管理问题，集团质量部有权直接处罚总经理，甚至有权对分管质量工作的领导做出降职、免职处理。
1、质量不能使企业一荣俱荣，却可以让企业一损俱损一个人的命运是由他的品格所决定的，一个企业的命运则是由他的产品质量所决定的。
因此，一个企业产品质量在某种意义上代表其经营者的品德。
百年大计，质量为本；要做品牌，先做品德。
海信坚持认为，懂得质量规律的经营者不一定是好经营者，但不懂质量规律的经营者肯定不是好经营者。
一个企业，如果没有好的产品质量，这个企业肯定不会长久。
在海信，质量管理是“一把手工程”，员工可以从企业一把手的言行中判断一件事情的重要性，因此，你停留在表层里，做表面文章，员工以及质量的结果就会敷衍你。
自上个世纪90年代以来，海信就坚持将质量和财务工作作为“一把手过程”，从上至下，海信各子公司的总经理都是亲自抓质量工作，力求将质量考核结果与效益直接挂钩。
在集团内部最为重要的经济工作会议和讲评会上，负责质量工作的副总裁都会专门汇报质量工作，质量意识由海信的经营者，锲入到各个子公司及员工的骨子里。
生鲜公司采购管理制度范本
生鲜公司采购管理制度范本
一、采购计划制定
采购部门需根据销售预测、库存情况及市场动态，合理制定采购计划。
计划应明确采购的
种类、数量、质量标准及时间节点，确保与市场需求同步。
二、供应商选择与评估
选择合适的供应商是保证产品品质和供应链稳定性的前提。
采购部门应对供应商进行综合
评估，包括其信誉、供货能力、价格竞争力、质量控制体系等，并建立长期合作关系。
三、价格谈判与合同签订
在充分市场调研的基础上，采购部门应与供应商就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判，力求达成双方满意的合作协议，并依法签订合同。
四、质量控制
采购部门必须确保所采购的生鲜产品符合国家相关食品安全标准和公司的质量要求。
对于
入库的产品，应实施严格的检验程序，不合格产品一律退回。
五、物流与仓储
合理安排运输方式，确保生鲜产品在运输过程中的新鲜度和安全性。
同时，仓储环境要符
合生鲜产品的储存要求，做好温湿度控制和卫生管理。
六、信息管理
建立完善的信息管理系统，实时更新采购数据、库存状态和供应商信息，提高采购决策的
准确性和响应速度。
七、风险管理
识别并评估采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等，并制定相应的预防和
应对措施。
八、绩效评估与持续改进
定期对采购活动的效率和效果进行评估，根据评估结果调整采购策略，不断优化采购流程，提升采购管理水平。
通过上述制度的实施，生鲜公司能够确保采购活动的合规性、效率性和经济性，进而提升
整个供应链的竞争力。
这份采购管理制度范本仅供参考，各公司应根据自身实际情况进行
调整和完善。
海信商海导航商业管理系统
海信商海导航商业管理系统目录一、基本资料1、部门2、品类3、品牌4、员工5、用户组6、用户部门二、供应商管理1、供应商费用2、供应商引进3、经代销付款4、联销付款5、供应商台账6、经代销应付款7、联销应付款三、商品管理1、商品资料2、商品包3、查询商品信息4、商品传秤四、标签打印1、打印条码2、打印标价签五、采购管理1、商品验收2、商品退货六、物价管理1、进价调整2、售价调整3、修改会员价七、库存管理1、商品台账2、商品库存3、商品实时库存八、盘点管理1、生成盘点任务2、盘点数据录入3、前台盘点4、查看盘点数据录入5、盘点数据审核6、盘点数据确认九、促销管理十、收款机管理十一、会员管理1、会员类型设置2、积分返利方案⑴积分方案⑵会员返利方案3、会员优惠方案⑴增加优惠方案⑵设置优惠部门⑶注释说明4、会员档案⑴会员积分卡⑵储值卡（购物卡）⑶批量注册5、储值管理⑴存款⑵取款⑶支付明细6、卡片管理7、前台收款会员卡的使用⑴会员积分卡的使用①第一个示例②第二个示例⑵储值卡（购物卡）的使用①示例一——正常使用②示例二——余额不足情况8、积分返利⑴返利⑵积分流水⑶积分赠送十二、报表管理⑴、销售流水查询⑵、收款员报表⑶、营业员报表⑷、部门报表⑸、商品报表一、基本资料1、部门：部门是必须建立的。
一般分两级已经足够。
注意：联营户所在部门最好做上标记，以示区分。
打开部门，点击绿色“增加”，即可增加部门。
部门可修改或删除，但切记已经存在商品的千万不可随意修改或删2、品类：与部门同样的建立方法，可与部门对应，建立成一样，也可不建。
返回目录3、品牌：多用于服装、洗化等，与部门同样的建立方法，只可建一级，如：阿迪达斯、李宁等。
4、员工：点击绿色“增加”即可添加员工，输入“员工编码”“员工姓名”“折扣上限”等，选择“用户组”，如“管理员”“营业员”或“收款员”等。
注：“折扣上限”指员工能够给予顾客优惠折扣的最大权限，如20%即是可最高给予8折的优惠。