进销存系统权限管理及考核规定
1.门店进销存管理规定
门店进销存管理规定一、制定目的为了加强门店货品的进销存管理，实现账账相符、账实相符的管理目标，保证货品进出的准确，特制定本规定。
二、适用范围全国所有门店三、门店进销存管理包含内容物流系统介绍、营业额预估、订货、验收货、销货、盘点、门店存量抽查。
◆物流系统介绍1、餐行健物流系统，由正欣食品计划部维护和管理。
2、每个门店物流系统均有独立登陆账号，且不可分享他店使用，否则系统内录入的数据全部错误，也不能申货。
门店若有申货人员调动，必须修改登陆密码。
3、新店使用物流系统前，需让深圳IT部况蓉新建登陆账号和密码。
4、物流系统主要操作模块：1.直送：直送入库（2.3采购入库单）、直送退货（2.4采购退货单）2.配送：配送入库（7.3配送入库单）3.调拨：调入与调出（6.2调拨单）4.报废：手动报废，店里有登记的，一定是在盘点前做（6.5库存报损单）5.盘点：日盘（每天），周盘（每周三）和月盘（每月底）（6.6库存盘点单）6.预估营业额：（1.2门店预估营业额）7.申货：（1.5预估申货管理）5、操作顺序1. 2.3采购入库单和7.3配送入库单必须当场接单的时候审核入库2. 2.4采购退货单（发现了就要及时做）3.需要在收银系统日结前完成的部分（6.2调拨单和6.5库存损溢单）4.收银系统日结后操作部分（6.6库存盘点单（包含日盘，周盘和月盘，此三个盘点不分先后）→1.2门店预估营业额→1.5预估申货管理）◆营业额预估1、在物流系统“1.2门店预估营业额”内至少得预估门店未来三天的营业额，每天都需要预估，不可提前预估，因系统到0点自动跳到第二天日期，所以是预估今天、明天、后天三天。
3、订货人应根据门店货品现有库存、14天的千元用量、天气、节假日、定台、营销活动、改造改建、商圈活动等特殊事件来预估。
◆订货1、订货模式分为三种：日申货、酒水申货、周申货，均需进入物流系统中进行订货操作。
日申货：由物资部配送，门店使用频次高的货品，隔日申请，第二天凌晨配送到店。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
仓库进销存的管理制度
仓库进销存的管理制度目录1.引言2.规章制度– 2.1 仓库物品管理– 2.2 入库管理– 2.3 出库管理– 2.4 清点与盘点– 2.5 库存记录– 2.6 仓库安全管理3.管理标准4.考核标准5.结论1. 引言本规章制度旨在规范企业仓库的进销存管理，确保物品的精准入库、出库以及库存的精准明确记录。
同时，加强仓库安全管理，保障人员的生命财产安全。
全部员工必需遵守本制度，并按规定执行相关管理和考核标准。
2. 规章制度2.1 仓库物品管理1.仓库物品应依照类别、规格、数量进行分类管理，并进行合理布局。
2.物品应依照先进先出的原则进行存储，并实行科学的防潮、防尘、防腐措施。
3.禁止将仓库物品作为个人或他人之间的私人储存空间，不得任意借用或调拨物品。
4.禁止将过期、损坏或有质量问题的物品存放于仓库，必需适时报废或处理。
2.2 入库管理1.全部物品必需经过检验验收，保证其与订单和规格一致，并填写入库单。
2.入库单应包含物品名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并由仓库管理员和经办人员签字确认。
3.入库时应进行物品的清点和记录，确保精准无误。
4.入库单、货物清单和原始订单需进行归档备查，保留不少于三年。
2.3 出库管理1.出库必需填写出库单，包含物品名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。
2.出库单应经过主管部门或权限审批后方可出库。
3.出库物品必需进行清点，核对与出库单一致后方可放行。
4.出库涉及机密或宝贵物品时，必需进行特别审批，并记录审批人员。
2.4 清点与盘点1.清点：仓库物品每天应进行清点，检查库存数量是否与账面一致，记录清点结果并报告仓库管理员。
2.盘点：全面盘点应每年进行一次，盘点期间暂时停止正常的入库出库操作，由指定人员进行，并完成盘点报告汇总。
2.5 库存记录1.每次入库、出库和盘点都必需将实际数量记录并反映到库存记录表中，确保精准无误。
2.库存记录表应包含物品名称、规格、库存数量、入库日期和出库日期等信息，并由仓库管理员负责管理和更新。
进销存管理制度
进销存管理制度一、管理目标为了提高企业运营效率，规范进销存的流程和操作，制定进销存管理制度是必不可少的。
本制度的目标是确保企业能够准确记录和控制库存，及时了解市场需求和销售情况，使管理团队能够基于准确的数据进行决策，以提高企业的盈利能力和市场竞争力。
二、基本原则1.准确性和及时性：进销存数据必须准确无误，并及时更新，以确保管理层能够获得最新的信息进行决策。
2.合理性：进销存管理制度应根据企业的实际情况和规模灵活制定，以提高管理效率。
3.统一性：整个企业应统一执行进销存管理制度，确保各部门之间的数据协调一致，避免信息孤岛和数据冲突。
三、具体措施1.采购管理1.1 供应商审核与评估：对潜在供应商进行审核和评估，确保合作的供应商有良好的信誉和供货能力。
1.2 采购计划制定：根据市场需求和销售预测，合理制定采购计划，避免因为库存过多或不足而造成经济损失。
1.3 采购合同签订：与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，并确保采购的货物符合质量标准和数量要求。
2.销售管理2.1 销售计划制定：根据市场需求和销售目标，制定合理的销售计划，明确销售额度和销售周期。
2.2 销售订单管理：对客户订单进行及时记录和处理，确保订单信息准确无误，并及时安排生产和发货。
2.3 销售数据分析：通过对销售数据的分析，了解销售趋势和客户需求，及时调整销售策略，提高销售额和市场份额。
3.库存管理3.1 前置仓库管理：为了保证供应链的高效运作，可以设立前置仓库，减少交货周期和库存风险。
3.2 周期盘点和库存调整：定期对库存进行盘点，及时调整库存数量和结构，保证库存的准确性和合理性。
3.3 库存成本控制：通过对库存成本的监控和分析，制定合理的库存控制策略，降低库存成本和风险。
四、管理流程1.进货流程：1.1 发起采购计划1.2 供应商选择和评估1.3 编制采购订单1.4 采购合同签订2.销售流程：2.1 销售计划制定2.2 销售订单录入2.3 订单确认和处理2.4 发货和物流跟踪3.库存流程：3.1 到货验收和入库3.2 周期盘点和调整3.3 出库和发货五、角色职责1.采购部门：负责采购计划的制定和采购合同的签订，监督供应商的履约情况和供货质量。
综合部物品进销存系统操作管理与考核办法
综合部物品进销存系统操作管理与考核办法为加强广场物品的管理，保证物品核算的准确性和及时性，规范物品验收、领用、盘点、报损等程序，根据广场材料物资管理规定和进销存系统操作管理规定及相关管理制度，结合物品管理实际情况，特制定本管理与考核办法。
一、进销存系统编码原则物品的分类码采用六位数字，物品的明细编码采用八位数，供应商的编码采用五位数，领用部门的编码采用二位数。
二、物品基本信息的录入、编码的控制与管理以及物品验收1、物品分类标准的制定物品数据初始化前，首先综合部应制定物品的明确分类标准，物品分类标准要求具有准确性、明确性和唯一性，分类标准报财务部审核后执行，物品的分类一经确定不得随意进行调整（包括物品的合码或拆码等），如物品的分类出现错误等情况，确需进行调整，必须部门经理签字批准财务部审核后，方可按照规定的账务处理程序进行处理；2、物品的分类整理对物品按照即定标准进行分类整理，并列出明细物品清单，要求物品清单内容齐全，名称（物品全称）、规格、数量、单价等准确无误,以便进行信息录入；3、物品基本信息的录入物品管理员按照物品清单分类别按顺序录入物品的基本信息，在对物品信息录入时，系统自动生成顺序编码，生成的编码登记在物品清单上，要求录入的信息准确无误，行政部物品主管进行复核，保证录入信息的准确性；4、物品数据的初始化录入物品的基本信息之后，物品管理员应根据基本信息中对应的物品编码录入物品的编码、数量，物品主管进行审核；5、新增物品编码的控制和管理新增物品的信息录入和编码申请，应填写新增物品编码申请单（暂时使用广场的新增物品定价单），经部门经理签字、财务部审核后方可进行基本信息的录入；6、物品的验收物品的验收实行双人验收，物品管理员和行政部物品主管联合验收，验收无误后在随货同行单上签字确认。
物品到达后物品库后物品主管应及时通知物品库管理员进行验收，当日收到的物品当日进行验收，并审核打印物品验收单，特殊情况经部门经理批准，自收货之日起验收入库期限不得超过三天。
权限管理制度考核
权限管理制度考核一、背景随着企业规模的不断扩大、组织结构的日益复杂，企业内部权限管理愈发重要。
权限管理制度考核作为企业内控机制的重要组成部分之一，对于规范和强化企业内部权限管理，保障企业财产安全和信息安全具有重要意义。
因此，建立完善的权限管理制度考核体系，对于企业内部管理水平的提升具有重要意义。
二、考核内容1.权限管理流程考核：主要考核企业权限管理体系是否完善，权限授权流程是否规范、完整、透明，权限授权原则是否合理、公平、合法。
2.权限授权考核：主要考核企业对各类权限的管理情况，包括系统权限、网络权限、财务权限、人事权限、行政权限等，是否符合职责分工和工作需要，是否严格按照权限授权手续进行授权。
3.权限监控考核：主要考核企业权限监控机制是否健全，是否能够有效监控权限使用情况，是否存在滥用权限的情况，是否能够及时发现并处理权限使用异常情况。
4.权限变更考核：主要考核企业权限变更管理情况，包括权限变更的程序、权限变更的授权、权限变更的审批、权限变更的记录和追溯，是否符合规定。
5.权限审计考核：主要考核企业权限审计体系是否完善，是否能够对权限使用情况进行全面、及时、有效的审计，是否存在违规使用权限的情况，是否能够及时发现并处理权限使用异常情况。
6.权限风险管理考核：主要考核企业对权限风险的识别、评估、控制和应对情况，是否具有权限风险防范的措施和应急处理方案。
7.权限教育培训考核：主要考核企业对权限管理的员工教育和培训情况，是否能够让员工充分了解权限管理制度并严格执行，提高员工对权限管理的重视和认识。
三、考核方法1.文件审查：通过审查企业的相关文件、制度和规定，了解企业的权限管理制度建立和执行情况。
2.调查访谈：通过调查企业相关部门负责人和员工，了解企业权限管理的实际情况，包括权限授权、权限使用、权限监控、权限审计等方面的情况。
3.数据分析：通过对企业权限管理流程、权限授权、权限监控、权限审计等方面数据的分析，了解企业的权限管理情况。
《进销存控制》管理办法范本
《进销存控制》管理办法范本进销存控制管理办法范本第一章总则第一条为了规范企业的进销存管理行为，提高企业的物资利用效率和经济效益，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有企事业单位的进销存管理活动。
第三条进销存管理应遵循公平、公正、公开的原则，严禁滥用职权、套取公款、虚报账务等违法违规行为。
第四条所有进销存业务记录和凭证必须真实、完整、准确，企业应建立相应的档案管理制度，确保相关资料的保存和检索。
第五条企业应制定详细的进销存管理制度，并向员工进行培训，确保全员掌握相关规定和要求。
第二章进销存管理流程第六条进货管理企业在进货时，应确保供应商具有合法的经营资质，并签订书面的进货合同。
进货合同内容包括货品名称、数量、价格、交货时间等，供应商应当按照合同约定提供相应的货品。
第七条销售管理企业在销售产品时，应与客户签订书面的销售合同。
销售合同内容包括货品名称、数量、价格、交货时间等，企业应当按照合同约定向客户提供相应的货品。
第八条库存管理企业应建立科学合理的库存管理制度，确保库存数量和质量的准确掌握。
库房应划分为不同的区域，货物应存放整齐、标识清晰，定期进行库存盘点，确保库存数与账面数一致。
第九条报损报溢管理若发现库存中有货物报损或报溢，企业应立即进行记录，并进行核对和调整。
报损报溢的责任人应追究相应的责任。
第三章进销存绩效考核第十条企业应根据进销存数据，对员工的进销存绩效进行评估和考核。
评估指标包括进货及时率、销售完成率、库存周转率等，具体考核办法由企业根据实际情况制定。
第十一条对于未达到考核标准的员工，企业应制定相应的激励或惩罚措施，以激励员工提高绩效。
第十二条企业应定期召开进销存管理工作会议，总结工作经验，解决存在的问题，并及时调整进销存策略，提高管理水平。
第四章进销存风险防控第十三条企业应制定合理的风险防控措施，预防进销存中可能出现的各种风险。
风险防控工作包括供应商资质审查、库存的保管和安全控制、客户信用风险评估等。
进销存系统规章制度
进销存系统规章制度第一章总则第一条为规范公司的进销存管理，保障公司的正常运作，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门和员工，员工应严格遵守规定，确保进销存数据真实、准确。
第三条进销存系统是公司管理的重要工具，员工应妥善使用系统，保护系统数据的安全和完整。
第四条管理人员应对员工的操作进行监督和检查，确保进销存数据的真实性和准确性。
第五条本规章制度的解释权归公司负责人所有。
第二章进货管理第六条公司进货应按照采购流程进行，由专门的采购人员负责，必须经过采购订单、验收、入库等环节。
第七条采购订单应详细填写商品名称、规格、数量、价格等信息，由采购人员核对确认无误后发给供应商。
第八条验收人员应按照采购订单的要求进行验收，对产品的质量、数量进行检查，如有问题应及时反馅采购人员。
第九条入库时应按照采购订单填写入库单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责入库操作。
第十条入库后，应及时更新进货记录，并对应进货金额、发票等进行核对。
第十一条进货记录应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条进货退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第三章销售管理第十三条公司销售应按照销售流程进行，由专门的销售人员负责，必须经过销售订单、出库、发货等环节。
第十四条销售订单应详细填写客户名称、商品名称、规格、数量、价格等信息，由销售人员核对确认无误后放给客户。
第十五条出库人员应按照销售订单的要求进行出库，对产品的规格、数量进行核对，如有问题应及时调整。
第十六条发货时应按照销售订单填写发货单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责发货操作。
第十七条发货后，应及时更新销售记录，并对应销售金额、发票等进行核对。
第十八条销售记录应定期进行盘点，确保销售数据的准确性。
第十九条销售退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第四章库存管理第二十条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的真实性和准确性。
仓库进销存工作管理制度
仓库进销存工作管理制度一、目的和依据1.目的：制定本管理制度旨在规范仓库进销存工作的流程和管理，确保物资的现存量、发放量和库存量的真实准确，提高仓库的管理效率和运作效果，及时满足各个部门的物资需求。
2.依据：本管理制度的制定依据包括国家相关法律法规以及公司内部制度规定，包括但不限于《库存管理办法》等。
二、职责与权限1.仓库主管负责仓库进销存工作的组织、协调和管理，对进销存工作的准确性和规范性负责。
2.进货员负责采购部门的入库物资登记和标识，确保物资入库的准确性。
3.销货员负责销售部门的出库物资登记和标识，确保物资出库的准确性。
4.仓库管理员负责库房的日常管理和货物的储存、保管和分类，并进行物资的盘点和分类整理。
5.盘点员负责定期对仓库的物资进行盘点，确保库存量的真实准确。
6.其他岗位人员在工作职责范围内配合仓库进销存工作的顺利进行。
7.仓库主管有权制定进销存工作的具体操作规范，并有权对仓库工作人员进行培训和监督。
三、工作程序1.采购部门根据各个部门的需求计划，制定采购计划，出具采购单。
2.仓库主管根据采购单，安排进货员进行物资的入库操作，包括验收物资的数量和质量。
3.进货员对物资进行入库登记，标识物资的信息，然后将物资存放到指定的仓库区域。
4.销售部门根据客户需求，提出出库申请单。
5.仓库主管根据出库申请单，安排销货员进行物资的出库操作，包括核实物资的数量和规格型号。
6.销货员对物资进行出库登记，标识物资的信息，然后交给销售部门进行配送。
7.仓库管理员定期对库房进行整理和清洁，保持物资的分类、整齐和易于查找。
8.盘点员定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，记录库存量的数据，及时上报给仓库主管。
9.仓库主管根据盘点结果进行库存量的调整，发现问题及时进行纠正和处理。
四、制度要求1.进销存工作应严格按照相关规定进行，不得随意更改物资的进出记录。
2.进货员和销货员对物资的入库和出库必须逐项核对和登记，确保准确无误。
进销存管理制度[3]
进销存管理制度一、制度目的为确保企业进销存管理规范、有效，保护企业合法权益，提高企业运营效率，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部关系到进销存环节的人员和部门。
三、定义1.进货：指企业购买产品或原材料的行为。
2.销售：指企业将产品销售给客户的行为。
3.库存：指企业持有的未售出的产品或原材料数量。
四、管理标准4.1 进货管理1.企业应建立供应商管理制度，明确供应商准入条件和评估标准。
2.进货文件必需包括供应商名称、产品名称、数量、价格、交货期等必要信息，并由采购人员填写，并经相关部门审核后才能进行采购。
3.企业应与供应商签订正式的进货合同或协议，明确双方权利义务。
4.采购人员应定期对供应商进行评估，维护供应商档案，包括供应商信用情形、产品质量、交付按时程度等评估指标。
5.进货物料必需经过质检部门的检验合格后，方可入库。
6.进货物料应依照规定的存放方式进行堆放，确保质量和安全。
4.2 销售管理1.销售人员必需依照公司销售流程进行操作，包括接待客户、沟通需求、供给方案、签订合同等环节。
2.销售合同必需包含客户姓名、产品名称、数量、价格、交付时间等必要信息，并由销售人员填写，并经客户确认后方可生效。
3.销售人员应适时将销售信息记录在销售系统或销售报告中，以便适时反馈给相关部门。
4.销售退货必需符合公司退货政策和程序，销售人员须适时与客户进行退货沟通，并将退货信息适时通知相关部门。
4.3 库存管理1.依照产品和原材料的不同属性，建立相应的库存分类。
2.库存管理员必需对每个品类的库存进行定期盘点，并做好相应的记录和报告。
3.库存管理人员要做好库存的出入库记录，确保库存数量和账面一致。
4.库存管理人员要做好库存的保管和防损工作，确保库存安全。
五、考核标准5.1 进货管理考核1.供应商评估结果的合格率；2.采购文件的精准性和适时性；3.供应商合作的充足度。
5.2 销售管理考核1.销售额完成情况；2.销售环节各填报表单的精准性和适时性；3.客户充足度调查结果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进销存系统权限管理及考核规定
当今社会是信息社会，信息是一种资源，是决策的重要依据。
作为广场信息流的载体进销存系统在整个广场经营中有着举足轻重的作用，进销存系统的安全正常运行是广场有效开展经营活动的前提和保障。
为确保进销存系统的运行的安全性，特制定本管理规定。
一、进销存系统操作管理
操作管理是指对网络设备、计算机及软件系统操作运行的管理。
1、上机运行系统的规定
系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及其它经系统管理员批准的有关人员，有权上机运行系统；非指定人员不能上机运行系统。
2、操作权限管理流程
（1）、购物广场进销存系统岗位权限标准由财务部制订。
各部门按不同岗位设置要求，对进销存各模块权限汇总后，填制“各岗位进销存权限明细表”上报财务部审批，审批后各岗位权限不得随意变动。
（2）、岗位权限需变动时，需填制“岗位权限变动申请单”（见附表）一式两份，分别留申请部门、财务部备查。
由部门经理签字后，报财务部经理审批后，由财务电脑部负责调整岗位权
限标准。
（3）、各部门要求开通各岗位进销存系统权限时，必须根据财务审批后的“各岗位进销存权限明细表”，填制“权限开通审批表”（见附表）一式三份，分别留申请部门、财务部和财务电脑备查。
由各部门经理签字后，报财务部审批签字后报电脑部专人进行开通。
（4）、顾客关系-磁卡管理-卡基本操作-磁卡初始化及磁卡发行仅限分管财务部总经理及财务部经理和财务部、营销部指定管理人员进行相关操作及查询，取消对其他无关人员的开放。
（5）、部门发生人事调整，必须填制“进销存权限调整通知单”一式三联（见附表），由调出部门经理签字后，电脑部办理取消其权限手续。
人事部见到电脑部相关人员签字的回单后方可为其办理调动手续。
再由调入部门为其申请开通相应权限。
3、操作要求标准
（1）按规定的程序、规范使用计算机及应用系统。
（2）操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权擅自上机操作。
（3）除了电脑部系统维护员之外，其它人员不得直接打开库文件进行操作。
（4）操作人员的操作密码应严格注意保密，不能随意泄露；对工作性质特殊的操作人员要求对密码进行不定期的更换。
（5）系统管理员应每天及时查看上机操作记录，对不正确的超越权限的使用适时提醒操作人员及相关负责人，并予以更正。
每天上机完毕，必须对每日进销存系统的上级日志进行全面备份，日志内容要详细到最明细模块的操作，确保在需要时可以提供系统操作原始资料。
（6）操作人员离开机器时，必须执行相应命令退出进销存系统，让出占用的系统资源，避免给无关人员操作系统留下可乘之机。
（7）网络管理员应考虑必要的防范计算机病毒和保证网络安全的措施。
（8）所有人员不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作，以防止计算机病毒的传入。
二、奖惩办法
1、财务部要定期对进销存系统中相应权限的设置进行检查、清理，确保权限设置的合规、有效及安全。
对不符合审批程序擅自对无关人员开通权限的严格按广场奖惩制度进行处罚。
2、操作人员的疏忽导致操作密码泄露，给广场造成的损失由操作人员承担并由人事部给予相应处分；操作人员离开机器时，未执行相应命令退出进销存系统，给无关人员操作系统留下可乘之机，由此造成的损失由操作人员承担并由人事部给予相应处分。
3、由于使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作造成
计算机病毒的传入由人事部给予相应处分。
4、人事部应定期和不定期的对电脑部留滞人员情况进行检查，对擅自进入电脑部的无关人员、在电脑部内吸烟、接待私人朋友、随意安排他人参观、学习的人员给予相应处分。
三、考核办法
1、各部门权限开通审批表上报财务后，原则上应于当日审核完毕，如有特殊原因，最迟不晚于第三日。
如因财务部审核延误，各部门有权对财务部进行考核。
2、电脑部见财务部审核后的权限开通审批表后，次日必须开通，如因电脑部开通延误或开通错误，各部门有权对电脑部进行考核。
3、如各部门未按本规定申请开通权限，财务部有权对各部门进行考核。
4、电脑部对不符合本规定要求开通权限的部门及人员，有权拒绝开通。
5、如电脑部未按本规定为各部门开通权限，各部门有权对电脑部考核。
6、对电脑部通过上机日志发现的违归人员，将视具体情况进行处理，未造成损失和影响的，将对部门进行考核，若造成影响，将对操作人员报人事部处理，并相应对部门进行考核。
7、电脑部未对上机日志进行备份，将根据情况对部门进行考核。
8、本规定自下发之日起实行，请各部门严格按程序遵照执行。