商品调拨单
门店商品调拨单
调出门店:
货号 商品名称 规格 单位 数量
调入门店:
单价 总金额 调拨时间 送货地址
合计
(1)调拨单请以书面形式填写; (2)调拨时间请按实际发生填写; (3)本单一式三份,即调出门店、调入门店、财务部各一份； (4)每笔发生后及时将调拨单传递到财务，否则月度门店盘点表短少则门店责任人承担； (5)原则上门店间不许调拨，特殊由大店长、营运负责人签字营运负责人:
财务部:
上海致味体验食品有限公司调拨单
调拨时间
备注
PT850数据采集程序使用说明
轻按 POW键进入开机菜单通过机器上面的方向键选择菜单上面第二项执行百胜数据集采集程序（注意：在该界面请留意一下屏幕下方的日期时间，如果不是当前时间，请在登录系统后，选择系统设置—设备设定—时钟设置里把时间修改为当前时间。
）开机密码=店长密码=123456主界面与菜单采集器开机：压一下PW按键，就开机到用户登陆界面（图1），输入密码123456，只有输入正确密码按OK键才能进入用户菜单（图2），在用户菜单界面可以使用上下键移动光标，选择用户所需功能，按下OK键就进入相应的功能页面，或直接按下相应的数字键也能进入相应的功能页面。
如果第一次开机后提示：“条码规则未设置”请到菜单7进行设置。
一、进货管理图1 图2 图3进货管理模块可分为商品进货单、商品退货单、商品进货查询、商品退货查询四个子模块，首先我们进入商品进货单模块，进入该模块之后按照客户实际情况进行渠道号、仓库号库位号等代码的输入，输入完成后点OK（说明：该处的单据号指的是通知单的单号。
即如果客户是从进货通知单开始做，此处的单据号输入通知单的单号，如果是直接做的进货入库单，此处的单据号省略不写。
其他功能模块类同），进入条码扫描界面即可开始扫描商品条码，在扫描过程中需要修改我们当前扫描商品的数量时按功能键，即可进入修改数量的界面，这时我们就可以修改数量了。
此外默认数量为单次扫描货品的件数，商品退货单的操作与商品进货单的操作相同，我们就不再累述了。
需要说明的是：在条码扫描界面，如果由于条码打印不清晰等原因导致条码无法扫描，这时，我们需要手工输入条码。
操作方法如下：按键盘上的切换键，进入手工输入界面。
按功能键，进行数据和字母以及字母大小写之间的切换（当输入错误时，可以按回删键进行删除），输入完之后点OK，返回条码扫描界面，再次点击OK进行保存。
其他功能模块类同。
图1 图2 图3商品进货查询模块可以根据不同的条码、渠道、供货商、仓库号、库位2(BSERP软件中存在库位概念)、日期、数量进行查询。
调拨流程
调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
商品验收流程
商品验收流程
三、商品验收之统配流程 1、统配商品—来自公司总部配送中心 、配送中心调拨流程： 文员依据门店定单做出调出单 —— 仓管拣货 —— 验货员 —— 防损员 验货（司机复核） 文员修改审核调出单 —— 打印调出单 —— 堰货员/ 防损/司机签字 司机持单到送货到门店 、门店调往配送中心操作流程： 配送中心根据门店订货单据——由库管根据库存下达供货清单—签字—信息 员根据供货清单进系统调拨——配送中心主管签字——防损抽检——装车— —司机清点件数——防损封车——司用，主要表现在以下方面
1、验收是做好商品保管保养的基础 商品的验收工作是做好商品保管保养和使用的
基础。商品经过长途运输、装卸搬运后，包装标 志容易损坏、散失，没有包装的商品更容易发生 变化。这些情况都将影响到商品的保管。所以， 只有在商品入库时，将商品实际状况搞清楚，判 明商品的品种、规格、质量等是否符合国家标准 或供货合同规定的技术条件，数量上是否与供货 单位附来的凭证相符，才能分类分区按品种、规 格分别进行堆码存放，才能针对商品的实际情况 ，采取相应的措施对商品进行保管保养。
商品验收流程
3、验收是避免商品积压，减少经济损失的重要手段 保管不合格品，是一种无效的劳动。对于一批不合格商品，如果不 经过检查验收，就按合格商品入库，必然造成商品积压；对于计重商 品，如果不进行检斤验数，就按有关单据的供货数量付款，当实际数 量不足时，就会造成经济损失。 4、验收有利于维护国家利益 改革开放，使我国经济与世界经济的联系日益紧密，进口商品的数 量和品种不断增加。对于进口商品，国别、产地和厂家等情况更为复 杂，必须依据进口商品验收工作的程序与制度，严格认真地做好验收 工作；否则，数量与质量方面的问题就不能得到及时发现，若超过索 赔期，即使发现问题，也难以交涉，这就会给国家经济造成重大损失 。 可见，把好商品验收关是十分重要的，任何疏忽大意都会造 成保管工作的混乱，给国家、企业带来经济损失。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
PDA手持设备操作说明书
PDM手持设备操作说明一、系统登录企业编号：输入分配的5位数字的企业编号登录帐号：默认为管理员帐号admin，其他帐号由管理员在后台分配登录密码：输入登录密码登录前提：需要连接WIFI或使用数据网络，如在无联网情况下使用请点击【离线】操作进入操作操作。
单号：单号是在PDM电脑端后台开具的入库单号，在此只需要输入单号的一部分，系统会自动检索出相符的单号，按上下方向键进行单号选择，找到入库单号后按【OK】键进行确认选择。
系统会自动显示该入库单号具体入库信息，然后按住采集器上面的扫描键，对准标签上的条码（或二维码）进行扫描即可完成入库单号：单号是在PDM电脑端后台开具的出库单号，在此只需要输入单号的一部分，系统会自动检索出相符的单号，按上下方向键进行单号选择，找到入库单号后按【OK】键进行确认选择。
系统会自动显示该入库单号具体出库信息，然后按住采集器上面的扫描键，对准标签上的条码（或二维码）进行扫描即可完成出库直接出库是指直接使用手持设备扫码出库，不需要在电脑端开相应的入、出库单据；使用直接出库扫码出库后，系统会自动在后台创建相应的入库单和出库单。
在使用本功能前，请先在【系统设置】中同步企业的商品数据和客户数据，来供本功能选择使用。
客户：选择发货的客户，可以输入客户关键字进行检索商品：选择出库的商品，可以输入关键字进行查询仓库：选择从哪个仓库发出的商品限量：默认为0表示不限制出库扫描的数量，当输入大于0的数量时，在扫描到与之相同的数量时，系统会自动警告用户数量已达到限制数量。
商品调拨是指在PDM电脑端开具调拨单，然后扫描已出库的条码（或二维码）商品退货是指在PDM电脑端开具退货单，然后扫描已出库的条码（或二维码）即可完成退货，退货后相应的条码（或二维码）将失效。
七、物流查询扫描或输入物流码即可查询当前物流码的流向八、离线操作离线扫描是指：使用离线模式下在直接出库扫描的数据将会在此功能下查看到，然后通过此功能将这些数据上传到服务器中，因此使用此功能上传离线的数据必须要联网。
连锁便利店业务步骤
***连锁便利店业务流程————————————————————————————————目录一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程一、招商组货业务流程2．运作要求：（1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附：（1）《商品购销合同》、《联合经营协议》（2）《供应商合约主表》（3）《供应商签约明细表》（4）《供应商准入报告》（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新品进货业务流程1．业务流程：2．运作要求：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。
（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。
（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。
（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。
（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。
开龙简单操作说明
开龙简单操作说明1。
入库流程操作:订单流程1。
订单开票操作:入库业务订单业务订单业务填写数据确认注意:A:选择客户/供应商，可以输入中文拼写列表的第一个字母b:选择正确的仓库C:选择按钮确认是否开票；选择D:直接在产品代码处输入产品类型，输入并搜索产品；根据代码、品牌、系列和类型，点击商品找到商品E:选择正确的业务员；付款期间，方便出纳及时准备资金；提前期便于仓库安排个交货地点，便于销售人员销售2。
仓库管理操作:仓库管理订单生成入库单。
注意:生成入库单时，数量可以修改。
根据实际到货填写B:当货物到货与订单不符时，立即通知采购方转货流程1。
货物转移计费操作货物转移计费填写数据。
确认2。
仓库管理操作:仓库管理入库单2。
销售流程操作:1:销售开票操作:销售业务销售开票销售填写数据确认备注:A:选择一个客户，可以输入中文拼写表的第一个字母B:选择正确的仓库C:直接在商品编码处输入产品类型，输入后查找产品；点击【商品】按钮，根据编码、品牌、系列找到商品d，输入:选择按钮确认是否开票，选择E开票:选择正确的业务员，便于财务统计员工绩效；付款方式，方便收银员收款；选择支付期以方便统计收款日期；选择交货方式，以便根据付款方式进行仓库交货2:现金台操作:现金台销售收款。
选择入库或核算3:仓库管理操作:仓库管理出库单发布快速销售开票操作:1。
销售开票及收款操作:收银机直销开票填写数据，确认2:仓库管理操作:仓库管理出库单签发快速进出开票操作(一进一出):1。
商品调拨及销售开票操作:销售业务销售开票直销填写数据并确认2。
收银机操作:收银机销售收款根据付款方式，选择收款或记账3。
转移过程:1。
转账账单:商业管理转账账单。
选择转出仓库和转入仓库。
输入商品名称和编号数量2。
调出仓库:仓库管理调拨单选择单，发放3。
调入仓库入库仓库管理调拨单选择单。
收据4。
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付款核销2。
预付款流程:出纳管理交易核销选择付款公司。
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填表人：
填表日期：填表人：填表日期：
6、单据流通中，必须要有调出部门及接收部门相应领导签字确认2、中央厨房、总部人员从门店调拨物品时也应事先填写调拨单，该调拨单须经营运经理批准后方可执行。
4、调拨要分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，若出库后发生意外货损等情况责任由承运者承担。
5、物品出库后调出人及接收人在当日根据正式出库凭证记入库存清单并清点货品结余数，做到账货相符。
1、门店之间相互调拨调拨需填写调拨单，一式两份，调入方和调出方各留一份。
3、相应部门收到单据后，在对调拨物品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
调拨单。