材料设备采购管理办法

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1目的

通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。

2.适用范围

公司确定自行采购的材料设备。

凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。

3 •相关文件

《招标管理办法》

《经济合同管理办法》

《财务管理制度》

公司有关制度

4 •执行原则

4. 1 “检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；

4. 2必须体现公司统一的付款和质量原则；

4. 3体现运作效率与权力制衡。

5. 职责

5.1材料设备部

5.1.1负责制订和完善材料设备米购管理制度和流程。

5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。

5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。

5.2工程管理部

5.3计划预算部

5.4财务部

5.5主管副总

6. 工作程序

6.1材料设备米购计划

6.2选择合格的供应商

a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。

b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。

a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；

b.材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构检

测。

c.材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。

d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认，并进行封样。

a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必

要时应邀请监理工程师参与。

b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以组

织考察。

c.材料设备部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量

意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。

a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；

b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。

a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。

b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》（附件4）。

c.采购金额在_____ 万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在_______ 万元以上的,

由主管副总提出选择建议，上报咼层领导审批确定。

d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。 6.3合同谈判与签订

具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。

6.4材料设备进场检验

检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。

负责收集、整理材质证明及相关证明资料。

1报废

当材料设备不合格特性严重，采购专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。

2返工

a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回

进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。

b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这

样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄

牌”警告和经济扣罚。

3回用

材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种

处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。

4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》（附件6）,并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约考核表》（附件7）。

6.5材料设备的使用、标识

a.物资的标识方式为标记、记录。

b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、

检验状态、标识人及日期。

c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容应

明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。

d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质量

记录、标识及领料凭证追溯；

6.6供应商的考核与评价

7罚则

7.1相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以______ 元到 ___ 元的罚款；

7.2相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，

处以—元到—元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。

7.3负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以—元

到___ 元的罚款。

7.4采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任并处以