库房管理规定56848
库房管理制度规
库房管理制度规范范文一、目的为了合理、高效、安全地管理库房，保障库存物资的安全和正常使用，制定本规定。
二、范围本规范适用于公司所有库房的管理。
三、责任1. 库房管理员负责库房的日常管理和物资的储存、保管工作。
2. 部门经理负责库房的监督和指导工作。
3. 公司领导负责对库房管理工作进行监督和检查。
四、库房管理规定1. 库房日常管理1.1 库房应保持干燥、整洁，通风良好，防潮、防尘。
1.2 库房不得存放易燃、易爆、有毒有害的物品。
1.3 库房内应设立明显的标志，标示物品的名称、规格、数量。
1.4 库房管理员应按照进出库登记系统记录物品的进出情况，确保库存数量的准确性。
2. 物资储存与保管2.1 库房管理员应按照物品的性质和储存要求，分类储存物资。
2.2 库房内的货架应保证结构稳固，货物摆放整齐，防止倒塌和损坏货物。
2.3 库房管理员应定期对库存物资进行盘点和清点，确保库存数量与实际相符。
2.4 库房内的货物不得私自带离库房，必须出库时，必须经过出库手续办理。
3. 库房安全管理3.1 库房应设立警示标示，明确禁止吸烟、明火、酒精等易燃易爆物品进入库房。
3.2 库房应配备灭火器材，并定期检查和维护。
3.3 库房管理员应做好入库检查工作，确保物资的安全性和质量。
3.4 库房应设置视频监控系统，并定期查看监控录像，防止盗窃等安全问题。
五、违规处罚对于违反库房管理规定的个人和单位，将依照公司相关规定进行相应的处罚和纪律处分。
六、附则本规范自发布之日起施行，公司领导有权对其进行解释，并有权对其进行修订和补充。
库房管理规定
物资采购、报帐与库房管理制度为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定：1.在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符;库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正;财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高;2. 库房锁门制度为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带严禁钥匙乱丢乱放;库管员短时离开库房的,应关门插锁严禁库管员不在库房时敞开库房门现象;出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元;3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门领导同意的例外;4. 库房禁区限入制度任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区;经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行确保其取放物资始终在自己的视野范围内;未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示;对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教;5. 物资申购制度库管员执行申购,填写请购单,主管领导实施审核;物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形;尽可能集中申购;采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数;5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与生产计划,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出零星申购计划加以补充;5.2.2 非常用物资：由使用者提出,并经主管同意；为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量;5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理；严禁再申购;6. 物资采购与入库制度公司凭已审核的有效采购凭据请购单,统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解请购单记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为;否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销;采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单;对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现;涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效采购合同;在付款前,同时做到对方资质复印件与采购合同原件一并交行政办存档备用;采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证;采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续;采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责任;库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失;确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查;物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认;物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位;材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放;入库验收中发现的问题包括一旦发现进购物资单价呈现异常的,要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账;7. 物资储存与出库制度物资的储存7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放;7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便;7.1.3 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号;7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法;据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐;7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续;7.1.6 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆要求,使公司财产不发生保管责任损失;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地;7.1.7 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出；总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准;7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区;仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准;保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效;物资的发放7.2.1 严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料;库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则;7.2.2 领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则;7.2.3 发放物资时,库管员应在领料单上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在领料单上注明物料用途并签字确认;7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象;7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门;7.2.6 超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资;7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则;7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象;7.2.9 物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制;为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并自觉遵循库房发放/领取物资时限特殊情况例外的规定,做到不擅自违规;为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续出具补充领用物资申批单,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见,库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处;库房记录账册的相关管控7.3.1 所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃;7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进;7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致;7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办；涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份;7.3.4 库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决;7.3.4.1 对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据已购物资单价明细,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映,填写采购进货单,输入数量、单价皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化;7.3.4.2 对于产成品的销售出库,应开销售出库单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确;7.3.4.3 对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确;7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价采购价或是成本价填写正确,在价格信息里选择货品的单位;7.3.4.5 产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的产成品入库单及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的,凭销售出库单及时进行电脑产成品出库下账;8. 库房物资盘点制度每月月末最后一天上岗日若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点,进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表;为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作;月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认;月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成物资盘点报表,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报;9. 工具管理制度库管员应建立工具领/借用本,分类进行记录,促成主要使用人领/借用认签,将领/借用工具落实到人头进行专项管理;对工具的管理执行主要使用人出面领/借用,并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度;员工因工作需要使用的工具,包括辅助器械,主要使用人须到库房领/借用,并在工具领/借用本上签字确认；对于生产、办公现场,在本制度出台前既有的工具类,由库管员督促,车间安排清查罗列,再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认;员工领/借用工具,本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接,出现非正常毁损或丢失的,酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任;既有领/借用工具的职员,涉及离职的,须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资,库管员与公司会计均应认真执行把控;10. 物资非公出借/领用制度公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行行为;否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教;非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还;存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿;。
库房安全管理规定
库房安全管理规定第一条：总则1.为确保企业库房的安全运营，保护企业资产和员工的人身安全，订立本规定。
2.本规定适用于企业库房的全部工作人员，包含管理人员、库房操作人员以及相关外来人员。
第二条：库房入库管理1.库房入库必需依照企业相关流程进行，由负责人监督。
2.入库物品必需符合企业规定的品种、数量和质量要求。
3.入库物品必需配有标签，并填写认真的物品入库记录，包含物品名称、规格、数量、生产日期、批次号等信息。
4.入库物品严格依照分类、规格、批次等要求进行摆放，防止交叉污染，确保库房乾净有序。
第三条：库房出库管理1.库房出库必需经过正式的出库审批程序，并由负责人签字批准。
2.出库物品必需依照领用人员供应的需求单进行，数量必需准确无误。
3.出库物品必需经过库房操作人员的核对，确保物品的准确性。
4.出库物品必需记录出库日期、领用人员、领用用途等必需信息，并填写出库记录。
5.库房负责人应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第四条：库房安全设施与设备1.库房必需配备符合消防安全要求的灭火设备，并定期进行检查和维护。
2.库房入口必需设置安全防护门，且只有经过授权的人员才略进入。
3.库房必需安装视频监控设备，全天候对库房和周边进行监控，并保管监控录像至少180天。
4.库房必需配备适当的照明设备，确保库房内的光亮度。
5.库房内的货物垛位、货架等设备必需稳固可靠，防止物品倾倒事故。
第五条：库房安全防范措施1.库房内禁止存放易燃、易爆和有毒有害物品，必需时可设立特地的存放区域，并配备相应的防护设施。
2.库房内禁止吸烟，严禁使用明火，禁止操作易燃易爆物品的电器设备。
3.库房内禁止私自搬动货物，涉及货物搬运必需依照规定的操作流程进行，并使用适当的搬运工具。
4.库房内必需保持通风良好，定期清理库房内积灰、杂物，防止粉尘积聚和细菌繁殖。
5.库房内必需设置防鼠、防虫措施，对货物进行定期检查，并采取相应措施防止害虫侵入。
第六条：库房安全教育与培训1.库房负责人必需定期组织库房安全教育与培训，确保员工具备库房安全管理的基本知识和操作技能。
库房管理制度与规定范文
库房管理制度与规定范文一、概述库房管理制度与规定是为了规范库房的日常管理工作，提高库房物资的管理效率和安全性而制定的。
本制度适用于公司的所有库房，所有的库房工作人员必须遵守本规定。
二、库房管理人员的职责和权利1. 库房管理员是库房的责任人，负责库房物资的采购、入库、出库、盘点和保管工作。
2. 库房管理员有权对库房查验和审核入库、出库单据，确保库存的准确性。
3. 库房管理员有权制定库房物资的管理制度和操作规程，并监督执行。
4. 库房管理员有权对库房工作人员进行培训和考核。
5. 库房管理员有权对库房进行巡视和检查，发现问题及时进行整改。
三、库房物资的采购1. 库房物资的采购必须依据公司的采购计划和预算，进行合理的采购规划。
2. 采购人员必须严格按照公司的采购流程和程序进行采购，履行审批程序，并保留相关的采购记录。
3. 采购人员必须对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致，并制作入库单据。
四、库房物资的入库1. 入库前需要对物资进行清点和验收，确保物资的完整和质量。
2. 入库人员必须依据采购的物资清单添加库存并负责相应的入库记录和单据。
3. 入库后必须对物资进行分类、包装和陈列，确保库房的整洁和物资的安全。
五、库房物资的出库1. 出库必须根据公司的出库申请和审批流程进行，凡是超过一定数量或者金额的物资出库必须经过领导审批。
2. 出库人员必须核对出库单据和库存数量，确保物资的准确和完整，并制作出库记录和单据。
3. 出库后必须及时更新库存记录，保持库存的准确性。
六、库房物资的盘点1. 对库房物资的盘点必须定期进行，至少每季度进行一次全面的盘点，并记录盘点结果。
2. 盘点人员必须对库房物资进行逐项核对，并填写盘点表格。
3. 盘点后必须对盘点结果进行核对和分析，及时发现异常情况并进行处理。
七、库房物资的保管1. 库房物资必须妥善保管，定期检查库房的安全设施，确保物资的安全。
2. 物资必须按照类别和规格进行分类存放，确保易于管理和查找。
库房管理规定
库房管理规定库房管理规定库房管理是一种重要的管理工作，是公司顺利运营与发展的基础。
为此，建立一套严格的库房管理规定对于公司的长远发展至关重要。
一、库房管理职责1. 负责库房物资、机器设备及相关资产的保管、报废和清查管理。
2. 制定库房物资管理制度和管理流程，负责库房进货验收、发放、入库、出库、盘点和定期检查。
3. 负责库房门卫和安全防火管理，确保库房及其货物安全。
4. 统计分析库房存货及变化情况，定期编制库存报表，并将报表上报管理层。
二、库房物品管理1. 库房应当进行进货验收，货品验收合格后登记入库。
未通过验收的物品应及时通知供应商处理，不能直接入库。
2. 库房应当按照物品特性、使用频率和规格尺寸等要求，对入库物品进行分类、标记、编号，并建立档案。
3. 库房应当建立完善的物资存储标准，保持库房内整洁、干燥、通风、防潮、防火。
4. 库房管理人员应当定期检查库房内的物品堆放情况，防止物品受损和遗漏。
三、库房安全管理1. 库房应进行24小时安保，保障库房内物品安全。
2. 库房需要进行防火管理，加强消防设施的运行与管理，并进行定期检查。
3. 库房内禁止使用火源或易燃物品，更不能在库房吸烟。
4. 库房内的机器设备也应进行日常维护和保养，确保工作安全有效。
四、库房管理的信息化1. 库房应当建立专门的库存资产管理系统。
2. 库房应使用国际标准的条码技术标注物资物品，并建立对应的资产库存信息。
3. 库房应当建立良好的仓库物品信息化查询系统，管理人员可根据需要在系统中查询库存物资和处理过程。
总之，库房是一个重要的管理环节，他关系着公司的正常运营和供需，建立恰当的库房管理规定符合管理的“科学化”需求，有利于公司长期稳定运营，完善公司管理体系。
库房管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强库房管理，确保物资安全，提高库房使用效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有库房的管理工作。
第三条库房管理应遵循安全、节约、高效、规范的原则。
第二章库房设置与布局第四条库房应根据物资种类、性质、数量等因素合理设置，确保物资分类存放，便于管理和使用。
第五条库房内应设置明显的标识，包括物资名称、规格、数量、存放位置等。
第六条库房内应合理布局，确保通道畅通，方便物资出入。
第七条库房应分为以下区域：（一）收货区：负责物资的验收、登记、上架等工作；（二）储存区：负责物资的储存、保养、维护等工作；（三）发货区：负责物资的拣选、包装、发货等工作；（四）办公区：负责库房日常管理、资料整理等工作。
第三章物资管理第八条物资入库管理（一）物资入库前，应进行验收，确保物资质量符合要求；（二）验收合格的物资，由验收人员填写入库单，并将物资上架至指定位置；（三）验收不合格的物资，应及时通知相关部门进行处理。
第九条物资储存管理（一）物资应按类别、规格、型号等要求进行分类存放，不得随意堆放；（二）易燃、易爆、有毒等危险物资应隔离存放，并采取相应的安全措施；（三）库房内温度、湿度应保持适宜，防止物资受潮、发霉、变质；（四）定期对储存物资进行检查，发现异常情况应及时处理。
第十条物资出库管理（一）出库物资应严格按照出库单执行，不得擅自更改；（二）出库物资应进行核对，确保数量、质量无误；（三）出库物资应及时填写出库单，并由相关人员进行签字确认。
第四章库房安全管理第十一条库房安全管理（一）库房内应配备消防设施，确保消防设施完好、有效；（二）库房内禁止吸烟、使用明火，防止火灾发生；（三）库房内应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改；（四）库房内应制定应急预案，定期进行演练。
第十二条人员管理（一）库房管理人员应经过培训，具备相应的专业知识和管理能力；（二）库房管理人员应严格遵守操作规程，确保库房安全；（三）库房管理人员应定期进行考核，不合格者予以淘汰。
库房管理规定
库房管理规定一、概述库房是一个组织内的重要资产，其良好管理对于组织的正常运营至关重要。
为了确保库房内物品的安全、有序和高效管理，本文将介绍库房管理的规定和要求。
二、库房管理责任1. 库房管理员是库房管理的责任人，负责库房的日常运作和管理。
他/她必须具备相关的知识和技能，能够有效控制库存、处理物品的收发和维护库房的安全。
2. 库房管理员应保持库房内的橱柜、货架和其他存储设施干净整洁，确保物品的良好保存和保管。
3. 库房管理员应记录和跟踪库存情况，及时进行更新和调整，避免因为库存不足或过多导致工作中断或浪费。
三、库房物品标识和分类1. 所有库房内的物品都应有明确的标识，以便于查找和管理。
2. 库房管理员应根据物品的性质、用途和特点进行分类，便于日常管理和统计。
常见的分类可以包括办公用品、设备备件、文件归档等。
3. 库房物品标识和分类应符合组织内部的标准化要求，以确保一致性和易于管理。
四、库存管理和记录1. 库房管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与记录相符，并及时更新库存记录。
2. 库房管理员应建立库存台账，并按照库存的收发情况进行记录，确保库存的实时可控。
3. 库房管理员应及时处理库存的报废和退货事项，避免过期物品积压或损耗。
五、库房出入管理1. 库房内的物品出入必须经过授权和记录，防止盗窃和滥用。
2. 出入库物品必须与记录的数量和种类相符，避免物品的错误发放和遗漏。
3. 库房管理员应做好出入库物品的登记和收据的管理，保持凭证的完整性和可追踪性。
六、库房安全管理1. 库房管理员应保证库房的安全和防火措施的有效性。
库房内不得存放易燃、易爆、有毒和有害的物品，以免发生意外事故。
2. 库房应配备必要的设备和工具，如灭火器、防盗报警器等，并定期进行检查和维护。
3. 库房管理员应保证库房的门窗关闭和锁好，以确保库房的安全和物品的完整。
七、库房管理与保养1. 库房管理员应根据物品的特点和使用情况，制定合理的保养计划，并按时进行维护和保养，提高物品的使用寿命和质量。
库房管理规定
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物资采购、报帐与库房管理制度为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。
1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。
1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。
2. 库房锁门制度2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。
2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。
2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。
3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。
4. 库房禁区限入制度4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。
4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。
4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。
4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。
5. 物资申购制度5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。
5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2 尽可能集中申购。
采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。
5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。
5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。
呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一5.2.3旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。
6. 物资采购与入库制度6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。
否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。
6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。
对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。
在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。
6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。
6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。
6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。
6.11 入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
物资储存与出库制度7.7.1 物资的储存7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。
7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。
据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。
仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
7.2 物资的发放7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。
库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。
7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。
补领物资的，领料人须出具有效/补领物资，对超计划的多领/为杜绝非正常多领7.2.11手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。
7.3 库房记录账册的相关管控7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。
7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。
7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。
7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8. 库房物资盘点制度8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。
8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。
工具管理制度9.9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。