石油化工一般物资采购业务流程制度
石油工程物资采购管理制度
石油工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范石油工程物资采购管理，提高采购效率，保证采购质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于石油工程项目的物资采购过程，包括需求分析、供应商评估、采购合同签订、物资验收等环节。
第三条物资采购管理原则包括公平、公正、规范、透明、高效、合法合规。
第四条本管理制度由石油工程项目管理部门负责执行，与相关部门紧密合作，实现全面管理。
第二章采购流程第五条采购流程包括需求调研、招标邀请、供应商评估、谈判议价、签订采购合同、物资验收等环节。
第六条采购流程分为常规采购和特殊采购两种，常规采购由项目经理审批，特殊采购由总经理审批。
第七条需求调研包括确定采购物资种类、数量、质量要求等，由项目经理牵头组织，形成采购计划。
第八条招标邀请阶段，项目经理应发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与，确定招标条件和评标标准。
第九条供应商评估应综合考虑供应商的信誉度、实力、技术水平、价格等因素，确保选中合适的供应商。
第十条谈判议价环节，项目经理应与供应商进行充分沟通，达成一致意见并签订采购合同。
第十一条签订采购合同前，需确保合同内容完整、明确，保证双方权益，项目经理和供应商经理签字盖章。
第十二条物资验收阶段，项目经理应组织验收团队进行检查，对合格物资进行验收，并签字确认。
第三章采购管理第十三条采购管理需定期评估采购流程，发现问题及时调整，提高采购效率和质量。
第十四条采购管理应建立数据统计和分析体系，及时掌握采购情况，为决策提供依据。
第十五条采购管理需建立完善的档案管理制度，保障采购文件、合同资料和验收记录完整可查。
第十六条采购管理需与财务管理、项目管理等部门协同工作，加强信息共享和沟通。
第十七条采购管理需积极引入信息化技术，提高管理效率，降低成本，提高竞争力。
第四章附则第十八条本制度自颁布之日起执行，如有疑义，由项目管理部门解释。
第十九条如有违反本制度行为，将受到相应的纪律处分。
第二十条本制度的修订需经项目管理部门审批，方可生效。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B成品油采购业务流程制度范本格式
1 . 5 成品油采购业务流一、业务目标1经营目标1.1保证适当的库存，满足市场需求。
1.2寻求合理采购价格，降低采购成本。
1.3保证采购的数量和质量。
2财务目标2.1保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、完整。
3合规目标3.1成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1经营风险1.1库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。
1.2库存过高，占用资金增加。
1.3外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要的商业纠纷。
1.4运输方案不合理导致运杂费增加。
1.5采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量差异。
1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2财务风险2.1采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
2.2没有准确和完整的会计记录。
2.3虚假记录采购交易，导致资产流失。
2.4未按规定进行账务处理，导致账实不符。
3合规风险3.1成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1上报市场需求1.1省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60 天、季前50 天、月前20 天上报销售大区分公司、油品销售事业部。
油品销售事业部汇总分省（市）的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。
2下达配置计划/ 外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。
省（市）分公司（区外销售公司）根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。
【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP 系统中维护采购订单。
中石化全套内部控制系统制度11原油采购业务流程
1.1原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
石油物资采购管理制度
石油物资采购管理制度第一章总则第一条为规范石油物资采购，提高采购效率，加强管控，保障石油企业的正常运营，特制定本制度。
第二条石油物资采购管理制度适用于所有从事石油物资采购工作的单位和个人，包括但不限于石油生产企业、石油加工企业、石油仓储企业等。
第三条石油物资采购应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购过程合法、合规。
第四条石油物资采购管理应坚持公开、公正、公平、诚信的原则，确保采购活动的公开透明。
第五条石油物资采购管理应严格执行企业的采购预算和采购计划，确保采购活动的合理性和有效性。
第六条石油物资采购管理应关注环境保护和社会责任，注重可持续发展和文明采购。
第二章采购流程第七条石油物资采购应当依照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、招标采购、谈判采购、框架协议采购等环节。
第八条石油物资采购的需求确认应当充分调研市场，搜集信息，明确需求，起草采购计划。
第九条石油物资采购的招标采购应当遵守国家和公司规章制度，开展公平、公正、公开的招标活动。
第十条石油物资采购的谈判采购应当遵守国家和公司规章制度，建立供需双方的诚信关系，推动价、质、量、期的协商达成。
第十一条石油物资采购的框架协议采购应当明确双方的权利义务，规范合同履行，推动长期战略合作。
第十二条石油物资采购的评估验收应当确保采购合同的履行质量和效果，及时做出评价和反馈。
第三章采购管理第十三条石油物资采购管理应当建立健全的组织结构，明确各岗位职责和权限。
第十四条石油物资采购管理应当建立标准化的流程和规范化的操作，提高采购效率和质量。
第十五条石油物资采购管理应当建立信息化平台，实现全流程监控和数据化分析。
第十六条石油物资采购管理应当建立供应商管理体系，优选供应商，建立稳定的供应链。
第十七条石油物资采购管理应当建立风险管理制度，及时识别、评估和应对采购风险。
第十八条石油物资采购管理应当建立质量管理体系，确保采购品质符合要求。
第四章监督检查第十九条石油物资采购管理应当建立监督检查机制，对采购活动进行全程监控和跟踪。
中石化物资采购管理办法
中石化物资采购管理办法1. 引言中石化是中国石油化工集团公司的核心成员之一，是中国最大的石油和化工产品供应商之一。
作为中国石油和化工行业的领导者，中石化需要采购大量的物资来支持其业务需求。
为了确保物资采购的顺利进行和合理管理，中石化制定了一套物资采购管理办法。
本文将详细介绍中石化物资采购管理办法的内容和操作方法。
2. 采购目标中石化的物资采购目标是确保公司的运作流畅，并且能够按时交付产品和服务。
为了实现这一目标，中石化采取了以下措施：•确保物资的质量符合公司的要求；•确保物资的价格合理；•确保供应商的选择合适，能够按时交付物资；•确保采购过程的合规性和透明度。
3. 采购流程中石化的物资采购流程包括以下几个步骤：3.1 采购计划编制在每个采购周期开始前，中石化的采购部门将制定采购计划，详细列出所需物资的种类、数量和预算。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保与公司的整体业务计划相一致。
3.2 供应商选择为了确保采购的物资能够按时交付并符合质量要求，中石化会通过公开招标或邀请供应商参与竞标的方式来选择合适的供应商。
供应商的选择将考虑其在业界的声誉、经验和交付能力等因素。
3.3 报价和议价中石化会向选择的供应商索取报价，并与供应商进行议价，以确保物资的价格合理。
供应商所提供的报价和议价过程将被记录下来，并作为采购合同的依据。
3.4 采购合同签订在完成报价和议价之后，中石化将与供应商签订采购合同。
采购合同将明确物资的规格、数量、价格、交付期限和其他相关条款和条件。
3.5 交付和验收一旦采购合同签订完毕，供应商将按照合同要求交付物资。
中石化将对交付的物资进行验收，确认其符合合同规定的质量要求和数量。
3.6 合同管理和付款中石化将对所有采购合同进行管理，确保供应商按合同规定的交付期限和质量要求提供物资。
同时，中石化将按照合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。
4. 采购管理中石化的物资采购管理包括以下几个方面：4.1 采购需求管理中石化将准确记录和管理所有的物资需求，并及时更新采购计划。
石化物资采购管理规章制度
石化物资采购管理规章制度第一章总则第一条为规范石化企业的物资采购行为，保障企业的经济效益和安全生产，保障国家和社会的利益，制定本规章制度。
第二条石化企业的物资采购应符合法律法规、国家政策和企业内部规定，遵循公开、公平、公正的原则。
第三条本规章制度适用于石化企业的所有物资采购活动，包括原材料、设备、工程、服务等方面的采购。
第四条石化企业应建立健全物资采购管理制度，明确责任分工，确保采购工作的合法、规范、高效进行。
第五条企业应设立物资采购管理部门，专门负责物资采购活动的组织、管理工作。
各级领导干部应充分重视物资采购工作，积极支持相关部门的工作，确保采购活动的顺利进行。
第六条企业应根据实际情况，制定相应的采购计划，明确物资需求和采购数量，以便采购部门有针对性地开展工作。
第七条企业应建立健全供应商库，建立信用评价和绩效考核制度，定期对供应商进行评估，以保证采购的可靠性和质量。
第八条企业应建立健全合同管理制度，明确各方责任和义务，防范合同风险，保障企业利益。
第九条企业应建立健全物资采购档案管理制度，保留和归档相关资料，方便监督和审计。
第二章采购流程第十条企业的物资采购应按照以下流程进行：（一）需求确认：相关部门根据业务需求确定采购计划，并填写采购申请单，报物资采购部门审批。
（二）供应商选择：物资采购部门根据采购需求，邀请供应商参与竞争性谈判或招标，选择合适的供应商。
（三）谈判或招标：与供应商进行谈判或发布招标公告，明确价格、质量、交货期等要求，签订合同。
（四）合同签订：签订正式合同，明确双方责任和义务，保障双方利益。
（五）采购执行：按照合同约定，严格执行采购计划，确保物资的准时交付。
（六）验收入库：对交付的物资进行验收，检查质量和数量，确认合格后入库。
（七）结算付款：按照合同约定，及时支付供应商货款。
第十一条企业应严格执行采购流程，确保购买的物资符合要求，保障企业的正常运转。
第十二条对于重大采购项目，企业应按照法律法规和公司规定，进行专门审批和记录，确保采购活动的合法性和规范性。
石油化工公司成品油采购业务流程制度范本格式
石油化工公司成品油采购业务流程制度范本格式一、业务目标1 经营目标保证适当的库存，满足市场需求。
寻求合理采购价格，降低采购成本。
保证采购的数量和质量。
2 财务目标保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、完整。
3 合规目标成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。
库存过高，占用资金增加。
外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要的商业纠纷。
运输方案不合理导致运杂费增加。
采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量差异。
未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
没有准确和完整的会计记录。
虚假记录采购交易，导致资产流失。
未按规定进行账务处理，导致账实不符。
3 合规风险成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 上报市场需求省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。
油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。
2 下达配置计划/外部采购计划根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。
【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。
油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
石油采购管理制度
石油采购管理制度一、总则为规范石油采购行为，加强对石油采购的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障石油采购的合法性和安全性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位的石油采购活动。
三、采购流程1. 定期评估定期对石油供应商进行评估，了解其资质、信用状况、产品质量等情况，确保供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购计划制定石油采购计划，明确采购的数量、品种、质量要求等，并提交给相关部门审核。
3. 询价比价根据采购计划，向多家供应商索取报价，并进行比价分析，确定最佳供应商。
4. 签订合同选择合适的石油供应商后，签订石油采购合同，并在合同中约定交付方式、数量、质量、价款支付方式等关键条款。
5. 收货验收在石油到货后，进行严格的验收，确保石油的质量符合合同要求并做好记录。
6. 记录和归档对每一笔石油采购进行详细记录，并进行归档保存，以备查核。
四、石油采购管理责任1. 采购部门负责制定采购计划，选定供应商，并监督采购流程的执行。
2. 财务部门负责支付采购款项，并进行相关会计处理。
3. 供应商负责供应产品，并保证产品的质量和数量。
五、违反规定处理1. 如发生石油采购合同违规情况，应按照公司内部规定进行相应处理。
2. 若供应商提供的石油产品不符合要求，应及时通知供应商并要求补救，若无法补救，应依法追究供应商的责任。
六、附则1. 本制度所称石油采购，包括原油、成品油、石油化工产品等。
2. 本制度应在公司内部进行广泛宣传，并定期进行培训。
3. 本制度解释权属于公司领导层。
在制度的基础上，我公司还有以下具体的管理规定和操作细则：1. 石油采购计划编制和审核流程2. 石油供应商评价指标和评估办法3. 石油采购合同范本及相关附件规定4. 石油收货验收标准和流程5. 石油采购记录管理规定6. 石油采购违规处罚和责任追究办法通过以上的规定和细则，我们公司可以更好地规范石油采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障石油采购的合法性和安全性。
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1.4一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。
1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
3.2 物资采购合同或协议不符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 物资供应职责界定1.1 物资装备部负责制定股份公司物资供应管理规章制度，对各分（子）公司物资采购供应实施监管。
1.2 物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。
总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购。
总部组织集中采购由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单、采购价格及浮动幅度，与供应商签订框架协议；分（子）公司采取合同方式执行框架协议，国产物资由分（子）公司实施采购操作，进口物资由国际事业公司实施采购操作。
1.3 总部直接集中采购物资,物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司签订年度供应协议。
物资装备部（国际事业公司）供应各分公司上述物资，以总部集中采购物资调拨单来履行年度供应协议。
1.4 分（子）公司授权一个物资供应部门对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购，实行供应与管理结合。
分（子）公司自行采购物资原产地在国外、且需动用外汇或价值50万美元以上的，由国际事业公司实施采购操作。
【ERP】各分（子）公司相关部门依据总部集中采购物资目录，正确配置工业标准描述字段。
1.5 物资供应部门内部实行计划、采购、质检、合同审核、申请付款等环节相互监督的分段管理模式。
【ERP】各分（子）公司物资供应部门在ERP系统中设计计划、采购等岗位的权限时，应遵从内部牵制及不相容原则。
2 物资计划编制与审核2.1 【ERP】主数据维护员按规定程序将审批后的物料主数据维护到ERP系统，做到一物一码。
2.2 分（子）公司须明确各类物资需求计划的审核部门。
物资需用单位根据生产建设需要准确、及时编制物资需求计划，由本单位负责人审核，经相关部门按规定权限审批后，报物资供应部门。
项目需求计划以设计图纸和材料表为依据。
【ERP】审批后的需求计划（项目需求计划依据设计图纸和材料表）要及时、准确、完整地录入（或批量导入）ERP系统。
有PM、PS等模块的，相关需求计划通过系统集成，自动生成。
超过需求日期3个月以上的未完成计划要及时核销，手工创建的由物资供应部门核销，系统自动创建的由相关模块核销。
2.3 分（子）公司物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，报分管需用单位的副经理审批。
2.4 分（子）公司物资供应部门依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，及时编制物资采购计划,由物资供应部门负责人审批。
【ERP】启用MRP功能，完成物料综合平衡和采购申请的创建，可根据需要进行手工编辑，并按规定权限审批，手工创建采购申请须经审批后方可创建。
超过交货日期3个月的未完成采购申请要及时核销。
3 采购渠道的确定与控制3.1 物资装备部负责组织建立中国石化统一的供应商网络。
【ERP】供应商准入按规定审批后，分（子）公司通过供应商电子档案管理系统申请、录入、修改供应商主数据以及供应商产品目录，启用供应商产品目录增强程序控制采购渠道。
3.2 总部直接集中采购在总部直接集中采购供应商名单内选择供应商，特殊情况报物资装备部主任审批。
总部组织集中采购在总部组织集中采购供应商短名单内选择供应商，特殊情况报物资装备部分管副主任审批。
企业自行采购在中国石化供应商网络内选择供应商，特殊情况报分（子）公司分管副经理审批。
3.3 物资供应部门按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商。
需要签订技术协议的，由物资供应部门牵头组织技术交流和技术谈判，设计、生产、技术、机动、装备等部门对技术文件进行审核和签字确认。
3.4 【非ERP】物资供应部门建立供应商考核台帐，从价格、质量、交货期、售后服务等方面对供应商进行动态量化考核。
【ERP】采购订单执行完成的当月，物资供应部门在ERP系统中针对价格、质量、供货周期、服务对供应商进行动态量化考核，并通过接口上传至中国石化电子商务网。
4 采购价格确定与控制4.1 物资供应部门采取协议采购、招标采购、询比价采购等多种方式，科学理性地确定采购价格。
对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过集中招标签订框架协议，根据具体物资需求，以合同方式执行框架协议。
【ERP】物资供应部门根据集中招标结果，创建框架协议，依据框架协议创建采购订单。
4.2 物资装备部分析研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,至少每月发布采购指导价格。
分（子）公司物资供应部门不得突破采购指导价格，特殊情况由物资供应部门负责人审批。
【ERP】分（子）公司物资供应部门在ERP系统内及时、准确地维护总部发布的物资采购指导价，启用指导价格控制程序对采购价格进行控制。
超过指导价的，由物资供应部门负责人审批。
4.3 物资供应部门建立采购价格数据库，每月开展一次主要物资的市场供求形势及价格走势商情分析，并形成报告。
5 框架协议和采购合同签订与审批5.1 物资供应部门根据确定的供应商、价格等内容，拟订框架协议或采购合同，准确描述条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署框架协议或采购合同。
【ERP】上网采购物资通过接口下载询比价信息和上传采购订单；非上网采购物资依据询价单、框架协议创建采购订单（独家采购、寄售采购和委托加工采购除外），完善采购订单条款后，按规定权限审批。
电子商务和ERP系统内的同一采购订单须保持一致。
总部直接集中采购物资，各分(子)公司直接下载调拨单或采购合同。
5.2 各分（子）公司对总部直接集中采购年度供应协议项下的调拨单或合同、总部组织集中采购和企业自行采购框架协议项下的合同须履行物资供应部门内部审批手续。
5.3 【ERP】对于超过合同有效期3个月以上未执行完成的采购订单，分（子）公司物资供应部门要及时核销。
维护采购订单交货容差时依据分（子）公司相关规定执行。
6 供应过程控制6.1 物资供应部门加强供应过程控制，依据采购合同中确定的主要条款，跟踪监督合同履行情况,对出现异常的要出具书面报告并提出解决方案。
6.2 物资供应部门对长周期重要设备和关键材料组织实施制造过程监造和检验，择优确定监检单位，签订监造、检验合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定最终监造和检验报告。
6.3 物资供应部门根据生产建设进度需要和物资特性，选择合理的运输工具和运输方式，负责办理运输、投保、报关、商检等事宜。
6.4 分（子）公司制订必检物资目录。
对必检物资，分（子）公司物资供应部门组织质量检验，由质量检验部门判定质量状况，出具质量检验报告书；对验证放行物资，分（子）公司物资供应部门检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。
仓储保管人员对符合合同要求的合格物资办理验收入库。
6.5 直接运抵现场的物资，由分（子）公司物资需用单位、物资供应部门等有关人员现场验收（必检物资检验部门人员须参加），办理交接手续，并签字确认。
6.6 经检验不符合合同约定质量技术要求的物资，物资供应部门依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。
对延迟交货造成生产建设损失的，物资供应部门要按照合同约定索赔。
6.7 一般物资储备管理参见《7.2存货管理业务流程》。
7 采购资金使用和控制7.1 股份公司和各分（子）公司采购资金集中使用。
由物资装备部（国际事业公司）实施采购的货款，委托中国石化财务有限公司实行内部转账结算。
7.2 采购资金支付由采购人员依据采购合同或总部供应物资调拨单、入库单（【ERP】或寄售采购物资结算清单）、发票等付款凭据填制付款申请，按规定权限审批后提交分（子）公司财务部门，财务人员核实无误（【ERP】在ERP系统内进行发票检验）后付款，并进行账务处理，相关会计凭证由不相容岗位人员进行稽核。
7.3 依据采购协议或合同约定，采用预付款、分期付款、信用证等特殊付款方式的，按权限和财务有关规定审批。
业务经办人员和财务人员对预付款等负责跟踪，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.3。
8 绩效评价、考核与监督8.1 物资装备部和分（子）公司物资供应部门每季度开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。
8.2 物资装备部对各分(子)公司实施季度物资供应管理绩效考核。
分（子）公司将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理等方面的关键指标纳入经济责任制考核，奖惩兑现。
分（子）公司对需求计划提报不准确、不及时、造成物资积压或影响生产建设的，追究提报单位和审核部门责任。