QP数据分析控制程序
QP22数据分析控制程序
1 目的通过收集和分析相关的数据和记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的机会。
2 适用范围适用于对公司产品、过程及质量管理体系的有关数据进行分析。
3 职责范围3.1 综合管理部负责指导和监督各职能部门进行数据的收集及分析工作。
3.2 工程管理部负责工程质量符合性方面信息的收集、分析和利用。
3.3 客户服务人员负责顾客投诉及顾客满意信息的收集与分析。
3.4 营销策划部负责市场调查、项目可研等信息的收集与分析。
3.5 综合管理部负责人力资源状况的统计与分析。
3.6 材料设备部与工程管理部负责相关供方信息的收集及分析。
3.7 其余各职能部门分别负责本部门职能范围内产生的相关数据的收集及分析，并根据分析结果采取纠正和预防措施。
4 工作程序4.1 数据的来源与收集4.1.1 数据（包括信息）来源于房产品实现过程、监视和测量活动，以及与顾客、供方的相关过程。
4.1.2 各有关职能部门应收集以下方面的数据：a ）外部的，包括：——市场需求变化和竞争对手情况；——顾客需求、顾客满意度、顾客信息反馈（包括顾客投诉）；——供方提供产品或服务的业绩等。
b ）内部的，包括：——质量目标完成情况；——管理评审结果；——内、外审结论；——过程和产品监视和测量记录；——资源需求和配置情况等。
4.1.3 数据收集可直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。
数据收集应做到真实、客观、及时、齐全。
4.2 数据分析的方法4.2.1 各有关部门应选择适宜的统计技术或其它方法对已收集的数据进行分析。
常用的统计技术适用场合、适用部门见下表：4.2.2 各职能部门应确保数据分析结果的有效性，并将有关数据分析结果形成报告后送综合管理部。
一般的信息每年至少统计、分析和反馈一次，重要或紧急数据应进行及时的分析和反馈。
4.3 数据分析的结果4.3.1 通过数据分析应提供以下方面的信息：a ）顾客对公司房产品和服务的满意程度；b ）产品要求的符合性；c ）过程及产品的特性或变化趋势；d ）供方提供的产品及与外包过程有关的信息。
数据分析控制程序
目的对数据进行测量和收集、贮存、传递、维护、处置和利用，为数据分析提供有价值的信息，以促进体系、过程和产品的持续改进。
2范围适用于过程开发、试验设计、外协外购件质量评定、现场过程控制和过程优化、最终产品的监视和测量、顾客满意监控等质量管理体系全部过程3术语定义变差：由人、设备、材料、方法与环境等原因造成的产品目标值与实际值之间的差异。
变差可分为普通原因变差与特殊原因变差。
普通原因变差：是一直在过程中出现的变差，被认为系统是稳定的和可预测的。
特殊原因变差：是指过程、产品或服务特性之中那些由“异常”或“外部”事件产生的，在普通原因变差之上或之外的变差，使得过程不可预测。
4职责4.1各部门负责本部门相关的数据收集、整理、评审、监视和测量数据。
4.2管理部负责公司月度例会相关数据信息的收集。
4.3管代负责公司级年度管理评审会议主持召开。
4.4质量部负责公司质量例会相关数据信息的收集。
4.4总经理负责数据确定及年度管理评审会议和月度例会相关数据信息的评审。
4.5各部门主管经理负责月度会议相关数据信息的评审。
5 工作程序XX有限公司文件编号：XX-QP-20 版本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：0 次受控号：20#归口部门：质量部责任部门流程工作内容相关文件与表单各部门/主管下接部门级数据汇总公司级数据汇总由各部门自行决定采用何种方式进行数据统计汇总。
各部门将部门内部数据和公司级的月度汇报数据分开整理汇总。
公司级数据提交管理部做月会输入，各部门数据每月 10 号前提交管理部。
月度部门数据汇总各部门/管理部/管代部门会议评审公司月度会议年度管理评审会议部门内部组织进行每月部门评审会议；管理部对各部门提交的月度公司例会相关数据信息进行汇总；管代对年度管理评审会议的相关数据信息进行汇总。
公司月度例会由管理部主持，每月召开一次，公司月度会议由（副）总经理参加监督。
管理部/各部门主管/经理评审/报告1.部门月度评审会议，各部门对月度会议相关的数据信息进行评审。
QP-14 测量、分析和改进程序
密级：公开√保密□绝密□
测量、分析和改进管理程序
版本：A/0
1．目的：为了对产品进行及时分析、监测、有效纠正与预防问题的发生，达到持续改善的目的。
2．范围：适用于本公司从进料到最终出货的全部过程及品质管理体系的维持。
3．权责
3.1 各部门：负责本部门的目标统计分析并纠正。
3.2 品管部：负责产品异常的分析结果确认。
4．定义：无
5.作业内容：
5.1 各部门统计数据目标值：各部门具体质量目标值见三阶文件《质量目标年度展开计划》。
5.2 各部门针对目标达成状况均应按要求效率进行统计，异常时分析其发生原因，对策处理，
必要时可使用鱼骨图、柏拉图、推行图。
5.3 若连续两个月不能达到目标值，则由管理代表或其指定人开出《纠正与预防措施单》进
行对策处理，以确保年度最终目标达成。
5.4 持续改进
5.4.1 公司管理层透过品质方针、品质目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施及管理
评审来确定改善的所需，并持续改进。
5.4.2 必要时可成立持续改善专案小组，将需改善的事项提出“持续改进计划表”，进行持续改进。
6.相关文件：质量目标年度展开计划
7.7. 表单
7.1 持续改进计划表:
7.2 目标统计表:。
CS-QP-QA-10数据分析管制程序
进的机会，并采取相应的纠正预防措施，以持续改进质量、HSF管理体系运作的有效
性及适应性。
5.3.3资料分析
相关部门通过对质量、环境、HSF管理体系过程中监视测量的结果或系统运作的其他
资料的分析，找出存在的问题及偏差，以发现质量、HSF管理体系及过程改进的机会，
管理评审会议，结合外部市场环境的变化，对质量/环境/HSF方针、目标的适合性进
行审查以发现改进的机会。管理评审会议输出决议事项资源的改进的需求和采取的改进措施。
5.3.2审核结果
管理者代表根据内审、外审的结果，收集、分析各部门不合格项数量及分布，验证
5.3质量、环境、HSF管理体系持续改善
对下述任一项的检讨或评审过程中，发现有不合格或潜在不合格的存在，应实施纠正
与预防措施以达到预定的要求，以不断完善提高质量、环境、HSF管理体系。
5.3.1质量/环境/HSF方针，质量/环境/HSF目标及管理评审会议输入，
公司每年由管理代表于内审结束后一个月内或其他适当时机，召开定期或不定期的
施并指定具体负责人进行改善和追踪，在下月的检讨会议中对《目标分析报告》未达
成项目的纠正预防措施实施效果进行确认。
5.2检讨改善
管理者代表每月初召集各部门负责人就上月质量、环境、HSF目标是否达成召开检讨会
议，讨论各部门每月目标达成状况，并由品质部体系工程师将会议中所提出的纠正及
预防措施做成《会议记录表》,依《会议记录表》进行追踪确认。
标分析报告》在每周各部门的负责人会议进行讨论改善达成状况，并做成《会议
记录表》做为管理审查会议输入资料。
6相关档
《纠正与预防措施控制程序》
QP-11 数据分析控制程序
第2页 共4页
XXXXXX 有限公司
数据分析控制程序
文件编号 修订状态
生效日期
XXX-QP-11 A0
2024 年 05 月 01 日
质量和运行绩效的趋势应该与整个业务目标的进展或竞争对手来进行比较,并采取措施予以支 持。 1) 公司收集的数据应优先于解决与顾客相关问题，并根据目前的状况对原有的策划进行必要
五、 程序内容
1 数据分析项目 数据分析应包含以下内容： 1) 业务目标的实际达成状况。 2) 与市场竞争对手的比较。 3) 质量目标的实际达成状况。 4) 过程绩效、产品符合性达成状况。 5) 合理化建议书。
2 数据收集分析 1) 市场部负责、采购信息、订单的执行和交付的收集与分析、生产实施状况、市场状况、 顾客满意度. 2) 研发部负责收集新品开发状况等 3) 质量部负责生产过程能力信息的收集和分析、品质不良成本、产品符合性状况 4) 行政部负责收集人员教育培训和员工激励状况、合理化建议等。 5) 根据以上收集的数据进行会议的召开，对收集的相关信息进行评论，形成会议记录形 式，将结果报告管理者代表. 6) 各部门所提供的数据和信息的趋势，与业务目标的进度相比较或与竞争对手进行比较分 析，并转换成可利用的信息以利于：针对顾客相关的问题方面，研究出迅速解决此等问题 的优先级 7) 各部门在数据统计分析时，可根据实际情况选用相应工具，如 QC 七大手法；过程统计时， 可采用 SPC，如 CPK/PPK 等；量测系统分析可采用 MSA，如 GRR；抽样标准如 GB2828 等
的调整. 2) 找出与顾客相关的关键趋势和相互关系，以协助检讨现状，作成决策以及进行长期计划。 3) 及时报告在使用中产生的对产品信息的信息系统。 4) 根据收集的数据信息，在质量、成本、服务等方面进行改进。 5) 公司所收集的数据应做为制定年度业务计划和经营计划的依据。 4 持续改进 各部门根据分析报告，策划适用、有效的纠正/预防措施，具体参照《纠正预防措施管理程 序》。 5 记录保存 所有采用统计技术产生的质量记录由相关部门按《记录控制程序》、《文件控制程序》归档保存。
QP040100--质量体系策划与数据分析管理程序
1、目的：1.1 为达成公司的质量政策及质量目标而规范书面化的各项质量活动，以便能适时有效的执行质量保证，确保产品的质量且满足客户的要求，及持续改善其有效性。
1.2 确实有效掌握各项服务管理绩效{如：质量、生产力、交货期、成本（含质量成本等）}。
1.2.1 明文记载其趋势,并以此与竞争者或适当的企业标竿来比较。
1.2.2 数据所显示的趋势与整体经营目标的进展相比较，并转化为具体行动的资讯以支持：■客户相关问题解决方案的优先顺序；■决定与客户相关性的重要趋势和对策的比较，以支持现状的检讨、对策及长期规划。
2、范围：2.1 全公司质量系统的各项活动均属之。
2.2 产品与服务主要特性（如：质量作业绩效）的各项管理水平，即现场五大任务：Q、D、C、M、S。
3、定义：3.1 质量系统：为实施质量管理所需的结构、程序、过程和资源（含人员、设备、技能）。
3.2 质量规划：针对某项特定的产品、专案计划或合约，制定专用的质量措施、资源和活动顺序的文件。
3.3 顾客导向过程（COP）：任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包含：来自于顾客的输入（如顾客要求）以及面向顾客的输出（如顾客满意），即与实现顾客满意关系重大的流程，且每一个连结都是对过程模式的有效运用。
3.4 支持过程（SP）：每一个COP都会有一个或几个支持过程来补充，以提供主要资源或能力，使核心过程能执行，且支持过程一般都有内部顾客和供方（如产品或过程设计）。
3.5 管理过程（MP）：也可称为支持过程。
一般是针对组织或其质量体系进行管理的流程（如经营计划、管理评审）。
3.6 现场五大任务Q（quality）：维持与提升质量D（delivery）：提高生产力、确保客户交货。
C（cost）：精减费用、杜绝浪费、降低成本。
M（morale）：创建良好工作环境与人际关系、和谐工作现场，提高员工工作士气。
S（safety）：与意愿发挥潜能，贡献企业，确保厂区工作人员安全。
统计分析控制程序
1.0目的为明确数据分析的方法，掌握在制品的质量趋势、生产能力而制定本程序。
2.0范围适用于本公司质量管理体系中过程的统计分析。
3.0定义无4.0职责4.1品管部：4.1.1负责进料检查、制程检查、最终检查不合格品数据的统计。
4.1.2向相关部门公布不合格品的统计数据。
4.1.3负责客户投诉的统计。
4.1.4负责质量目标达成状况的统计。
4.2 PMC：4.2.1负责生产计划达成率、交期达成率、客户满意度的统计分析。
4.2.2负责供应商评价的有关数据的统计分析。
4.3生产部：生产效率、生产不良率的统计分析。
5.0程序5.1统计分析的内容包括：1）生产计划达成率；2）交期达成率；3）生产效率、生产不良率；4）进料、制程、出货检查不良率、合格率；5）客户投诉状况、客户满意度；6）质量目标达成状况；7）供应商的评价。
5.2统计分析的方法:5.2.1由PMC每月依照生产日报表及出货状况对生产计划达成率、交期达成率进行统计分析。
并依《顾客满意度控制程序》对客户的满意度进行调查。
5.2.2生产部每月依据生产日报表对本部门生产效率、生产不良率进行统计，并运用柏拉图、层别法等统计方法进行分析，并制定改善对策。
5.2.3品管部每月根据《进料检验报表》、《制程巡检检验报表》、《出货检验报告》、《品质异常联络单》，作成品质月报对来料检查、制程检查、出货检查的不良率、合格率进行统计，并运用柏拉图、层别法、直方图、鱼骨图等统计方法进行数据和原因分析，并跟踪改善效果。
5.2.4品管部每月对品质投诉件数进行统计，并绘制成趋势图。
5.2.5品管部每月对质量目标达成状况进行统计分析，对不符合的项目进行持续改进，逐渐提升品质。
5.2.6供应商的不合格批次每月由品管部依据《来料不合格报告》进行统计。
同时依《采购控制程序》由物料部对供应商进行监察评审，并要求供应商对不良原因进行分析制定改善对策。
5.3统计数据的分析5.3.1各责任部门依5.2条款规定的方法每月对各项内容进行统计，并将结果与相应的质量目标进行比较。
QP数据分析控制程序
1.目的：收集和分析适当的数据,以证实和评价质量管理体系的适宜性和有效性,确保持续改进。
2.适用范围适用于产品实现过程中对监视和测量活动结果及其他相关来源数据的分析。
3.职责3.1 业务部负责顾客满意或不满意程度的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
3.2质检部和生产部负责产品满足顾客需求的符合性的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
3.3资材部采购的信息等的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
3.4行政部负责总的资料数据的收集、传递和分析处理。
3.5其他各部门负责本部门相关数据的收集和传递；4.程序4.1 数据是指能够客观反应事实的资料和数字等信息。
4.2 数据的来源a.政策、法规、标准等；b.地方政府机构检查的结果反馈；c.市场、新产品、新技术发展方向；d.相关方如顾客、供方等反馈及投诉等。
a.日常工作,如质量目标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b.存在、潜在的不合格,如质量问题统计结果、纠正预防措施处理结果等；c.紧急信息,如出现突发事故等；d.其他信息,如员工建议等。
4.3数据的收集、分析与处理a.顾客满意或不满意程度；b.产品满足顾客需求的符合性；c.过程、产品的特性及发展趋势d.供方的信息等。
紧急信息由发现部门迅速传递给行政部组织处理,可采用电话、传真等方式。
4.4数据分析方法4.4.1 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；4.4.2 对产品的监视和测量,可采用排列图、因果图进行分析,找出主要的不合格项,分析原因,以便采取相应的纠正或预防措施；4.4.3 对过程的监视和测量可采用控制图法；4.4.4 根据产品类别及对产品质量的影响程度,产品检验采用相应的抽样检验。
4.4.5 统计方法选用时优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；当采用自己制定的统计方法,应证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序。
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1.目的：
收集和分析适当的数据，以证实和评价质量管理体系的适宜性和有效性，确保持续改进。
2.适用范围
适用于产品实现过程中对监视和测量活动结果及其他相关来源数据的分析。
3.职责
业务部负责顾客满意或不满意程度的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
质检部和生产部负责产品满足顾客需求的符合性的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
资材部采购的信息等的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
行政部负责总的资料数据的收集、传递和分析处理。
其他各部门负责本部门相关数据的收集和传递；
4.程序
数据是指能够客观反应事实的资料和数字等信息。
数据的来源
a.政策、法规、标准等；
b.地方政府机构检查的结果反馈；
c.市场、新产品、新技术发展方向；
d.相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
a.日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正
常运行的其他记录；
b.存在、潜在的不合格，如质量问题统计结果、纠正预防措施处理结果等；
c.紧急信息，如出现突发事故等；
d.其他信息，如员工建议等。
数据的收集、分析与处理
a.顾客满意或不满意程度；
b.产品满足顾客需求的符合性；
c.过程、产品的特性及发展趋势
d.供方的信息等。
紧急信息由发现部门迅速传递给行政部组织处理，可采用电话、传真等方式。
数据分析方法
对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；
对产品的监视和测量，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
对过程的监视和测量可采用控制图法；
根据产品类别及对产品质量的影响程度，产品检验采用相应的抽样检验。
统计方法选用时优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；当采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。
统计方法实施要求
a.行政部负责组织有关人员进行统计技术方法培训；
b.使用人员正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
对统计方法适用性和有效性的判定
a.是否降低了不合格品率、降低了加工损失；
b.是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；
c.是否提高了产量、利润和工作效率；
d.是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。
措施
根据分析结果，行政部组织相关部门制定和实施纠正、预防措施，具体执行《纠正预防措施控制程序》的规定。
数据分析的资料和记录由各部门进行分级管理，具体按照《文件控制管理程序》和《记录控制管理程序》规定执行。
5.相关文件
《文件控制管理程序》
《记录控制管理程序》
《进货、过程、成品检验程序》
《纠正预防措施控制程序》
6.质量记录
《报告书》
《各类统计图表》。