学校后勤物品采购管理规定 1
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度一、物资采购管理办法1、大宗物品采购实行对外公开招标购买。
2、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低质易耗品，如水电维修器材、日常用品、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
3、零星物品采购实行两人以上共同采购，并将采购价格每月上墙公示。
4、成立由学校纪委牵头的物资采购监督小组，不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。
5、对市教体局要求由教体局统一招标采购的物品，原则上按要求订购。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须有领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
二、采购制度（一）购买物品的申报审批程序：1、各部门提出申请，填写好购物申请单，由部门领导人签字同意，报学校分管领导审查，经分管校长签字认可。
2、将学校同意的购物申请单交学校后勤处，由后勤处组织人员进行采购。
3、采购人员在购物申请单上签名后购买。
4、对大宗物品和用量较大的物资应当组织对外公开招标告示等方式购买。
（二）大宗物品采购制度1、单项金额在30000元以上的物资物品：（1）由使用部门提出所购物资物品的各项技术指标、功能要求和采购数量，填写好购物单。
（2）将申请交学校分管领导审查，报校级领导（分管副校长和校长）审批。
（3）学校党委研究后，根据采购物品类别、金额大小等，按程序规范实施采购。
金额7万以上原则上聘请第三方代理机构代采。
金额15万元以上必须报教体局同意，由第三方代理公司组织对外公开招标购买或直接向区政府采购中心申请购买。
（4）公开招标时请教体局纪委、法监股领导到场监督。
（5）如果技术复杂应请教体局和学校相关专业技术人员指导参数设置，并由第三方公司编制采购物品参数及采购预算。
（6）采购物品应按法律规定的方式组织，由学校组织的3万元以上的物品采购应现场开标，确定中标人顺序，并将结果公示。
（7）公示后无异议，签定购买合同。
2、单项金额在10000元以上30000元以下的物资物品：（1）由使用部门提出申请、计划、数量和大约金额，填写好购物单。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度1. 背景介绍后勤物资采购是学校运行和管理的重要组成部分，对学校的正常运转起着关键作用。
为了规范学校后勤物资采购工作，提高采购效率、确保资金使用合理性和资源的最优配置，学校制定了本管理制度。
2. 目的与范围2.1 目的本制度的目的在于建立一套科学合理的学校后勤物资采购管理制度，规范后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明、公正和高效进行，有效控制物资采购的风险，提高学校后勤管理水平。
2.2 范围本制度适用于学校内部所有后勤物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备及大型器材、维修材料、图书资料等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认任何部门、教师或工作人员在需要采购物资前，应先通过书面方式向学校后勤部提出采购需求，需明确物资类别、数量、质量要求、用途等，并附上相关的资料和证明材料。
3.2 采购方案编制后勤部根据采购需求，组织进行市场调研、比价、询价等活动，制定合理的采购方案。
方案应包括供应商的选择标准、采购方式（招标、竞争性谈判、单一来源等）以及评审和评价方法。
3.3 采购实施与评价根据采购方案，后勤部启动采购程序，与供应商进行谈判、签订采购合同，并对采购过程进行监督和检查，确保采购合规，物资质量符合要求。
采购完成后，需进行验收，并编制采购评价报告，作为后续采购的参考依据。
3.4 异常情况处理在采购过程中，如出现违规操作、供应商信用问题、纠纷等异常情况，后勤部应及时记录并报告相关部门进行处理。
必要时，可以组织专家开展调查、鉴定等工作，并对相关责任人进行追责。
4. 采购管理措施4.1 供应商管理学校应建立供应商信息数据库，详细记录供应商的基本信息、产品质量、信用等级等。
并定期对供应商进行考核评价，及时更新供应商信息。
4.2 内部控制后勤部应建立健全采购流程，严格执行授权和审批制度，确保采购活动透明、规范。
采购过程中需要提供相关的书面资料，便于核查和审计。
4.3 采购合同管理后勤部应对采购合同进行审查和管理，确保合同的合规性和合法性。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
2024年学校物品采购管理制度（二篇）
2024年学校物品采购管理制度为规范学校采购行为，确保采购质量，合理控制采购价格，并提升采购效率，特依据学校实际情况制定本制度。
一、强化领导机制1. 设立物资采购领导小组：该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成，作为学校物资采购的最高领导机构，负责监督物资采购的程序、质量及价格。
2. 成立物资采购小组：该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成，负责全校物资采购的具体实施工作。
小组办公室设于总务处，由总务主任直接负责。
二、明确采购计划与审批流程1. 采购计划制定：学校各类物资（涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等）的采购必须遵循计划。
计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。
学期初，各部门需提交学期预采购计划，明确物品名称、数量，并书面申请至总务处汇总。
总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定，经校长审批后，由会计起草报告报请场领导审批，最终由总务处安排采购小组执行采购。
2. 临时采购计划：作为学期采购计划的补充，临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告，提交至总务处汇总。
经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后，会计起草报告报请场领导审批，再由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的采购需经校长批准后，由总务处安排采购小组成员购买。
3. 学校设备采购：涉及学校设备（如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等）的采购，申请部门需提交书面申请报告至总务处。
总务主任报请物资采购领导小组会议决定后，会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。
校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后，由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组进行集中采购。
三、确立采购原则与方式1. 定点采购：学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点，并签订定点采购协议。
定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。
2. 阳光采购：采购过程遵循公平、公正、公开原则，秉持节约精神，综合考虑质量、价格及售后服务等因素，择优选购。
学校物品采购管理规定（3篇）
学校物品采购管理规定一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（____元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排____人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
实行同意签字或批条制。
织金县自强中学____年____月____日看了学校物品采购管理规定的还看了：1.办公用品采购管理规定范文2.学校网站管理规定范文3.办公用品发放管理规定范文4.学校后勤管理制度范文5.小公司采购规章制度学校物品采购管理规定（二）一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
学校后勤物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校后勤物资采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护学校利益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门所有物资采购活动。
第三条后勤物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 节约、实用原则；3. 量入为出、计划预算原则；4. 严格审批、规范操作原则。
第二章采购计划与审批第四条后勤部门应根据学校年度工作计划和实际需求，编制后勤物资采购计划，经相关部门审核后报学校领导审批。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 数量、单价、总价；3. 采购方式、时间、地点；4. 供应商信息；5. 采购预算。
第六条采购计划审批流程：1. 后勤部门编制采购计划；2. 相关部门审核；3. 学校领导审批；4. 后勤部门实施采购。
第三章供应商管理第七条后勤部门应建立供应商档案，对供应商进行资质审查、业绩评估、信誉调查等，确保供应商符合学校要求。
第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 依法合规；2. 资质优良；3. 业绩突出；4. 信誉良好；5. 价格合理。
第九条后勤部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第四章采购实施第十条后勤部门根据审批通过的采购计划，组织实施采购。
第十一条采购方式：1. 公开招标；2. 竞争性谈判；3. 询价；4. 单一来源采购。
第十二条采购流程：1. 采购部门根据采购计划，确定采购方式；2. 发布采购公告或邀请供应商参与；3. 供应商提交投标文件或报价；4. 采购部门组织评审，确定中标供应商；5. 签订采购合同；6. 采购部门组织实施采购。
第五章验收与入库第十三条采购物资到货后，由后勤部门组织验收。
第十四条验收内容：1. 物资品种、规格、型号、数量、质量是否符合要求；2. 包装、标识、说明书等是否符合规定；3. 质量检验报告、合格证明等是否齐全。
第十五条验收合格后，后勤部门办理入库手续。
学校总务后勤物资出入库管理制度
学校总务后勤物资出入库管理制度人篇一：学校后勤物品采购管理规定1物品采购管理规定为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制定此规定。
一、物资采购批量划分及审批根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采购：金额在3千元以上。
1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。
特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。
2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后购置。
3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。
二、物资采购的管理零星物资采购的管理1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。
2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。
3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
批量物资采购的管理1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。
2、采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。
3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。
4、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。
5、对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
大宗物资采购的管理1、采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。
2、采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度一、前言在学校的日常运行过程中，后勤物资采购管理制度的建立和执行是非常重要的。
通过科学合理的采购管理制度，可以保障学校后勤物资的正常供应，提高采购效率，降低采购成本，确保学校后勤工作的顺利进行。
因此，建立一套科学规范的学校后勤物资采购管理制度，对学校后勤工作的发展具有重要意义。
二、制度内容1. 采购管理目标学校后勤物资采购管理的首要目标是保障学校日常后勤工作所需物资的供应，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
同时要求采购过程公开、透明，确保采购活动的合规性。
2. 采购管理范围学校后勤物资采购管理覆盖范围包括但不限于办公用品、清洁用品、设备维护用品、食堂用品等日常生产、生活所需的物资采购。
3. 采购管理流程•需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请；•采购计划编制：采购部门根据需求申请编制采购计划；•供应商选择：采购部门通过公开招标或商务谈判等方式选择合适的供应商；•合同签订：与供应商达成一致后，签订合同，并约定交货时间、付款方式等具体事项；•采购执行：按照合同约定，定期检查采购进展，跟踪供货情况；•验收入库：学校相关部门对采购物资进行验收、入库；•支付结算：财务部门对供应商提交的发票进行审核、结算。
4. 采购管理控制•设置采购管理制度主管，负责管理、审批采购相关事项；•设立采购审批流程，确保采购行为合规；•建立供应商档案，定期评估供应商绩效。
5. 采购管理监督学校应建立采购管理监督机制，设立独立的监督机构或委员会，对采购管理制度执行情况进行监督检查，确保采购行为合法合规。
三、总结学校后勤物资采购管理制度的建立和执行是学校后勤管理工作中的基础性工作。
只有建立科学完善的采购管理制度，才能保障后勤物资的正常供应，提高采购效率，降低采购成本，为学校的后勤工作提供有力支持。
希望学校能够充分重视后勤物资采购管理制度的建立，认真执行，不断完善，促进学校后勤管理工作的发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的 方式组织实施。
2、 物资采购的管理 零星物资采购的管理 1、 采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管 校长审批后由总务处采购人员负责购置。 2、 物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门 方可领出使用。 3、 对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入 库签字。 批量物资采购的管理 1、 采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数 量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字 后，总务处报请主管后勤校长审批。 2、 采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部 门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的 产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比 较。 3、 经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、 批准后，签订合同由总务处负责购置。 4、 物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门 方可领出使用。 5、 对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓
库管理人员有权拒绝入库签字。 大宗物资采购的管理 1、 采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标
采购。 2、 采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可
由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任， 成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。招 标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议 标，负责开标评标。招标领导组对采购的全过程进行监控。招标 领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验收签字，办理入库 手续。 凡采购的物品达到固定资产管理要求的，即单价超过500元，并且 使用期限能超过一年的物品，还应报财务部门列入固定资产备案登记。 所有采购物品中，都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记 入册后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。采购物品后，应及 时报账，必须在半月之内报销完毕。 1、 物品采购原则 1、每期之初各处室、部门报采购计划。采购计划应尽量详尽，减 少中途采购。 2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或维修用 品等物品的采购，采取就近采购，能方便送货。 3、 凡数量较多、金额较大在1000元以上，3000元以下的一般性教学 用品、办公用品等采取定点购买的方式，由总务处主任、采购人 员、保管人员、需求部门人员共同选择1—2家交通便利、信誉良 好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采 购单位。 4、 凡采购物品金额达到政府采购金额的，必须由学校组织进行政府 采购。必要时，学校应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行 情。 5、 对专业性较强的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同 采购，以保证采购物品的质量。 2、 采购物品验收入库制度 为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续，入库时须登记的 内容为：日期、名称、数量、品种、及类别等于入库本上，并要与明 细、发票相吻合。入库时需开箱或盒查验物品的质量，若仓库保管员无 法把握质量时，请使用人协助，并对查验的物品签字认可。仓库保管人
物品采购管理规定
为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制 定此规定。
1、 物资采购批量划分及审批 根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500 元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千 元）；大宗采购：金额在3千元以上。
1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。特 殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。
员需将验收入库的物品分别堆放、编号。采购的设备和物品可不进入仓 库，但入库、出库的手续须参照物品同样办理。采购的设备开箱后，若 有技术资料和随机文件，需交行政档案管理员处统一存档。仓库保管员 应严格领用制度，物品要分类摆放，做到整齐、规范。库存的物品仓库 保管员要做到心中有数，每期盘存2次。
具体采购流程如下：
使 用
申 购
→
采
购
→
入
库
→
储
存
→
出
库
借 用
报废 归还