产品上下架流程表
产品下架管理制度
产品下架管理制度一、背景和目的为规范公司产品下架的管理流程，保护公司品牌形象和市场利益，提高公司产品的销售效率和销售质量，特制定本产品下架管理制度。
二、适用范围本产品下架管理制度适用于公司所有产品的下架管理工作，包括线上线下产品。
三、下架原因1. 产品生命周期结束；2. 产品质量问题；3. 产品市场需求下降；4. 公司调整产品线；5. 其他特殊情况。
四、下架流程1. 提交申请：相关部门提出下架申请；2. 审批：由相关部门经理审核并签字确认；3. 通知：通知相关部门进行下架操作；4. 下架操作：相关部门按照要求完成下架操作；5. 调整库存：调整仓库库存，做好产品下架记录；6. 销毁处理：对需要销毁的产品按照流程进行销毁处理；7. 结案：完成下架管理工作，并进行结案汇总。
五、责任部门1. 产品部门：负责提出下架申请，并监督下架流程；2. 仓库部门：负责调整库存，并做好产品下架记录；3. 财务部门：负责对产品进行账务处理；4. 安全部门：负责对需要销毁的产品进行安全销毁处理。
六、管理要求1. 严格按照流程操作，不得私自下架产品；2. 下架操作需及时完成，减少产品闲置和过期问题；3. 下架产品处理需做好产品出库、销毁记录，保持资料完整；4. 负责人应及时汇总下架情况，定期报告公司领导。
七、审批制度1. 产品下架由相关部门负责人审批，最终由公司领导签字确认；2. 产品下架申请需提供充分的理由和依据。
八、后续处理1. 下架产品报废后需及时填写相关报废单据；2. 对下架产品的库存进行清点，并做好整理；3. 对下架产品的账务处理需要及时完善，确保账目准确无误。
九、监督检查1. 公司领导定期对下架工作进行检查与考核；2. 相关部门负责人对下架操作进行监督；3. 对下架操作中出现的问题及时处理和改进。
十、违规处理1. 对违反本制度的员工，依据公司规定进行严肃处理；2. 对对下架操作不当导致重大损失的员工，将承担相应责任。
设备上下架操作流程
设备上下架操作流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
一、设备上架：
1、准备上架所需工具及附件，包括支撑架、螺栓螺母、防静电手环、螺丝
刀、可重复使用扎带和接地线；
2、7日22点后进机房并将相应设备运至相应机柜旁；（严格遵守附件设备
清单）
佩戴防静电手环，将机箱中板卡、电源模块拔出，放置放静电袋中；3、按照相应U位安装支撑架，满足通风散热要求，安装卡扣；（严格遵守
附件设备清单）
4、一人梳理柜内其它设备电缆，一人在机柜后侧，两人搬运设备入机柜。
5、设备安装完成后，固定设备，安装板卡、电源；
6、安装接地线，并将机柜接触点上防静电漆去除后安装接地线，请环境部
检查接地安全。
二、设备下架：
1、准备下架所需工具及附件，包括防静电手环、螺丝刀、可重复使用扎
带；
2、7日22点后进机房并在运维组同事确认可以下电、下架变更后首先联系
环境部同事下电；
下电完成后，佩戴防静电手环，将机箱中板卡、电源模块拔出，放置放静电袋中；
3、将待下架设备地线拆除，固定螺丝卸下；
佩戴防静电手环进行操作
4、一人梳理柜内其它设备电缆，一人在机柜后侧，两人搬运设备出机柜。
产品上下架规章制度怎么写
产品上下架规章制度怎么写一、目的为了规范公司产品上下架管理工作，维护公司形象，保障公司产品质量和服务质量，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有涉及产品上下架管理工作的部门和员工。
三、定义1. 产品上架：将产品添加到公司销售渠道中，正式对外销售。
2. 产品下架：将产品从公司销售渠道中撤下，停止对外销售。
3. 上架申请：员工向领导或相关部门提交产品上架申请。
4. 下架申请：员工向领导或相关部门提交产品下架申请。
5. 产品审核：对产品进行审核，确保产品符合公司要求。
6. 产品更新：对已上架产品进行更新，包括价格、描述等信息的更新。
四、产品上架流程1. 员工向领导或相关部门提交产品上架申请，说明产品信息、定价等。
2. 领导或相关部门审核产品信息，确保产品质量和服务质量合格。
3. 产品审核通过后，产品管理员将产品上架至销售渠道。
4. 员工及时更新产品信息，确保产品信息准确。
五、产品下架流程1. 员工向领导或相关部门提交产品下架申请，说明下架原因。
2. 领导或相关部门审核下架原因，确认下架决定。
3. 产品管理员将产品下架，并通知相关部门及员工。
4. 下架产品将不再对外销售，相关程序应适时处理。
六、产品更新流程1. 领导或相关部门定期审核已上架产品信息，确保产品信息准确。
2. 员工及时更新产品信息，包括价格、描述等。
3. 产品管理员协助员工对产品信息进行更新，确保更新及时完成。
七、责任分工1. 产品管理员：负责处理产品上下架工作，确保产品信息准确。
2. 部门领导：审核产品上下架申请，确保产品质量和服务质量合格。
3. 员工：及时更新产品信息，确保产品信息准确。
八、考核评价1. 部门领导对员工提交的产品上下架申请进行审核，并评价员工工作表现。
2. 产品管理员对产品信息进行审核，确保产品信息准确。
3. 公司定期对产品上下架管理工作进行评估，优秀者给予表彰奖励，不合格者进行整改。
九、附则1. 公司所有员工均应遵守本规章制度，如有违反，将会受到相应处罚。
超市商品上下架作业流程(XX公司)
三级文件超市商品上下架作业流程文件编号：受控状态：分发编号：2013-12-01发布 2013-12-01实施1、超市新供应商进场流程图1.1供应商进场流程说明1.1.1首先由采购员根据与供应商谈判结果，填报《供应商进场（合同）审批单》。
并将市调情况、供应商“三证”等相关资料，一并提交给采购部经理审核。
1.1.2采购经理对供应商的资质等进行认真的审核并签字通过。
最后由总经理签字批准。
1.1.3采购持《供应商进场（合同）审批单》、及合同文本，到行政办盖章。
行政办认真核对《供应商进场（合同）审批单》与合同文本的一致性，然后请总经理在合同文本上签字后予以加盖公章。
1.1.4行政部将《供应商进场（合同）审批单》转给财务部签收。
财务部按《审批单》上的收费标准收取费用后，在《供应商进场（合同）审批单》上签字确认，然后转给采购部方可录入供应商资料。
采购部将《审批单》存档备案。
2、新品进店流程2.1新品进店流程说明2.1.1采购部首先将拟进店的新品进行市调。
然后逐品填写《新品进店建议单》，并按部门汇总填报《新品进店审批单》，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交采购经理审核。
2.1.3采购经理审核通过后，采购员按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进店审批单》、《新品进店建议单》同时交给财务部。
财务部核对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在《新品进店建议单》上签字确认费用已收。
2.1.4《新品建议单》返到采购部，采购部依据《新品建议单》上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。
并将《新品进店建议单》登记，缴费单等存档备案。
采购部方可訂货。
2.1.5注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。
3、订货流程3.1商品订货业务流程说明3.1.1理货员根据门店商品缺货情况，要求填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。
3.1.2库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。
上下架流程新
三、相关表单
权限通知单
ERP 权限申请单
部门代号： 模块/功能 部门名称： 工作职能描述 新建 修改 人员工号： 所需权限 删除 保存 审核 打印 姓名： 备注
注意事项： 1. 申请人通过审核，可申请 ERP 操作权限； 2. 登录 ERP 系统操作指引： a) 打开桌面图标； b) 操作员：申请人工号，初始密码：000000（第一次登录必须更改） ； 3. 操作人员保管好自己的密码，如因泄露密码造成损失，将由 IT 追究其责任； 申请人： 部门经理： 事业部负责人： IT:
电子商务商品权限架流程 一、权限流程 电子商务部
申请人所属部门负 変更 新增/ 由用户本人提出申请 责人核准； 。
由管理员确认权限级别，报 相应领导审批
申请人应在收到通知的当 天修改初始口令；
注销
用户备案到本部门负责人处， 经核准
部门负责人进行签批；
系统管理员进行用户的注销， 维护用户清单和权限列表，并 通知人资处
二、部门岗位操作 部门
人事
岗位
人事经理
步骤（做什么）
新人上岗/岗位変更/ 人员离职通知单
相关表单
对应 v7 系统
各部门部门负责人Fra bibliotek电子商务部
系统专员
新人上岗/岗位変 更/人员离职通知 单 新人上岗/岗位変更/ 新人上岗/岗位変 人员离职审批通知 更/人员离职审批 单 通知单 新建/更改/注销/授予 新建/更改/注销/ 相应的权限 授予相应的权限 通知
新品出样及pop上下架检查操作规范
新品出样及p o p上下架检查操作规范SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#壹、目的:明确新品出样及新品上市POP上、下架检查方式。
贰、适用范围:各分店。
叁、内容一、S210 新品上市及出样检查表1、 ALC每周五将此份报表交营运课长至卖场检查新商品出样及POP使用情况，并在报表"陈列位置"栏位注明商品的详细陈列位置，以便ALC复查。
2、有异常之品项课长应立即更正，如有特殊原因暂时无法出样之品项在"检查结果"栏位注明具体原因及处理方法，签字后交部门经/副理审核，部门经/副理审核签字后交ALC 复查。
3、无异常之品项ALC复查人员在"复查结果"栏位打"√"，有异常之品项及时提醒课长再次更正，并在"复查结果"栏位注明异常原因及处理结果，ALC复查人员在报表上签字后交店总审阅，店总审阅签字后收回存档。
4、S210报表存档期限1个月。
二、S211新品上市POP下架检查表1、 ALC每周五将此份报表交营运课长至卖场检查新品上市POP下架情况，并在报表"陈列位置"栏位注明商品的详细陈列位置，以便ALC复查。
2、有异常之品项课长应立即做更正，签字后交部门经/副理审核，部门经/副理审核签字后交ALC复查。
3、有异常之品项ALC复查人员立即让课长再次更正，并在"复查结果"栏位注明异常原因及处理结果，ALC复查人员签字后交店总审阅，店总审阅签字后收回存档。
4、S211报表存档期限1个月。
肆、使用表单一、 S210新品上市及出样检查报表二、 S211新品上市POP下架检查报。
下架流程
1.商家缺货
A．商家主动告知有享网产品缺货，产品立刻下架处理
B．由客户联系客服才得知商家缺货，，通知相应商务，产品立刻下架并按有享网规定做出处罚
2.虚假发货。
有享网一经查出商家有虚假发货现象，通知相应商务，产品立刻下架，并禁
止该商家产品上架一个月
3.产品质量问题正在上架的产品，一天内由客户反应有质量问题超过三个订单的，客
服部售后需向风控部备案，并由风控专员电话回访其他已签收该产品的客户，一旦确定该产品质量问题比例较高，通知相应商务，产品立刻下架，并通知商家做紧急处理。
同时客服部售后联系1-2位客户寄回产品，由风控部处理，按有享网规定对商家做出处罚。
淘宝上下架计划表
淘宝上下架计划表篇一：淘宝产品上下架时间的隐性规则淘宝产品上下架时间的隐性规则很多淘宝卖家都知道优化标题、做好回头客、橱窗推荐，也在淘宝做直通车，或者在优惠社做活动等等，但是效果并不是很有效。
其实，做淘宝就是做细节，安排上下架时间是所有淘宝卖家绝对不能轻视的重要细节。
下面我就淘宝卖家如何控制产品上下架时间分享一下经验。
要控制产品的下架剩余时间，还得从了解顾客最热的购买时间开始，通过大量的数据来分析消费者购物的周期性。
一周中黄金购物时间是星期天到星期四，星期五和星期六购物的人相对要少一些。
一天中的黄金购物时间，早上9点到11点，下午14点到17点是购物小高峰期，晚上19点到0点30分是购物高峰期，这3个时间段购物的人相对较多，但还得视个人网店性质而定，一定要摸索出自己店铺中的黄金购物时间，以控制产品下架时间。
当我们发布新宝贝时，一定要记住在黄金时间发布。
比如，要让我们店铺中的某一个产品在下个星期三晚上22点的下架剩余时间接近0，那么我们就需要在发布宝贝的时候注意在这个星期三晚上22点左右编辑、发布，编辑时周期选择7天，这样我们才能使产品达到目标时间下架。
为什么要选7天而不选14天呢?因为7天更容易增加我们产品下架的循环时间。
当我们的产品处于“出售中”的状态时，我们又想调整剩余时间怎么办?首先我们需要手动下架那些要调整的产品到“仓库中的宝贝”，“仓库中的宝贝”再次手动上架的以后剩余的时间依然是默认的周期天数。
我们发布产品的时候选择是7天，那么我们下架后再次上架以后剩余时间依然是6天23小时59分。
所以，我们下架的产品一定是周期时间(7天或14天)内剩余时间接近0宝贝。
比如说，我们店有一个产品是凌晨2点自动下架的，我觉得它不适合在这个时间自动下架，我想要它在晚上10点自动下架，那么我们就在晚上10点手动下架该产品，或者把下架时间设为晚上10点，然后再次上架该产品，只要我们发布周期选择在7天的情况下，那么我们的产品在7天后网上10点的前一段时间，宝贝剩余时间就慢慢的接近0了，这就是我们通过手动下架，再手动上架来调整宝贝剩余时间。