采购供应商开发流程
供应商开发制度与流程
供应商开发制度与流程
一、供应商开发流程
1. 需求分析：收集各部门需求，确定供应商开发计划和目标。
2. 市场调研：了解行业动态、供应商市场状况，收集潜在供应商信息。
3. 供应商筛选：根据供应商资质、信誉、价格等因素进行筛选，确定初步合作目标。
4. 询价、报价：向筛选出的供应商发出询价单，收集报价信息。
5. 谈判：与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等关键问题进行协商。
6. 签订合同：达成一致后，签订采购合同，明确双方权利和义务。
7. 订单处理：按照合同要求，下达采购订单，确保按时交货。
8. 质量检查：对到货产品进行质量检查，确保符合采购要求。
9. 反馈与评估：定期对供应商进行评估，及时反馈问题，持续优化供应商队伍。
二、供应商管理制度
1. 供应商资质审查：对潜在供应商进行资质审查，确保其具备合作资格。
2. 供应商分类：根据供应商综合实力、合作历史等因素，将供应商分为优质、一般和劣质三个等级。
3. 供应商培育：对潜力较大的供应商进行培育，提供技术支持、管
理培训等帮助。
4. 供应商关系维护：建立良好的供应商关系，进行定期沟通，及时解决问题。
5. 供应商评价与激励：定期对供应商进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励措施。
6. 供应商风险控制：对供应商进行风险评估，采取相应措施降低合作风险。
7. 供应商信息管理：建立供应商信息管理系统，对供应商信息进行统一管理。
8. 供应商档案管理：建立供应商档案，记录合作历史、问题处理等重要信息。
供应商开发流程4大步骤
供应商开发流程4大步骤在企业的采购管理中，供应商开发是一个非常重要的环节，它直接影响着企业的采购成本、采购质量和供应链稳定性。
为了确保供应商开发工作的顺利进行，我们需要按照一定的流程来进行操作。
下面将介绍供应商开发的4大步骤。
第一步，确定需求和目标。
在进行供应商开发工作之前，首先需要明确企业的需求和目标。
这包括确定需要开发的供应商类型、所需的产品或服务特性、以及期望达到的效益目标。
只有明确了需求和目标，才能有针对性地进行供应商开发工作，避免盲目性和浪费资源。
第二步，寻访潜在供应商。
确定了需求和目标之后，接下来就是要寻访潜在的供应商。
这一步需要通过市场调研、网络搜索、行业展会等途径，找到符合企业需求的潜在供应商。
在寻访的过程中，需要对供应商进行初步的筛选和评估，以确保后续的合作能够达到预期的效果。
第三步，评估和选择供应商。
在寻访到潜在供应商之后，需要对其进行全面的评估和选择。
这包括对供应商的资质、生产能力、质量管理体系、价格水平等方面进行综合评估，以确定最适合合作的供应商。
在评估和选择的过程中，需要充分考虑企业的实际需求和长期发展目标，避免盲目选择和短视行为。
第四步，建立合作关系和管理。
最后一步是建立与选定供应商的合作关系，并进行供应商管理。
这包括签订合作协议、明确双方的权利和义务、建立供应商绩效评估体系等工作。
通过建立良好的合作关系和有效的供应商管理，可以确保供应商的稳定供货和产品或服务的持续优质，为企业的采购管理提供有力支持。
总结。
供应商开发是企业采购管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的采购成本、采购质量和供应链稳定性。
通过以上4大步骤的详细介绍，我们可以清晰地了解到供应商开发的具体流程，并且可以在实际操作中有的放矢，提高供应商开发工作的效率和质量。
希望本文对大家在供应商开发工作中有所帮助。
供应商开发流程及规定
供应商开发流程及相关规定：目的：为了保证我司各季度的采购任务的顺利实现，节省我司的采购成本，缩短我司的平均采购周期，满足我司的不断发展的需求，培养出合作共赢的供货关系，特设定此开发流程。
一、寻找新的供应商通知展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。
对于天然物料类的供应商不受地域的限制，但就是对丁合成类物料的供应商须在本省内以尽量减少物料的运输时间。
对于污染较严重的地域的供应商不给以开发，保证公司的形象不受玷污。
寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件，对于皮料或化工要有化学检测方面的合格报告，同时要求供应商完成供应商调查表的填写，收集供应商的初步信息，并形成电子文档。
要求新供应商的基本信息必须真实可靠，并且注册资金的多少与经营范围有要有明确的规定二、收集样板在完成了对新的供应商的初步调查之后，了解供应商的常规产品与专长，并向其索取实物样板或色卡。
并对色板进行初步的物料检测与外观检测。
为了避免色板或样板确由其工厂完成，要选择颜色要求其按我司要求重新打板，用实际工作来外印证。
对于需要试用的，请相关的技术部给以试用。
评估项如下：1、样板的主要特色2、样板的外观检测与物料检测结果3、样板的交期与准确性三、现场考察在初步评估合格后，需进行实现场考察，现场评估必须由多个部门配合进行。
现场考察团由，质监部、采购部、财务部与技术部等部门安排人员参与，进行现场考察、所有的评估结果形成考察记录表，作为就是否开发的依据，考察的要点如下：1、常规产品与品质状况；2、生产设备与生产能力；3、原材料的来货与储备情况；4、其主要客户与财务情况；5、有无专门的开发室或开发团队对于首次考察不合格的供应商2年之内不予以开发。
四、分析评估依据供应商的生产能力、开发能力、现场管理、原有客户、生产现状、交期等对供应商进行分值评估。
评估合格后方可开发。
五、签订合同与试生产对供应商评估合格后，与其签订年度合同。
采购供应商开发流程
采购供应商开发流程采购开发新供应商流程目的：本流程的目的是规范供应商选择，以确保产品质量和降低成本，同时保证货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。
范围：本流程适用于本公司生产性材料、工具和设备的所有供应商选择。
职责：采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。
质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。
技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。
负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。
财务部负责对供应商的成本控制进行评估。
工作程序：1.采购部根据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。
2.在收集资料时，初步评估供应商的资料是否可行，并向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。
要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业银行开户资料、认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）、组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。
A类物料必须全部提供。
3.安排与供应商会谈，确认了解我司的产品和供应商的具体的价格、质量、交货、配合度等相关的沟通。
根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。
贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。
可申请免实地审核供应商申请表。
4.对于(A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据《供应商现场评估报告》，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。
参与考察的人员对检查结果予以记录并评级。
5.对于主要元器件供应商，必须要求供应商提供相关代理证和其他资质证明。
6.对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。
采购供应商开发流程
采购新供应商开发流程1、目的为适应公司发展的需要 ,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。
2、适用3、工作职责3.1负责新供应商的开发、评定4、工作概要4.1采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方；4.2.对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告（如；体系认证证书）等相关资料；4.3经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。
5、新产品供货5.1采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸, 根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品（一般不少于3件）；5.2由相关技术部门或品管部对样品进行验证，要求相关技术部门或者品管部在24小时日内出具检验结果。
5.3样品验证不合格时，允许供方继续送样，但最多不超过三次,超出三次采购要重新开发新的供方,特殊部件可根据情况上报分管领导决定。
6、小批试制供货6.1对于小批试制的检验，特殊物料需要经技术部及品管部的联合签字，一般物料需要品管部签字，确认合格后将书面报告转一份给采购存档备查。
6.2小批试制合格后，采购组织相关部门填写《供方评定记录表》，将评审通过的新供方列入《合格供方明细表》，并允许进入公司采购供方网络。
6.3采购将《产品物料定价及供应商明细》等小批相关资料，作为采购部日后批量下达采购订单不可更改的依据；采购开发工作结束。
7、相关文件7.1《合格供应商明细表》7.2《产品无聊定价及供应商明细》7.3《供方评定记录表》。
供应商开发与管理流程
供应商开发与管理流程一、供应商开发流程：1.采购需求确认：根据企业的运营计划和市场需求，确定采购所需的物料和服务，并制定采购计划。
3.供应商评估：对供应商进行全面的评估，包括供应商的质量管理体系、技术能力、运作能力、企业信用等方面进行综合考察，评估供应商的综合实力。
4.供应商审批：在供应商评估后，对符合要求的供应商进行进一步审批，包括商务合作协议的签署、法律合规性的审查等，确保供应商的合法性和可信度。
5.供应商培训：对新开发的供应商进行培训，包括企业的采购政策与流程、质量标准与要求、技术规范等进行培训，提高供应商的供货能力和配合度。
6.供应商准入：经过审批和培训后，对供应商进行准入管理，签署正式的供货合同，并确保供应商的日常运营符合相关法规与标准。
二、供应商管理流程：1.供应商绩效考核：定期对供应商的绩效进行考核，包括交付准时率、产品质量合格率、服务响应速度等指标，评估供应商的供应稳定性和质量水平。
2.供应商问题管理：及时处理供应商的问题与投诉，评估问题的严重性和影响，采取相应的措施进行处理，确保问题得到及时解决。
3.供应商改进要求：根据供应商的绩效和问题管理情况，对供应商进行反馈和改进要求，包括产品技术改进、质量管理改进等方面，提高供应商的技术能力和质量水平。
4.供应商沟通与协调：建立供应商与企业之间的良好沟通与协调机制，及时交流信息、解决问题，确保供应链的畅通和顺利运作。
5.供应商合同管理：对供应商的合同进行定期审查和更新，确保合同的有效性和合规性，防范合同纠纷的发生。
6.供应商退出与替换：根据供应商的绩效和合作情况，对不符合要求的供应商进行退出与替换，保持供应链的优化和灵活性。
以上是供应商开发与管理的流程，通过采取科学的供应商开发与管理流程，可以提高供应链的管理水平和效率，降低采购成本，保证产品质量和供货稳定性，为企业的持续发展提供有力的支撑。
供应商开发流程
供应商开发流程一、引言。
供应商开发是企业采购管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的采购成本、采购质量和供应链的稳定性。
因此，建立科学的供应商开发流程对企业的采购管理至关重要。
二、确定需求。
在进行供应商开发之前，企业需要明确自身的需求，包括所需产品或服务的种类、质量要求、价格预算等。
同时，还需要对供应商的基本要求进行明确，如供应商的规模、信誉、资质等。
三、寻找潜在供应商。
企业可以通过多种途径寻找潜在的供应商，包括参加行业展会、网络搜索、咨询行业协会等。
在寻找潜在供应商的过程中，企业需要对供应商进行初步筛选，以确保其符合企业的基本要求。
四、评估供应商。
对于符合基本要求的潜在供应商，企业需要进行更深入的评估。
这包括对供应商的生产能力、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面进行全面评估，以确保供应商能够满足企业的需求。
五、建立合作关系。
在评估合格的供应商后，企业需要与供应商进行合作协商，明确双方的合作意向、合作方式、合作条款等。
在建立合作关系的过程中，企业需要重点关注合同的签订和履行，以确保双方权益得到保障。
六、监督和评估。
建立合作关系后，企业需要对供应商的生产和服务进行持续监督和评估。
这包括定期对供应商的生产现场进行实地考察、对产品质量进行抽检、对供应商的服务进行满意度调查等，以确保供应商能够持续满足企业的需求。
七、持续改进。
供应商开发是一个持续改进的过程，企业需要不断地与供应商进行沟通和协商，共同解决在合作过程中出现的问题，并寻求合作的更多机会。
同时，企业还需要不断完善自身的供应商管理体系，提高供应商管理水平。
八、总结。
建立科学的供应商开发流程对企业的采购管理至关重要。
通过明确需求、寻找潜在供应商、评估供应商、建立合作关系、监督和评估以及持续改进等环节的有机结合，企业能够有效地提高供应链的稳定性和降低采购成本，从而获得更好的竞争优势。
以上就是供应商开发流程的相关内容，希望对您有所帮助。
供应商开发的基本流程
供应商开发的基本流程一、前言供应商开发是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商进行开发和管理，可以提高企业的采购效率和降低采购成本。
本文将介绍供应商开发的基本流程。
二、确定供应商开发的目标1.明确企业的采购需求和目标，包括产品种类、质量要求、交货期限等。
2.确定合适的供应商类型，如国内外厂家、代理商等。
3.制定供应商评估标准，包括资质认证、生产能力、质量控制等方面。
三、寻找潜在的供应商1.通过网络搜索、参加展会等方式寻找潜在的供应商。
2.向行业协会或其他企业询问推荐可靠的供应商。
3.通过招标或询价等方式邀请潜在供应商参与竞争。
四、评估和筛选潜在供应商1.对潜在供应商进行初步筛选，排除不符合要求或不可靠的供应商。
2.对剩余的潜在供应商进行详细评估，包括实地考察、审核资料等方面。
3.根据评估结果进行综合分析和比较，选出最适合企业需求的供应商。
五、与供应商建立合作关系1.与选定的供应商进行谈判，确定合作方式、价格等细节问题。
2.签订供货合同或其他协议，明确双方权利和义务。
3.建立供应商档案，记录供应商的相关信息和评估结果，便于管理和跟踪。
六、监督和管理供应商1.对已经建立合作关系的供应商进行监督和管理，包括对产品质量、交货期限等方面进行检查。
2.及时反馈供应商存在的问题，并要求其采取相应措施加以改进。
3.定期评估供应商绩效，根据评估结果调整合作方式或选择其他可靠的供应商。
七、总结以上就是供应商开发的基本流程。
在实际操作中，还需要根据企业的具体情况进行灵活调整和完善。
通过科学规范地开展供应商开发工作，可以为企业带来巨大的经济效益和竞争优势。
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供方开发及管理程序
1目的
本标准规定了公司供方开发及管理的流程。
通过对公司原材料、外购件、生产辅料供方及外发加工厂的开发、评估及定期考评工作，来选择合格供方、协调与供方关系，以确保供方能稳定地提供符合本公司品质、价格、交期要求的物料，以降低公司采购成本、提高采购工作效率。
2范围
该程序适用于深圳裕同印刷包装有限公司和深圳裕同印刷包装厂各事业部（以下简称事业部）的原材料、外购件、生产辅料及外发加工商，不适用于非生产物资、设备、备件、服务供方。
3引用文件
采购控制程序—总则
4职责
4.1. 集团采购中心负责：
4.1.1. 集团采购中心采购物资的供方开发和管理；
4.1.2. 事业部采购物资的供方管理监控；
4.2. 事业部负责：
4.2.1. 采购负责事业部采购物资的供方开发；
4.2.2. 品管负责供方开发过程的品质认证、日常品质考核；
4.2.3. 工程技术负责采购样品承认和物料替代，供方开发过程的技术认证；
5管理内容
5.1 供方分级
5.1.1. 按照合作的重要性，供方可分为下面三种级别：
1) A级供方——战略供方：在其行业内处于领先地位或者相对垄断的供方，公司须与其建立长期的战略伙伴关系的供方。
例如处于垄断地位的纸厂，客户指定的稳定合作的供方。
2) B级供方——重要合作伙伴：相对于公司重要并且能够稳定合作的供方。
如外协厂、长期合作的纸行、生产辅料供方等。
3) C级供方——临时合作伙伴：为了取得新产品订单，快速响应客户打样形成的短期购买行为的临时供方。
5.1.2. 按照供方的合作模式，供方可以分为三种类型：
1) 制造商：指有相关产品生产能力的供方，为了和外协厂区分开来，这里的制造商不包含外协厂。
如纸厂、纸板厂、坑纸厂、辅料或外购件生产厂商。
2) 贸易商：指不具备直接生产公司所需物资的代理商、贸易行等，如纸行、油墨代理商等。
贸易商必须有相关产品的代理或贸易证明。
3) 外协厂：承担公司生产部分工序或者全部工序的厂家，也称为委托加工厂，外协厂可以向公司提供半成品或者成品。
5.2.1. 集团采购中心或事业部根据对新供方的需求，拟定供方开发计划。
开发新供方的时机如下：
1) 新客户或新产品导入时，现有合作供方名单中不能满足需求时；
2) 现有合作供方出现重大品质问题或者合作问题，寻找替代时；
3) 消除独家供方，提供可选资源，解决瓶颈供货资源、降低采购物资成本时
5.2.2. 开发新供方时，采购员须要求供方提供样品给工程技术人员承认，经过样品承认才能允许进入下面环节。
样品承认结果记入《样品承认报告》。
5.2.3. 采购员要求供方提供基本信息，供方填写《供方基本信息调查表》，该调查表中对付款条件项目必须经过洽谈和调查，和供方达成一致。
供方提供的所有信息只作为后续合作的参考，不能作为商务承诺或者合同。
5.2.4. 样品承认通过后，采购员要求供方按照5.1.1和5.1.2的分级分类提供相关资料。
提供的资料清单如下：
5.2.5. 相关资料整理齐备后，填写《新供方开发需求评审表》，明确新供方的A、B、C等级，交上级审核，由事业部经理、集团采购中心经理核准。
5.3.1. A、C级供方不需要进行现场认证，直接报上级主管审核。
5.3.2. 事业部开发的A、C级供方必须由事业部经理会签，由集团采购中心经理和深圳裕同副总经理核准生效。
5.3.3. B级供方必须进行现场认证（即看厂）。
由集团采购中心组建认证团队，认证团队至少包含工程技术工程师、品管工程师。
事业部开发的B级供方现场认证须事业部采购参与。
现场认证团队的分工为：采购作为现场认证组长并负责商务和供货条件认证；工程技术人员负责技术认证；品管负责品质认证。
5.3.4. 认证结果填写到《供方现场审核表》。
认证人员在发布结果以前，应完成供方现场审核表》中的所有项目。
如果在认证中出现认证人员结果不一致的现象，认证人员应在现场达成一致，审核报告上只能出现同一种结果。
5.3.5. 现场认证结果判定60分以上（同时环境体系得分在7分以上）为合格供方。
依照得分情况可以将供方认证结果分为：优秀、良好、合格、不合格四类。
同时认证团队须针对重要不符合项向供方提出《供方现场审核不符合项报告》，要求供方回复纠正和预防措施，跟进关闭。
5.3.
6. 未通过现场认证的供方改进期至少6个月，供方改进后可以提请复审。
50分以上的供方可作为储备供方，紧急需求时可考虑作为C级供方提交审批。
5.3.7. 现场认证通过后，将全部认证资料、供方提供的基本归档资料报集团采购中心经理核准。
5.3.8. 核准后的供方资料交给集团采购中心合同管理员统一归档编号，并上网注册形成《合格供方名录》。
5.4 绿色通道
因为紧急需求，对供方的资格认证无法在短期内完成的，由采购人员拟定联络函及《新供方开发需求评审表》报直接主管审核，集团采购中心经理和深圳裕同副总经理批准后可以建立供方临时档案并做临时采购，所有手续在半个月内全部补齐。
5.5 供方管理
5.5.1. 经认证通过的A、B级供方须与公司签订《供货合作协议》（有国内采购和委托加工两个模板）。
产品要求环保的必须由供方提供相关产品的SGS报告和MSDS报告（需要时）。
5.5.2. 集团采购中心每季度对A、B级供方进行一次QCDS考核，收集供方品质、价格、交付及时性、服务等信息，量化打分。
并输出《供方季度考核报告》，在报告中明确后续合作方式，增大或减少采购订单份额，取消或替代等信息。
5.5.3. 供方日常交货过程中如出现异常（如品质或交期）不能及时解决的，提交集团采购中心MRB会议，决议是否停止该供方合作或提供辅导。
由集团采购中心经理签署的联络函方能生效。
6流程图
4
7质量记录
5
6。