钢材销售管理制度
建材钢材销售管理制度范本
建材钢材销售管理制度范本第一章总则第一条为了加强建材钢材销售管理，规范销售行为，提高销售效率，确保销售收入的稳定增长，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括销售部门、市场部门、财务部门等相关人员。
第三条本制度所称建材钢材销售，是指公司通过销售渠道，向客户销售建材、钢材等建筑材料的行为。
第二章销售管理第四条销售计划1. 销售部门应根据公司发展战略和市场需求，制定年度销售计划，包括销售目标、销售策略、市场开拓计划等。
2. 销售计划应具体、明确、可操作，并经公司领导审批后执行。
第五条客户管理1. 销售人员应建立完整的客户档案，包括客户名称、联系人、联系方式、业务往来的具体内容等。
2. 销售人员应定期对客户进行拜访，了解客户需求，维护客户关系，提高客户满意度。
3. 对重要客户，应制定专门的客户维护计划，确保客户关系的稳定。
第六条销售合同管理1. 销售合同应采用公司统一制定的合同文本，明确合同双方的权益和义务。
2. 销售合同必须由法人或其授权代理人签署，方为有效。
3. 销售人员不得私自与客户签订合同，一切合同必须经过销售部门负责人审批。
4. 销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本交财务部门备案。
第七条售后服务1. 销售人员应负责对客户使用公司产品的技术指导和服务。
2. 对客户反馈的问题，销售人员应及时回应，并积极协助解决。
3. 对客户投诉，销售部门应认真对待，查明原因，及时处理，并向客户反馈处理结果。
第三章销售业绩考核第八条销售业绩考核应坚持公平、公正、公开的原则，真实反映销售人员的业绩水平。
第九条销售业绩考核指标应包括销售额、回款率、新客户开发数量、客户满意度等。
第十条销售业绩考核周期分为月度、季度、年度。
第十一条销售业绩考核结果应用于销售人员的薪酬分配、晋升晋级、奖惩等方面。
第四章销售行为规范第十二条销售人员应遵守国家法律法规，诚实守信，公平交易，严禁商业贿赂行为。
第十三条销售人员应遵守公司制定的销售行为规范，不得以任何形式损害公司利益。
钢材经销商管理制度模板
第一章总则第一条为规范钢材市场秩序，维护经销商合法权益，保障钢材产品质量和市场供应，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有钢材经销商，包括但不限于钢铁产品、建材产品等。
第三条本制度旨在明确经销商的权利与义务，规范经销商经营行为，促进公司与经销商之间的良好合作关系。
第二章经销商资质要求第四条经销商应具备以下资质：1. 具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照；2. 具有稳定的经营场所和销售网络；3. 具有良好的商业信誉和诚信经营记录；4. 具有较强的市场开拓能力和售后服务能力；5. 具有必要的仓储设施和运输能力。
第五条经销商需向公司提交以下材料：1. 营业执照副本；2. 组织机构代码证副本；3. 税务登记证副本；4. 企业信用报告；5. 其他公司认为必要的材料。
第三章经销商权利与义务第六条经销商享有以下权利：1. 依法开展钢材经营业务；2. 获得公司提供的业务指导和培训；3. 获得公司产品价格、促销政策等信息；4. 依法维护自身合法权益。
第七条经销商应履行以下义务：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 诚信经营，不得进行虚假宣传、不正当竞争；3. 保障产品质量，不得销售假冒伪劣产品；4. 按时支付货款，不得拖欠货款；5. 配合公司开展市场调研、产品推广等活动。
第四章销售管理第八条经销商应根据公司提供的销售计划，制定自身的销售策略，确保销售任务的完成。
第九条经销商应建立健全销售记录，包括销售数量、销售金额、客户信息等，确保数据的真实性和准确性。
第十条经销商应定期向公司反馈销售情况，包括市场动态、客户需求、竞争情况等。
第十一条经销商应积极配合公司开展市场调研、产品推广等活动，提高公司产品在市场上的知名度和竞争力。
第五章质量管理第十二条经销商应严格执行国家相关产品质量标准，确保所销售产品的质量。
第十三条经销商应建立健全产品质量管理制度，包括进货检验、库存管理、销售退换货等。
第十四条经销商应积极配合公司进行产品质量抽检，确保产品质量符合要求。
钢材销售业务管理制度范本
第一章总则第一条为规范钢材销售业务，提高销售效率，降低销售风险，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事钢材销售业务的员工及相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保钢材销售业务有序、高效、合规进行。
第二章职责分工第四条销售部负责钢材销售业务的全面管理，包括市场调研、客户开发、合同签订、订单执行、售后服务等。
第五条销售人员负责具体执行销售任务，包括客户拜访、报价、合同签订、订单跟进、售后服务等。
第六条财务部负责钢材销售收入的核算、回款、费用报销等财务管理工作。
第七条仓储部负责钢材的入库、出库、保管、盘点等仓储管理工作。
第八条质量部负责对钢材产品进行质量检验，确保产品符合国家标准。
第三章销售流程第九条市场调研：销售人员根据市场需求，定期进行市场调研，了解竞争对手情况，收集客户信息。
第十条客户开发：销售人员根据市场调研结果，制定客户开发计划，拓展客户资源。
第十一条报价：销售人员根据市场行情和客户需求，制定合理的报价方案。
第十二条合同签订：销售人员与客户协商一致后，签订销售合同。
第十三条订单执行：销售人员按照合同约定，及时跟进订单执行情况，确保按时交货。
第十四条售后服务：销售人员负责客户售后问题处理，提高客户满意度。
第四章质量管理第十五条质量部负责对钢材产品进行质量检验，确保产品符合国家标准。
第十六条销售人员需对所销售产品的质量负责，如发现质量问题，应立即通知客户，并采取措施予以解决。
第五章收入与回款第十七条销售人员应严格按照合同约定，及时跟进销售收入和回款情况。
第十八条财务部负责对销售收入和回款情况进行核算，确保资金安全。
第六章仓储管理第十九条仓储部负责钢材的入库、出库、保管、盘点等工作。
第二十条销售人员需及时了解仓储情况，确保钢材供应充足。
第七章奖惩制度第二十一条对完成销售任务的优秀销售人员，公司给予一定的奖励。
第二十二条对违反本制度，造成公司利益损失的员工，公司将进行相应的处罚。
公司内部销售钢材规章制度
公司内部销售钢材规章制度第一章总则第一条为规范公司内部销售钢材的行为，提升销售效率，维护公司形象，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内部销售钢材的全过程，各销售人员应严格遵守。
第三条销售人员应遵守国家有关法律法规，不得从事违法违规的行为，不得向客户销售劣质或假冒伪劣产品。
第四条公司内部销售钢材的价格应合理，不得以夸大宣传或欺骗手段获取利益。
第五条销售人员应具备良好的职业道德和专业知识，不得有腐败、贪污、徇私舞弊等违法违规行为。
第六条公司对销售人员的销售绩效进行考核，对表现优秀者给予奖励，对不符合规定的行为给予相应的处罚。
第七条公司对销售人员进行定期培训，提升其销售技能和专业知识，以更好地服务客户，提高销售效率。
第二章销售流程第八条销售人员在与客户接触时，应了解客户的需求和要求，提供合适的产品和服务。
第九条销售人员应及时向客户提供产品的相关信息，包括规格、价格、交货期等，确保客户对产品有清晰的了解。
第十条销售人员应根据客户的需求，制定合适的销售方案，达成销售目标。
第十一条销售人员应遵守公司的销售政策，不得擅自作出价格、交货期等决定，确保销售订单的执行顺利。
第十二条销售人员在销售过程中应保持客户信息的机密性，不得将客户信息泄露给外部人员。
第十三条销售人员应和客户保持良好的沟通，解决客户遇到的问题和困扰，提升客户满意度。
第三章销售管理第十四条公司销售部门应定期召开销售会议，总结销售情况，分析销售问题，制定销售计划。
第十五条销售部门应建立健全的销售档案管理制度，保管销售合同、客户信息等文件，便于查询和管理。
第十六条销售部门应建立完善的售后服务制度，及时处理客户的投诉和意见，提高客户满意度。
第十七条公司应定期评估销售人员的工作表现，对表现不佳者采取相应的培训或处罚措施。
第十八条公司应建立销售激励机制，激发销售人员的工作积极性，提高销售业绩。
第十九条公司应对销售市场进行调研和分析，做好销售计划和预测，为销售工作提供指导和支持。
钢材销售管理制度范本
钢材销售管理制度范本第一章总则第一条为规范和优化钢材销售管理工作，提高销售效率和客户满意度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有涉及钢材销售工作的相关部门和人员，包括销售部门、市场部门、物流部门等。
第三条公司销售部门是钢材销售的主要责任部门，负责销售计划的制定、销售渠道的管理、客户关系的维护等工作。
第四条公司销售部门应当建立健全的销售管理制度，确保销售工作的有序进行，提高销售绩效和客户满意度。
第二章销售计划第五条公司销售部门应当每年制定年度销售计划，并根据市场需求和公司发展目标，确定销售目标和销售策略。
第六条销售计划应当包括销售目标、销售预算、销售任务分配等内容，并经公司领导审批后执行。
第七条销售部门应当定期检查销售计划的执行情况，及时调整销售策略和措施，确保销售目标的实现。
第三章销售流程第八条公司销售部门应当建立完善的销售流程，明确销售流程的各个环节，确保销售工作的高效进行。
第九条销售流程包括销售机会的挖掘、客户洽谈、合同签订、货物发运等环节，要求销售人员严格按照流程操作。
第十条销售人员应当做好客户关系管理工作，及时跟进客户需求，解决客户问题，提高客户满意度。
第四章销售管理第十一条销售部门应当建立完善的销售管理制度，包括销售数据分析、销售业绩考核、销售人员培训等。
第十二条销售数据分析是销售管理工作的重要环节，要求销售部门定期收集和分析销售数据，及时发现问题和改进措施。
第十三条销售业绩考核是销售管理的重要手段，要求销售部门根据销售目标和销售计划进行考核，奖惩分明。
第五章客户服务第十四条客户服务是钢材销售工作的关键环节，要求销售人员做好售前、售中、售后的服务工作，提高客户满意度。
第十五条销售部门应当建立客户档案，了解客户需求和偏好，制定个性化服务方案，提升客户忠诚度。
第六章物流管理第十六条公司销售部门应当与物流部门密切合作，确保货物的准时发运和安全到达客户手中。
第十七条销售部门应当对货物的库存和流向进行管理，避免滞销和库存积压的情况发生。
钢材经销处安全管理制度
一、目的和适用范围为确保钢材经销处员工的生命安全，保障财产不受损失，维护钢材经销处正常的生产经营秩序，特制定本制度。
本制度适用于钢材经销处所有员工及外来人员。
二、安全责任1. 经销处负责人对本处安全工作全面负责，建立健全安全管理体系，定期组织安全检查，落实安全措施。
2. 各部门负责人对本部门安全工作负责，确保本部门安全生产，及时消除安全隐患。
3. 所有员工必须严格遵守本制度，增强安全意识，自觉维护安全生产。
三、安全管理措施1. 安全教育培训（1）新员工入职前，应进行安全教育培训，使其了解本岗位的安全操作规程。
（2）定期组织员工参加安全知识竞赛、安全讲座等活动，提高员工安全意识。
2. 安全生产管理（1）严格执行国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制。
（2）加强生产现场管理，保持生产区域整洁、有序。
（3）严格执行设备操作规程，确保设备正常运行。
3. 消防安全管理（1）建立健全消防安全管理制度，明确消防设施、器材的配置、使用、维护和保养。
（2）定期组织消防演练，提高员工火灾应急处理能力。
（3）加强对易燃易爆物品的管理，严格执行操作规程。
4. 交通安全管理（1）车辆行驶遵守交通规则，确保行车安全。
（2）驾驶人员必须持有有效驾驶证，定期参加体检。
（3）车辆定期进行保养，确保车辆安全性能。
5. 仓库安全管理（1）仓库内物品按类别、规格、材质进行分类存放，确保账、卡、物相符。
（2）仓库内禁止存放易燃易爆物品，严格执行仓库安全管理规定。
（3）仓库门禁制度，确保仓库物品安全。
四、事故处理1. 事故报告（1）发生安全事故，当事人应立即上报，不得隐瞒。
（2）相关部门应在接到事故报告后，立即进行调查处理。
2. 事故调查（1）成立事故调查组，对事故原因、责任进行调查。
（2）根据事故调查结果，对责任人进行严肃处理。
3. 事故整改（1）针对事故原因，制定整改措施，确保事故不再发生。
（2）对整改措施落实情况进行跟踪检查，确保整改到位。
钢材销售部规章制度
钢材销售部规章制度第一章总则第一条为了规范钢材销售部的工作秩序，促进销售工作的顺利开展，提高销售绩效，制定本规章制度。
第二条钢材销售部是公司销售工作的重要部门，主要负责公司钢材产品的销售和市场拓展工作。
第三条钢材销售部的任务是根据公司发展战略，完成销售目标，提高销售额，保证销售服务质量，提升客户满意度。
第四条钢材销售部的工作原则是以客户为中心，坚持诚实守信、积极进取、团队合作的精神。
第五条钢材销售部全体员工应严格遵守公司的各项规章制度，保守公司的商业机密，维护公司的声誉。
第六条钢材销售部负责人对本规章制度的解释权归属于公司管理层。
第二章组织架构第七条钢材销售部设有销售部经理，分别设立销售、市场和客服等部门，各部门设有部门经理。
第八条销售部负责公司钢材产品的销售工作，负责制定销售计划和目标，分配销售任务，开展销售活动。
第九条市场部负责市场调研、竞争分析、市场预测等工作，为销售部提供市场信息和市场支持。
第十条客服部负责客户关系管理工作，保持良好的客户关系，为客户提供售后服务、解决问题。
第十一条各部门应加强协作，密切配合，共同完成销售目标。
第三章工作流程第十二条销售部门应做好市场调研工作，了解市场需求和竞争状况，制定销售计划。
第十三条销售部门根据销售计划制定销售方案，确定销售目标，分配销售任务。
第十四条销售部门应做好客户开发工作，积极寻找新的客户资源，开拓市场。
第十五条销售人员应做好客户维护工作，及时回访客户，了解客户需求，提供优质的销售服务。
第十六条销售部门应做好销售数据统计和分析工作，及时总结销售业绩，调整销售策略。
第四章工作纪律第十七条销售人员应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业操守，不得从事违法违规的行为。
第十八条销售人员应做到言行一致，言行举止得体，表现出良好的职业素养。
第十九条销售人员应遵守工作时间，按时上班，不得早退晚到，不得擅自请假，不得私自调休。
第二十条销售人员应认真履行销售任务，不得敷衍塞责，不得偷懒怠工，不得向客户提供虚假信息。
钢材贸易公司销售管理制度
第一章总则第一条为规范钢材贸易公司的销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及销售相关岗位。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以市场为导向，以客户为中心，以业绩为考核标准。
第二章销售目标与计划第四条销售目标：1. 完成年度销售目标，实现公司经济效益最大化；2. 提升市场占有率，扩大品牌影响力；3. 建立稳定的客户关系，提高客户满意度。
第五条销售计划：1. 制定季度销售计划，明确销售目标、销售策略、市场拓展计划等；2. 制定月度销售计划，细化销售任务、销售指标、客户维护计划等；3. 制定周销售计划，明确每日销售任务、客户拜访计划、销售跟进等。
第三章销售流程第六条销售流程包括：1. 市场调研：收集市场信息，了解竞争对手、客户需求等；2. 客户开发：寻找潜在客户，建立客户关系；3. 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的产品；4. 谈判签约：与客户进行商务谈判，达成共识，签订销售合同；5. 跟进服务：跟进合同执行情况，确保客户满意度；6. 收款与售后服务：及时收款，处理客户售后问题。
第七条销售人员需按照销售流程进行工作，确保销售过程的规范性和高效性。
第四章销售考核与激励第八条销售考核：1. 考核指标：销售额、市场占有率、客户满意度、客户增长率等；2. 考核方式：定期考核、不定期抽查、绩效考核等；3. 考核结果：根据考核结果，对销售人员给予相应的奖励或处罚。
第九条销售激励：1. 提成奖励：根据销售业绩，给予销售人员相应的提成；2. 奖金激励：设立年终奖金、优秀员工奖等，对表现突出的销售人员给予奖励；3. 培训与发展：为销售人员提供培训机会，帮助其提升专业技能和综合素质。
第五章客户关系管理第十条建立客户档案，记录客户信息、交易记录、客户评价等；第十一条定期回访客户，了解客户需求，维护客户关系；第十二条建立客户关系管理系统，提高客户服务效率；第十三条针对重要客户，实施个性化服务，提高客户满意度。
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GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部份钢材销售管理制度第一条总则1.1为进一步加强集团公司钢材销售管理，以适应市场经济的发展，提高企业的经济效益，提高企业的市场竞争力，确保企业高速、稳健的发展，根据集团公司实际情况，特制定本制度。
1.2钢材销售原则1.2.1效益最大化原则，即最大限度谋求集团公司的经济效益。
1.2.2款到发货原则。
1.2.3公开、公平、公正原则，即钢材资源分配、价格调整、客户管理等销售业务必须公开、公平、公正。
第二条销售管理制度2.1营销部销售职责2.1.1贯彻集团公司的经营策略：2.1.2制订年度、月度销售计划，完成年度生产经营目标：2.1.2.1营销部根据集团公司年度生产经营计划，按照“销售环绕利润转”的原则，科学预测市场，编制钢材需求预测月报表，报集团公司。
2.1.2. 2营销部必须在每月20日前书面报出下月需求计划，交集团公司。
2.1.3负责提出价格调整建议；2.1.4负责F1常钢材销售业务；2.2销售业务流程2.2.1营销部的售前服务：市场调研，捕捉信息，维系及寻觅顾客；2.2.2售中服务：接收合同或者标书一合同评审一接收货款一一组织发运；2.2.3售后服务：组织结算一一对帐、退余款一一处理投诉。
2.3业务类型、客户区分及业务销售注意事项2.3.1代理：是指签了代理合同或者单价下浮超过60元（含60元）的业务。
零售：是指下浮单价在20元以内（含20元）。
其它（零售和代理之间价）:对于传统贸易且价格介于零售及代理之间的销售。
商品化钢筋：是指冷轧带肋钢筋系列产品及钢筋笼。
（说明：此分类代表冃前公司的定价模式，若集团公司对代理、零售等定价模式有变化时，以集团公司的定价模式为准）2.3.2特殊情况下需要降价销售的，按集团公司总裁批准方案执行。
2.3.3特殊客户：指具有发展潜力、有利于销售渠道拓展，品牌推广和利润创造的客户：特殊产品：指厂内非尺、生锈、质量有异产品；特殊关系：指集团公司考虑战略发展要求，需进行支持的公司或者单位等；2.4销售业务原则上必须先款后货，如先货后款，需签订合同或者经公司申批（经部门经理和分管经营副总裁同时申批签名确认，管：客户信用额度表）,方可按对应的业务类型赋予计提考核。
2.5资源分配2.5.1资源分配原则“公开、公平、公正二2.5.2资源紧张时，紧俏的品种规格要根据客户销售裕丰钢材的销售量、当期合同的先后及重点工程的需求按比例分配；分配给客户的资源2天内有效，过期自动作废，转入下期重新分配。
2.5.3每日的资源分配表必须在营销部、公司内部及指定的冋络客户公开。
2.6销售管理网络系统2.6.1营销部全部销售业务纳入销售管理网络系统，逐步过渡到无纸办公，并逐步实现电子商务。
2.6.2销售业务中的合同管理、资源管理、货款管理、装车发运管理、产成品入库出库管理、物资出厂管理等实行计算机网络管理。
2.6.3销售流程的全部数据必须通过销售管理网络系统传递，包括开单量、发货量、装车情况、钢材出厂管理、生产入库情况、库存资源、接收货款、价格变动、运输发票、销售发票等，以实现资源共享。
2.6.4营销部每月结算日前（如：26日）必须将各钢材销售客户的开单量、销量、货款等信息用电子邮件或者传真发送给主要客户确认（由业务员协助内勤进行结算对账，并提交财务审核数据）。
2.6.5结算管理：营销部必须按照“款到发货”、“日清月结"原则。
第三条客户管理制度3.1客户体系管理3.1.1营销部要建立详细的客户台帐，对客户特别是网络客户要动态跟踪，以掌握客户的经营情况。
客户台帐的主要内容包括：3.1.2基础资料，即客户的最基本资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表等。
3.1.3客户特征，主要包括企业规范、服务区域、销售能力、发展潜力、经营理念、经营方向、经营政策、经营特色等。
3.1.4业务状况，主要包括客户的销售实绩、经营管理者及业务人员的素质、与其它竞争者的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
3.1.5交易现状，主要包括客户的销售活动现状、存在问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及浮现的信用问题等方面。
3.2营销部每年要根据客户的合同执行情况、货款回笼情况、销售量及销售量构成情况进行客户评定，赋予一定的精神或者物质奖励，报集团运营中心总经理及分管经营副总裁市批但性粧曜物资奖励由营销部提出评比参考意见，如：“十大用户”、“优秀经销商”等，由集团公司进行评审通过并发布）。
3.3每年至少召开一次大型的钢材销售客户联谊会（或者座谈会），并要求运营中心相关人员及_______________________________ GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部份_________________________ 分管经营副总裁参预听取客户意见。
3.4为维护裕丰品牌形象，优化钢材销售客户网络，营销部必须在年度评定客户的基础上礼聘下一年度的钢材销售特约经销商，并报集团运营中心总经理及分管经营副总裁审定。
3.5营销部要配合裕丰钢铁进行年度质量用户走访活动。
第四条釆购管理制度4.1采购计划4.1.1营销部根据客户需求，提前做好高线或者罗纹钢的采购计划，并报集团运营中心总经理及分管经营总裁审批。
4.1.2采购流程：业务需求（由经办业务员提出）一采购询价（由营销部采购专员操作）一-确认（经办业务-采购专员■部门经理书面签名确认釆购定单）一一定货发货（由采购专员发出釆购定单与供应商，完成采购流程）4.2采购申批4.2.1釆购计划需保证有30元差价或者以上，低于30元价差需由经办人提出情况说明及申请，经部门经理审核、分管经营副总裁申批方可进行釆购业务。
4.2.3釆购定单计划需由经办人签字、业务员确认、及营销部经理审批方可赋予办理采购业务。
4.3需根据采购计划做好定货单、办理付款申请市批手续（由采购专员提出申请，经财务部、部门经理及分管经营总裁审批）第五条供应商管理制度5.1供应商资料：包括供应商经办人联系电话、公司地址、资质资料等的统计及整理归档，建立资料库。
5.2供应商渠道管理：根据供应商供货情况、产品质量等进行分类管理，可具体分成一级供应商、二级供应商；并定期对供应商进行走访，了解其公司运作情况，在内部适时对其进行浮动评级5.3营销部供应商主要针对：建材系列产品（如高线、二级罗纹钢、三级罗纹钢和盘螺）5.4供应商维护：营销部应在一定时期内召开供应商会议，邀请分管经营副总裁参预，根据市场情况，一同研究并提出与供应商合作的更佳方案。
第六条销售政策管理制度6.1销售价格管理6.1.1集团公司的钢材销售价格、优惠政策等的制定及调整由营销部提出建议，报集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁审批后执行。
6.1.2价格制定后，市场投资部要按照“公开”的原则，向网络客户公开市场价格、公开优惠政策、公开计价办法。
6.2营销部的业务人员必须熟悉所销售的钢材产品价格、优惠政策、计价办法。
第七条市场信息管理制度3H7.2市场投资部应掌握的钢材市场信息，主要包括销售区域内的钢材市场行情及其变化；各大钢铁企业、省内各大销售公司竞争对手的经营决策及策略变化情况；销售区域内各大钢材仓库库存资源情况，主要车站码头钢材资源到货情况，各大销售公司的销售情况；各大钢铁企业、省内各大销售公司的销售价格、优惠政策、结算方式；本公司钢材每次价格调整、销售政策改变后的市场变化、客户的反应、销售走势等；国家宏观经济信息、行业政策、钢材价格总体趋势。
7.3市场投资部须于每周五下午向集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁书面上报一份本周的钢材市场信息情况。
7.4市场投资部每天必须把当天的销售日报表（包括当天生产入库量、库存资源量、钢材开单量、销售量、回笼资金等数据）送集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁。
第八条合同管理制度（参照集团公司《合同管理制度》执行）。
第九条销售服务9.1销售人员必须树立“客户是上帝”服务理念，以谦诚态度做好服务，确保顾客满意。
9.1.1服务态度要求“热情、诚实"，具体要做到：一把椅子，一杯热茶，一张笑脸。
9.1.2服务用语要文明、规范，不许使用不负责和不切当的语言，如“不、没有、大概、可能、等一下”等。
9.1.3销售人员要严格按照销售流程操作。
在接到客户的要求计划后，要主动向客户介绍钢材的销售价格、销售流程等情况，协助客户完成钢材购买活动。
9.1.4凡客户提出的合理要求，销售人员有义务协调完成。
9.2营销部、仓储运输部、宏峰物流必须各司其责，确保质保书、销售发票、运输发票随货同行（特殊情况需报营销部经理审批），确保数据及时录入销售管理系统。
业务经办针对发票开具及签收必须按照发票的规范管理流程进行办理，具体规范流程如下：9.2.1 普通客户发货后提出开具发票之前，必须由业务员向财务部提供有效的签收单、签收确认表或者对帐单原件（或者复印件），战略合作火伴、重要及有信用的客户可由业务员提出申请，经部门领导审批，报财务部备案，可先开具发票凭证，但经办业务必须在15天内负责追回有效的签收单、签收确认表或者对帐单原件（或者复印件）并交回财务部。
否则将考核业务员200元/次。
9.2.2客户领取发票时必须当场签收发票，若业务员代为领取发票，代领人在15天内负责追回客户的发票签收证明原件并交回财务部。
否则将考核业务员200元/次。
9.2.3有效的签收单、签收确认表或者对帐单的定义：客户为个人的，签收单、签收确认表或者对帐単必须是客户本人签收。
客户为单位的，签收单、签收确认表或者对帐单必须是客户单位盖章（或者由客户单位出具授权委托书委托的人）签收。
有效的发票签收证明的定义：客户为个人的，发票签收证明必须是客户本人签收。
客户为单位的，发票签收证明必须是客户单位盖位（或者由客户单位出具授权委托书委托的人）签收。
9.3客户对帐査询93.1营销部每月必须用电子邮件形式（或者书面形式）向网络客户提供销售量、货款等情况，交客户确认，返回存档。
9.3.2客户货款到帐1小时内录入销售系统。
销售业务日清月结，为客户提供实时査询。
9.3.3客户如要求进行财务对帐，由具体销售人员牵头，协助财务部与客户对帐。
9.3.4营销部应协助财务部每月向客户提供应收帐款余额情况。
9.4投诉处理941营销部负责顾客意见的接收、采集、信息传递，并具体执行顾客意见的处理决定。
9.4.2质量投诉的处理由质管部负责，营销部协助处理。
9.4.3计量投诉的处理由宏峰物流负责，营销部协助处理。
9.4.4服务态度投诉的处理由被投诉的相关部门或者集团运营中心总经理及分管经营副总裁负责。
第十条附则10.1商业机密保密10.1.1生产排产计划、库存资源情况、价格及优惠政策调整动向、招投标意向、销售网络内部资料、合同签订履行情况、客户在裕丰帐户的资金情况等均属于企业的重要商业机密，任何人不得泄露。