人事行政部门预算表

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人力资源部预算(6月份).xls

卷
胶水
瓶
回形针
盒
2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.50 16.00 16.00 10.00 18.00 20.00
5.00 0.30 2.00 10.00 1.00 0.50 2.00
预算依据
市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价
市场价市场价市场价市场价市场价市场价市场价
编制时间：2002年5月28日预算期间：2002年6月
需求数量预计金额
3
6.00
10
10.00
4
8.00
1
3.00
2
4.00
1
1.00
1
0.50
3
48.00
1
16.00
2
20.00
4
72.00
2
(补报计划)
1
(补报计划)
20
(补报计划)
10
(补报计划)
预留编码：
低值易耗品及办公用品需求预算表(D-2-1)
编制部门：人力资源部
第 1 张，共 1 张
品名及规格
计量单位预计单价
水笔
支
水笔芯
支
材料纸
本
墨水
瓶
装钉子
盒
透明胶
卷
铅笔
支
A4打印纸
包
B5打印纸
包
金霸王电池
对
胶卷(柯达200)
卷
劲牛牌充电电池
对
以下为九略项目组之用
磁盘
盒
票夹
个材料纸本来自长尾票夹盒透明胶
3
30.00

预算表(人力、行政)

8月
9月
不含税含税不含税含税不含税含税不含税含税不含税含税不含税含税
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人事行政类预算总表

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差旅费-会议差旅费交通费交通费-市内交通费交通费-过路过桥费招待费邮寄费电话费上网费税费电费办公费办公费-印刷费/复印费办公费-日常办公用品费车辆费车辆费-汽油费车辆费-汽车修理费车辆费-汽车保险费车辆费-上牌费车辆费-自备车洗车费车辆费-车辆年检费运杂费
0
2012预算总表
费用科目
2011年 2012年实际发生预算合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月备注
职工薪酬
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职工薪酬-工资、奖金
职工薪酬-福利费支出
职工薪酬-工会支出
职工薪酬-社会保险费
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职工薪酬-社会保险费-基本养老
职工薪酬-社会保险费-基本医疗
职工薪酬-社会保险费-重大医疗
职工薪酬-社会保险费-门诊统筹
职工薪酬-社会保险费-工伤
职工薪酬-社会保险费-生育
职工薪酬-社会保险费-失业
职工薪酬-住房公积金
推广费用
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推广费用-展览广告费
推广费用-业务宣传费
差旅费
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【漂亮大方】人事部预算表

行政人事部
2019
年终工作总结
【漂亮大方】人事部预算表
单位部门名称
汇报人：××× 编号： 770770
前言/PREFACE
在总经理的亲自带领下，骏马腾飞，昂首跨越了不平凡的2018年，一举取得了骄人的
经营业绩，产销值超过 1.5 亿元，实现产品生产产量累计达 1000 万台，比 2017 年的
800万台增加25%，超额完成了2018年度集团公司下达的年度经营目标。过去的一年，行政人事部在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为2019年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经
验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将2018年工作总结作汇报。
目录
contents
人力资源管理企业管理行政管理存在问题
PART 1
人力资源战略管理
组织设计优化员工入职管理培训管理薪酬和福利管理绩效考核和管理企业文化建设
人力资源管理
人力资源战略管理
员工入职管理
根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
招聘管理
人员招聘是行政人事部人事管理工作中的重点，随着公司产能的提升，工作量加大，一线生产人员的招聘难度加大，为打破僵局，行政人事部采用多元化招聘手
段，建立了合理的招聘渠道，目前保持与10多家职业中介机构有往来，免费注册
的招聘网站有6个；建立了公司的招聘和面试管理流程，2018年度累计招聘人数为72人，目前新进人员留岗数为55人，新进人员的留岗率为80%。
PART 2
两个体系的管理 6S现场管理的推进安全管理体系的管理环保管理
企业管理
两个体系的管理

人事行政预算表2011-001

置业
业
五金装饰城
单位：人民
总裁办
企业管理中心
财务管理中心
集团
投资发展工程管理
中心
中心
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行政费用年度预算表(自动计算)

费用描述
一、员工费用 1.员工工资基本工资加班工资解雇相关费用 2.福利费生日礼金过节费其他 3.五险一金 4.伙食补贴正常夜班补贴 5.培训经费课程费内部讲师补助培训激励 6.绩效奖金二、办公费用 1.办公费低值易耗文具办公用固定资产其它 2.通讯费
人事行政部年度综合管理费用预算表
公司运营费用合计
人事行政部年度综合管理费用预算表
单位：元
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月项目合计
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办公室
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公司宿舍
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6.电脑维护类费用
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软件维护费
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网络费
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维修/配件费
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三、交通费和差旅费
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人事行政部门预算表

部
物料印刷制作费
半年
设备维护费
半年
社保
月
招聘
月
会议费
月
人事
部
员工活动月
员工福利月
域名费用及网站维护费打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网络、平面媒体等媒体广告费、手续费等）参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会议等所产生的费用。（包括餐费、场地租
教育培训月
工商年检年过路过桥费月汽油/机油费月
办理工商等行政年检政府规定费用包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等日常机油更换、燃油加油费
汽车修理及保养年
费用
税费
年
公司车辆日常维修保养费
验车费
年
保险
年
部门
项目房租水电
人事行政部门预算
单位
费用统计
浮动比例
调整数
下阶段预算
月
备注物业提供费用明细
水票
月
平均每月支出
电话费
月
行政
快递费
月
部
洗衣费
季度
办公用品
季度
修理费
年
Hale Waihona Puke 平均每月支出实时发生日常办公文具（易耗品）日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
其它
月
域名及网站维护
半年
网络
电脑耗材费
半年

年度行政人事费用预算与费用明细

备注解说
中秋，教师，元旦节,3.8，端午节每人100元每次福利费/礼品按每个点500每年计算按每个场地每年500计每个店铺装修预算暂时预算5W 每个店铺4个咨询室每个咨询室1个洽谈桌3张椅子，9套办公工位和椅子，前台功能区沙发茶几，前台椅子深圳校区采购1台一体机，预算每2个月更换1次硒鼓每个店1台无线路由器1台16口交换机/6个无线网卡和1台呼叫中心使用的16口网关，1个小机柜每个店4台挂机1台柜机，一个小冰箱1个微波炉按每个店50元每月算每个店1条100兆光纤办公用品采购费用和工衣费，话机，纸杯，纸巾，日常低耗品购买所有采购物品都是网上采购标准，以后必须有至少2家比价结果
费用项目固定资产采购
部门团建费人事行政电话费
饮用水费交通费差旅费节来自日福利费植物费环创费新店装修设计费新店办公家具费新店打印机使用费新店网络设备费用新店家电费用
新店维修费新店宽带费新店办公费
合计
年费用 ¥18,900.00 ¥3,200.00
¥600.00 ¥2,430.00 ¥1,000.00
¥4,500.00 ¥500.00 ¥500.00
¥45,000.00 ¥9,200.00 ¥2,600.00 ¥3,700.00 ¥1,000.00
¥600.00 ¥2,000.00 ¥4,270.00 ¥100,000.00
深圳校区行政人事费用支出明细预算
深圳校区行政人事费用支出明细预算
按每套普通电脑2100元计算按每个校区每季度800元人事1条线按照每人每个月1.5桶的量算，每桶平均15元外出办事交通费

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半年
打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
物料印刷制作费
半年
设备维护费
半年
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
人事部
社保
月
招聘
月
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网络、平面媒体等媒体广告费、手续费等）
会议费
月
参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会议等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料费）
员工活动
月
员工福利
月
教育培训
月
工商年检
年
办理工商等行政年检政府规定费用
汽车费用
过路过桥费
月
包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等
汽油/机油费
月
日常机油更换、燃油加油费
修理及保养
年
公司车辆日常维修保养费Biblioteka 税费年验车费年
保险
年
人事行政部门预算
部门
项目
单位
费用统计
浮动比例
调整数
下阶段预算
备注
行政部
房租水电
月
物业提供费用明细
水票
月
平均每月支出
电话费
月
快递费
月
平均每月支出
洗衣费
季度
实时发生
办公用品
季度
日常办公文具（易耗品）
修理费
年
日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
其它
月
网络部
域名及网站维护
半年
域名费用及网站维护费
电脑耗材费