物资采购审批制度
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
采购审批责任制度范本
采购审批责任制度范本第一章总则第一条为了规范采购审批工作，明确审批人员的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购审批工作的管理和监督，包括采购申请、审批流程、责任划分等方面。
第三条采购审批工作应遵循合法、公正、透明、效率的原则，确保采购活动的合规性和企业利益的最大化。
第四条各级审批人员应按照规定的权限和程序进行审批，不得越权审批或滥用职权。
第二章采购申请与审批流程第五条各部门根据日常经营活动的需要，编制采购申请单，明确采购物资的品名、数量、规格、预算金额等详细信息。
第六条采购申请单经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
第七条采购部门对提交的采购申请单进行初步审核，确保采购需求与实际需求相符，符合企业采购政策和程序要求。
第八条采购部门根据采购申请单汇总各部门的采购需求，编制采购需求汇总表，并对现有库存进行核查。
第九条采购计划主管和采购专员根据物资库存数量、安全存量等因素，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划和采购申请表。
第十条采购申请表应提交给采购总监和总经理进行审批。
对于一般替代品物资的采购申请，由所需采购物资部门的经理审批。
第三章审批人员职责与权限第十一条审批人员应具备相关的专业知识和经验，能够准确理解和把握采购需求和市场情况。
第十二条审批人员应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第十三条审批人员应严格遵守采购政策和程序要求，确保审批工作的合法性和合规性。
第十四条审批人员应对采购申请的合理性和必要性进行审查，对采购预算和资金使用进行审核。
第十五条审批人员有权拒绝不符合规定或有问题的采购申请，并要求进行调整或重新提交。
第四章责任划分与追究第十六条审批人员应对其审批的采购申请的真实性、合规性和有效性负责。
第十七条若审批人员未按照规定的权限和程序进行审批，或超越审批权限进行审批，应承担相应的责任。
第十八条若审批人员滥用职权、索贿受贿、泄露采购机密等行为，应依法承担相应的法律责任。
企业物资采购审批制度
企业物资采购审批制度一、背景介绍企业作为一个运营良好的组织体系，需要通过采购物资来满足办公和生产的需求。
为了确保物资采购的合理性、规范性和经济性，订立本制度，明确企业内部物资采购的流程和审批要求，以实现经济效益最大化和资源的合理利用。
二、适用范围本制度适用于企业各部门对于日常办公和生产所需的物资采购。
三、采购需求提出1.各部门在发现物资采购的需求时，应书面提交采购申请，包含物资名称、数量、规格、用途、估计价格等内容，并注明需要的紧急程度和采购期限。
2.采购需求申请应由相关部门负责人签字，并在规定周期内提交给物资采购部门。
四、采购审批流程1.采购申请提交后，物资采购部门应及时进行初步审核。
初步审核包含对采购需求的合理性、采购预算的合理性以及供应商选择的合理性等方面进行评估。
初步审核不得超出两个工作日。
2.初步审核通过后，物资采购部门应将采购申请提交给相关部门负责人进行审批。
相关部门负责人应在规定时间内审核申请，并签字确认。
审批流程中假如存在多个层级，审批流程时间不得超出五个工作日。
3.若涉及金额较大或涉及紧急情况的采购，还需经过公司高层管理人员的审批。
高层管理人员应在规定时间内审核，并签字确认。
审批流程时间不得超出七个工作日。
4.完成全部审批后，物资采购部门将采购申请转交给采购执行部门进行后续的供应商选定、合同签订和物资采购等流程。
五、供应商选择与合作1.物资采购部门在审核和审批过程中应依据实际情况选择合适的供应商。
供应商的选择应综合考虑质量、价格、信誉以及售后服务等因素，优先选择信誉良好、价格合理的供应商。
2.为了确保采购的公平性和透亮性，物资采购部门应建立供应商库，定期进行评估和更新，并在采购过程中进行公开招标，邀请多家供应商参加竞标。
3.在选择供应商后，物资采购部门应与供应商签订合同，明确物资的数量、质量标准、价格、交货时间等具体要求，确保采购必需的合规性。
六、采购执行与验收1.采购执行部门应依照合同要求及时与供应商联系，确保物资的定时交付。
采购审批制度流程模板范本
采购审批制度流程模板范本一、目的为了规范公司采购审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，提高采购效率，降低采购成本，制定本采购审批制度流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有采购项目的审批工作，包括原材料、设备、办公用品、耗材等。
三、采购审批流程1. 需求部门根据日常经营活动需要，编制采购申请单，填写请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等信息，并提交给采购部门。
2. 采购部门对采购申请单进行初步审核，主要分析采购需求是否与实际需求相符，是否符合企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要。
3. 采购部门及时汇总各部门的采购需求，编制采购需求汇总表，并对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4. 采购计划主管、采购专员根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。
对于一般替代品物资采购申请，由所需采购物资部门的经理审批；对于重要物资或关键物资的替代品采购申请，需提交给采购总监和总经理审批。
6. 采购部门根据审批结果，与供应商进行谈判、签订合同，并组织采购活动。
7. 采购完成后，采购部门应将采购凭证、合同等相关文件归档保存，以便日后查阅。
四、采购审批原则1. 采购审批工作应坚持客观、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
2. 采购部门应根据公司利益和实际需求，综合考虑质量、价格、交货时间、售后服务等因素，进行采购决策。
3. 采购部门应加强与各部门间的沟通与协作，确保采购审批工作的顺利进行。
五、采购审批制度修订1. 本采购审批制度流程应定期进行审查和修订，以适应公司业务发展和管理需要。
2. 修订后的采购审批制度流程应经总经理审批后发布实施。
3. 采购部门应负责对采购审批制度流程的培训和宣传，确保全体员工熟悉并遵守本流程。
六、附则1. 本采购审批制度流程自发布之日起实施。
2. 本采购审批制度流程的解释权归公司采购部门所有。
公司采购审批权管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购审批流程，确保采购活动合规、高效，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括生产物资、办公用品、设备等。
第三条采购审批权管理制度应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 经济效益原则：采购活动应注重经济效益，力求物美价廉；3. 公开透明原则：采购活动应公开透明，确保采购过程的公正性；4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，应追究相关责任人的责任。
第二章采购审批权限划分第四条采购审批权限划分为以下级别：1. 初步审批：（1）部门经理：负责部门内部采购申请的初步审批，包括采购申请单的填写、审批意见的提出等；（2）分管副总：负责对公司各部门提交的采购申请进行初步审核，提出审批意见。
2. 终审审批：（1）总经理：负责对公司各部门提交的采购申请进行最终审批，包括审批采购金额、确定供应商等；（2）董事长：负责对公司大宗采购项目进行最终审批。
3. 特殊审批：（1）采购经理：负责对采购订单进行审批，确保采购订单符合公司规定；（2）财务经理：负责对采购金额进行审核，确保采购资金使用合理。
第三章采购审批流程第五条采购审批流程如下：1. 需求部门填写采购申请单，经部门经理初步审批后，提交给分管副总；2. 分管副总对采购申请进行审核，提出审批意见；3. 对于一般采购项目，由总经理进行最终审批；4. 对于大宗采购项目，由董事长进行最终审批；5. 采购经理根据已审批的采购申请单和市场询价结果，制作采购订单；6. 采购订单经采购经理审批后，提交给财务经理进行审核；7. 财务经理审核通过后，将采购订单提交给总经理或董事长进行最终审批；8. 审批通过后，采购部门负责组织实施采购。
第四章责任追究第六条对违反本制度的行为，应追究相关责任人的责任：1. 采购申请单填写不实、审批流程不规范等行为，由需求部门负责人承担相应责任；2. 审批权限滥用、审批不严等行为，由审批部门负责人承担相应责任；3. 采购过程中存在舞弊行为，由采购部门负责人承担相应责任；4. 财务审核不严、资金使用不合理等行为，由财务部门负责人承担相应责任。
物资采购审批制度范文（4篇）
物资采购审批制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购工作，确保物资采购活动的合法性、合规性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正原则。
任何与采购活动相关的公司内外人员都应遵守本制度。
第二章采购审批的程序与权限第四条公司采购活动应按照审批程序进行，未经相关审批人员批准，不得进行任何采购行为。
第五条采购审批权限应根据采购金额和采购层级划分。
具体权限划分如下：1. 小额采购：采购金额小于人民币10,000元，由项目负责人自行决策。
2. 中额采购：采购金额在人民币10,000元至100,000元之间，由项目负责人上报部门负责人审批。
3. 大额采购：采购金额超过人民币100,000元，由项目负责人上报公司领导审批。
第六条采购审批应坚持科学、民主、公正、及时的原则。
审批人员应基于相关法律法规和公司规定进行审批，并及时作出决策。
第七条采购审批记录应详细、真实、完整地记录相关信息，并详细说明审批决策依据。
第三章采购审批的内容第八条采购审批应包括以下内容：1. 项目基本情况：包括项目名称、采购内容、数量、规格、质量要求等。
2. 采购金额：明确项目的总采购金额。
3. 采购供应商：列举已确定的供应商信息。
4. 采购合同：包括采购合同编号、签订日期、期限、付款方式等信息。
5. 采购支付方式：列举采购支付方式，如预付款、进度款、尾款等。
6. 采购审批人意见：各级审批人员对该项目的审批意见。
第四章监督与检查第九条公司内部应设立采购审批监督与检查机构，负责对采购活动的合规性进行监督与检查。
第十条采购监督与检查机构有权对公司内的采购活动进行抽查、检查和审计，并及时报告监督与检查结果。
第十一条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、停职、解聘等。
第五章附则第十二条本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况进行修改和完善。
第十三条本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有的物资采购活动。
采购审批制度流程模板
采购审批制度流程模板一、目的为了加强物资采购管理，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，确保采购过程的合规性，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。
三、采购审批原则1. 采购审批工作应遵循合规、公正、透明、效率的原则。
2. 各级管理人员和采购经办人应高度重视采购审批工作，严格遵守本制度规定。
四、采购审批流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据业务需要，提出物资需求申请，填制《物资需求单》。
（2）部门主管对《物资需求单》进行审批，审批通过后报采购部。
2. 采购计划的制定（1）采购部对各部门提交的《物资需求单》进行汇总、审核，制定采购计划。
（2）采购部将采购计划提交总经理审批。
3. 供应商选择与管理（1）采购部根据采购计划，开展供应商选择工作，选择合适的供应商。
（2）采购部对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
4. 采购合同的签订（1）采购部与选定的供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（2）采购合同签订后，报财务部进行付款审核。
5. 采购的实施与验收（1）采购部根据采购合同，安排采购实施工作。
（2）质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。
（3）仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
6. 付款与结算（1）财务部根据采购合同和验收报告，进行采购付款审核。
（2）财务部办理付款作业，并作相关账务处理。
五、采购审批权限1. 总经理拥有对采购计划、供应商选择、采购合同签订等事项的最终审批权。
2. 采购部负责采购计划的制定、供应商选择与管理、采购合同的签订等工作。
3. 财务部负责采购付款审核、办理付款作业及作相关账务处理。
4. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告。
5. 仓储部负责协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
六、监督与检查1. 采购审批工作应接受公司内部审计部门的监督与检查。
2. 采购部应定期对采购审批工作进行自查，确保采购审批工作的合规、高效进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购审批制度
1. 背景
随着企业规模的扩大和业务的不断拓展，企业物资采购也愈加复杂。
为了规范
物资采购活动，加强对采购流程的控制和监督，提高企业资源的利用效率，本公司制定了物资采购审批制度。
2. 适用范围
适用范围为本公司所有涉及物资采购的业务及活动，包括但不限于：生产、办公、市场推广等。
3. 审批流程
（1）采购申请
采购申请由部门物资管理员、采购员或领导发起，包括以下内容：
•采购物品的名称、规格、数量及用途
•预估金额
•供应商信息
•采购计划及时间安排
（2）审批流程
稍具规模的采购活动需要由相应的人员担任审批人，采购审批的级别和细节如下：
•采购额度在5万元及以下的采购申请，需经过部门负责人审批后方可执行；
•采购额度在5万元到50万元之间的采购申请，需经过副总经理审批后方可执行；
•采购额度在50万元以上的采购申请，需经过总经理审批后方可执行。
采购申请如有特殊情况需要紧急采购，需经总经理或副总经理授权可执行。
（3）采购执行
采购审批完成后，物资管理员或采购员按照采购计划及时间安排进行采购，并
保存相关文件。
（4）验收
物资管理员或采购员收到采购物品后，进行验收，如发现质量问题或数量不符
合实际，需要及时提出异议。
若物资质量问题严重或总经理或副总经理对物资的质
量或数量防范提出异议，采购人员需配合处理。
（5）入账
确认符合采购合同和质量要求后，物资管理员或采购员将入库单和真实采购合
同等相关文件交给财务部门，财务部门根据实际采购金额进行入账处理。
4. 执行细则
（1）采购物品的规格、数量及用途应符合企业实际需求。
（2）采购人员在制定采购计划及时间安排时要综合考虑交货期限、充分调查供应商信誉以及价格等因素，可根据实际情况对计划进行相
应的调整。
（3）物资管理员、采购员应保存完整的采购过程和相关凭证，按
照规定时间存档。
（4）对于不符合企业采购标准、擅自乱采乱用行为的人员，企业
将依法依规追究责任。
5. 结语
本制度自印发之日起实施，无论是物资管理员、采购员还是各级审批人员，都
应严格遵守本制度要求，确保采购过程规范有序，使得企业物资采购活动更加安全、高效、透明。