采购申请审批制度
采购与申请审批管理制度
采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。
本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。
二、申请表格的填写与提交1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。
2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。
3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需的附件和证明文件。
4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需要在电子文档上签名。
三、采购与申请审批流程1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。
2.部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。
3.部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。
4.若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。
5.财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。
6.若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。
7.采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价比较，并填写采购意向书。
8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。
9.部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。
10.若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合同。
11.采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等工作。
12.若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。
四、审批流程的时限管理1.申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。
2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。
3.采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。
4.若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。
五、采购与申请审批的监督与记录1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。
采购审批管理制度
采购审批管理制度一、总则为规范企业内部采购审批流程，保障企业资金使用合理性和采购活动的公正性、透亮度，订立本《采购审批管理制度》。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动及相关审批流程。
三、采购申请流程1.采购需求提出1.1 由各部门、项目组提出采购需求，并填写《采购申请表》；1.2 采购申请表须认真填写采购商品或服务的具体名称、规格、型号、数量、预算金额、紧急程度等信息；1.3 申请人需在采购申请表上签字确认；2.采购审批流程2.1 采购申请表由申请人提交给上级主管部门负责人审批；2.2 上级主管部门负责人依据采购申请内容进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.3 采购申请表在上级主管部门负责人审批后，提交给财务部门进行预算核对；2.4 财务部门依据预算核对结果，对采购申请表进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.5 采购申请表在财务部门审批后，提交给采购部门进行具体采购工作；2.6 采购部门依据采购申请表进行供应商的选择、报价比较、谈判等相关工作；2.7 采购部门将采购结果、合同等相关文件提交给财务部门进行验收并报备；2.8 财务部门对采购结果、合同等文件进行验收并记录；2.9 采购申请流程结束后，财务部门对采购费用进行核算，并进行固定资产或费用确实认和登记；2.10 财务部门将采购原始凭证进行归档，并建立相应的电子档案；2.11 采购部门对采购物资进行接收、验收，并进行库存管理；四、采购审批权限设置1.一级审批权限1.1 总经理拥有对全部采购申请的审批权力；1.2 总经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；1.3 总经理在审批后需在采购申请表上签字确认；2.二级审批权限2.1 部门经理拥有对本部门采购申请的审批权力；2.2 部门经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；2.3 部门经理在审批后需在采购申请表上签字确认；3.三级审批权限3.1 采购部门负责人拥有对采购申请的审批权力；3.2 采购部门负责人在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并依据实际情况选择供应商、谈判报价等；3.3 采购部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；4.四级审批权限4.1 财务部门负责人拥有对采购申请的审批权力；4.2 财务部门负责人在审批时需要认真核对预算、采购结果等信息；4.3 财务部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；五、违规处理措施1.任何部门、员工违反本制度规定进行采购活动的，将面对相应的违规处理措施；2.违规处理措施包含但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、行政惩罚等；3.对于涉嫌违法违规行为的，将移交给相关部门进行进一步调查和处理；六、附则1.本制度的解释权归企业管理负责人全部；2.本制度自颁布之日起生效。
采购申请审批制度
2．仓储部门请购。
（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。
（2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。
①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。制采购预算。
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。
③采购部应将处理过的请购单归档备案。
第5条临时性商品的请购。
1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。
5．物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。
第10条免开请购单部分。
1．总务性用品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。
（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。
（2）招待用品，如饮料和香烟等。
（3）书报、名片、文具等。
（4）打字、刻印、账票等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第3章请购单规定
第9条请购单的开列和递送。
1．请购单的开列。
（1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。
（2）请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。
（3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。
3．审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的需要内容，包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等，经总裁批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。
采购订单审批制度
采购订单审批制度1. 引言采购订单是公司采购商品和服务的重要文件，为确保采购过程的合规性和高效性，制定采购订单审批制度是必要的。
2. 审批程序2.1 采购订单的审批程序应包括以下环节：- 申请：采购员根据需求提交采购订单申请。
- 评估：相关部门对采购订单进行评估，包括核对采购内容、数量、价格等信息的准确性。
- 审批：经过评估后，采购订单提交给相关管理人员进行审批。
- 批准：审批通过后，采购订单由相关管理人员签字批准。
- 归档：已批准的采购订单归档保存，待执行。
3. 审批权限3.1 采购订单的审批权限应根据不同级别和职责进行划分，包括但不限于以下角色：- 低级别订单：采购员直接向主管申请和审批。
- 中级别订单：采购员向部门经理申请，由部门经理审批。
- 高级别订单：采购员向高级管理人员申请，由高级管理人员审批。
4. 审批流程4.1 审批流程应明确各个环节的时间要求和相关人员的责任。
- 申请环节：采购员提交申请后，应在XX小时内完成评估并提交给相关管理人员。
- 审批环节：相关管理人员应在XX小时内完成审批，并及时反馈结果给采购员。
- 批准环节：批准环节应在审批通过后的XX小时内完成签字批准。
- 归档环节：已批准的采购订单应及时归档保存，避免遗失或混淆。
5. 监督和管理5.1 采购订单的审批制度应建立有效的监督和管理机制，包括：- 审批记录：对每个采购订单的审批过程进行记录，包括审批人、审批时间等信息，以便追溯和查阅。
- 内部审计：定期进行内部审计，确保采购订单的审批制度得到有效执行。
- 风险防控：对潜在的审批风险建立预警机制，并及时采取措施进行防范和解决。
6. 审批制度的优化和改进6.1 采购订单的审批制度应根据实践经验和需求变化进行优化和改进，提高审批效率和准确性。
- 定期评估：定期评估采购订单的审批制度，发现问题并进行调整。
- 持续改进：根据用户反馈和需求变化，不断改进审批制度的流程和环节。
7. 结论通过制定采购订单审批制度，可以保障采购过程的合规性、规范性和高效性，减少采购风险，提升采购管理水平。
学校采购报批制度
一、总则为规范学校采购行为，确保采购工作公开、公平、公正，提高采购效率，保障学校财务安全和资源合理配置，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的物品采购活动。
三、采购报批程序1. 采购需求提出（1）各部门、各单位根据工作需要，提出采购申请，填写《学校采购申请表》。
（2）申请表应包含以下内容：采购项目、数量、单价、金额、用途、申请部门、申请日期等。
2. 预算审核（1）财务部门对采购申请进行预算审核，确保采购项目符合预算安排。
（2）预算审核通过后，将《学校采购申请表》及预算审核意见反馈给申请部门。
3. 领导审批（1）根据采购金额，按照以下规定进行领导审批：- 500元以下（含500元）的采购项目，由分管领导审批。
- 500元至1万元（含1万元）的采购项目，由校长审批。
- 1万元以上的采购项目，由校长组织相关领导集体研究决定。
（2）审批过程中，如需追加预算，应重新进行预算审核。
4. 采购实施（1）审批通过后，申请部门按照审批意见，组织采购活动。
（2）采购过程中，应严格执行采购计划，确保采购质量。
5. 验收与入库（1）采购完成后，由申请部门组织验收，填写《学校采购验收单》。
（2）验收合格后，将采购物品送至指定仓库，并由仓库管理员办理入库手续。
6. 财务报销（1）申请部门按照实际采购金额，填写《学校采购报销单》。
（2）财务部门对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规。
（3）审批通过后，办理报销手续。
四、监督管理1. 学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
3. 采购人员应严格遵守本制度，如有违规行为，将依法依规进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校办公室负责解释。
3. 本制度如与本单位其他规定有抵触，以本制度为准。
采购审批制度流程模板范本
采购审批制度流程模板范本一、目的为了规范公司采购审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，提高采购效率，降低采购成本，制定本采购审批制度流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有采购项目的审批工作，包括原材料、设备、办公用品、耗材等。
三、采购审批流程1. 需求部门根据日常经营活动需要，编制采购申请单，填写请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等信息，并提交给采购部门。
2. 采购部门对采购申请单进行初步审核，主要分析采购需求是否与实际需求相符，是否符合企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要。
3. 采购部门及时汇总各部门的采购需求，编制采购需求汇总表，并对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4. 采购计划主管、采购专员根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。
对于一般替代品物资采购申请，由所需采购物资部门的经理审批；对于重要物资或关键物资的替代品采购申请，需提交给采购总监和总经理审批。
6. 采购部门根据审批结果，与供应商进行谈判、签订合同，并组织采购活动。
7. 采购完成后，采购部门应将采购凭证、合同等相关文件归档保存，以便日后查阅。
四、采购审批原则1. 采购审批工作应坚持客观、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
2. 采购部门应根据公司利益和实际需求，综合考虑质量、价格、交货时间、售后服务等因素，进行采购决策。
3. 采购部门应加强与各部门间的沟通与协作，确保采购审批工作的顺利进行。
五、采购审批制度修订1. 本采购审批制度流程应定期进行审查和修订，以适应公司业务发展和管理需要。
2. 修订后的采购审批制度流程应经总经理审批后发布实施。
3. 采购部门应负责对采购审批制度流程的培训和宣传，确保全体员工熟悉并遵守本流程。
六、附则1. 本采购审批制度流程自发布之日起实施。
2. 本采购审批制度流程的解释权归公司采购部门所有。
公司采购审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购审批流程，明确采购审批权限，确保采购活动合规、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、办公用品、固定资产、劳务等。
第三条采购审批权限遵循以下原则：1. 分级审批：根据采购金额、采购物品类型和采购部门的不同，实行分级审批制度。
2. 逐级上报：采购活动需按照规定程序逐级上报，不得越级审批。
3. 透明公开：审批过程公开透明，确保审批结果的公正性。
第二章采购审批权限划分第四条采购审批权限分为以下级别：1. 一般审批：适用于单价在1000元以下或金额在5000元以下的采购活动，由部门负责人审批。
2. 中级审批：适用于单价在1000元以上、5000元以下或金额在5000元以上、10万元以下的采购活动，由部门负责人报分管领导审批。
3. 高级审批：适用于单价在5000元以上、10万元以下或金额在10万元以上、100万元以下的采购活动，由分管领导报总经理审批。
4. 特殊审批：适用于单价在5000元以上、10万元以下或金额在10万元以上、100万元以上的采购活动，由总经理审批。
第五条以下情况需特殊审批：1. 采购活动涉及公司核心业务或关键岗位。
2. 采购活动涉及公司重大战略决策。
3. 采购活动涉及公司对外合作或合资项目。
第三章采购审批流程第六条采购审批流程如下：1. 采购部门提出采购申请，填写《采购申请表》。
2. 部门负责人对采购申请进行初步审核，签署意见。
3. 依据采购金额和物品类型，按照分级审批原则，提交相应级别审批。
4. 审批部门对采购申请进行审核，签署意见。
5. 审批通过后，采购部门按照审批意见进行采购。
6. 采购完成后，采购部门将采购凭证和《采购申请表》报送财务部门进行报销。
第四章监督与责任第七条公司设立采购审批监督小组，负责监督采购审批权限制度的执行情况。
第八条采购审批人员应严格遵守本制度，对违反规定的行为，将追究相应责任。
第五章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
公司采购审核制度范本
公司采购审核制度范本一、总则第一条为了规范公司采购审核工作，确保采购活动的合规性、合理性和经济性，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门进行的物资、设备、服务等的采购审核工作。
第三条采购审核工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行公司内部管理规定，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。
第四条公司设立采购审核委员会，负责对公司采购申请进行审核，确保采购活动的合理性和经济性。
二、采购申请第五条各部门根据业务需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，并提供采购项目的详细需求、技术参数、预算金额等信息。
第六条采购申请单应经部门负责人审核签字，并按照公司内部管理规定进行审批。
第七条采购申请单经批准后，由采购部门负责组织采购活动。
三、采购审核第八条采购审核委员会对采购申请单进行审核，审核内容包括：（一）采购项目的必要性、合理性和经济性；（二）采购方式是否符合国家法律法规和公司内部管理规定；（三）供应商的选择是否合规，是否存在利益冲突；（四）采购价格和合同条款是否合理；（五）其他需要审核的事项。
第九条采购审核委员会根据审核结果，提出审核意见，报公司负责人审批。
第十条采购审核委员会应定期对采购活动进行跟踪管理，确保采购项目的顺利进行。
四、审核流程第十一条采购申请单经部门负责人审批后，提交采购审核委员会审核。
第十二条采购审核委员会应在收到采购申请单后的10个工作日内完成审核，并提出审核意见。
第十三条采购审核意见报公司负责人审批，审批通过后，由采购部门组织实施采购活动。
五、监督与考核第十四条公司审计部门对采购审核工作进行监督，确保采购审核制度的贯彻执行。
第十五条对违反本制度的行为，公司应依法依规追究相关人员的责任。
六、附则第十六条本制度由公司采购部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十八条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
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采购申请审批制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
7．3．3采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。
以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。
采购申请审批制度
第1章总则
第1条目的
企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。
第2条适用范围
本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。
第3条责权单位
1．采购部负责企业所需物资的采购工作。
2．财务部负责采购物资的货款支付工作。
3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。
4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。
第2章请购审批规定
第4条原材料或零配件的请购
原材料或零配件的请购主要来自需求部门和仓储部门。
1．需求部门请购。
（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。
（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。
（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，同意请购。
2．仓储部门请购。
（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单。
（2）仓库主管签字的请购单，需要通过2方面的审批。
①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。
如果采购员认为请购单合理，则应用所掌握的市场价格编制采购预算。
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购单在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。
（3）采购部应将处理过的请购单归纳备案。
第5条临时性商品的请购
1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后，采购部方可办理采购手续。
第6条经常性服务项目的请购
1．经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。
2．使用部门最初需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。
第7条特殊服务项目的请购
1. 特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。
2. 特殊服务项目请购由总裁、董事会或股东大会进行审议、批准。
3. 审议人员参照过去的服务质量和收费标准,分析申请人提供的申请内容,包括选定的广告商、事务所及费用水平等是否合理,经总裁批准后,才能对这些特殊服务项目进行采购。
第8条资本支出和租赁合同
1. 资本支出和租赁合同应由经办部门提出请购, 由总裁、董事会或股东大会进行决策。
2. 对于重要的、技术性较强的资本支出和租赁合同,应组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。
第3章请购单规定
第9条请购单的开列和递送
1. 请购单的开列要求有以下四点,具体如下表所示。
请购单开列要求一览表
2．需用日期相同且属同一供应商的统购材料，请购部门应依请购单附表，以一单多品方式提出请购。
3．紧急请购时，由请购部门于“请购单”上注明原因，并加盖“紧急采购”章。
4．材料检验必须通过特定方式进行的，请购部门应于“请购单”上注明要求。
5．物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制“请购单”提出请购。
第10条免开请购单部分
1．总务性用品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理采购。
总务用品分类如下。
（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。
（2）招待用品，如饮料和香烟等。
（3）书报、名片、文具等。
（4）打字、刻印、账票等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第11条请购事项的撤销
1. 请购事项撤销时,原请购部门应立即通知采购部门停止采购,同时在请购单第1、2联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。
2. 采购部门办妥“撤销”后,依下列规定办理。
(1)采购部门在原请购单上加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门通知撤销,物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
第4章附则
第12条本制度经总裁审批后自颁布之日起开始执行。
第13条本制度由采购部负责解释。