申购及采购审批制度.docx
采购与申请审批管理制度

采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程,提高企业资源利用效率,保证采购与申请审批的公平性和透亮度,特订立本制度。
本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。
二、申请表格的填写与提交1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。
2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息,包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。
3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格,包含必需的附件和证明文件。
4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章,同时电子版本也需要在电子文档上签名。
三、采购与申请审批流程1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。
2.部门主管审核申请表格,并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。
3.部门主管依据初步评估结果,决议是否批准申请。
4.若部门主管批准申请,则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。
5.财务部门依据财务评估结果,决议是否批准申请。
6.若财务部门批准申请,将申请表格提交给采购部门。
7.采购部门依据采购政策与流程,进行供应商选择以及报价比较,并填写采购意向书。
8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。
9.部门主管依据采购意向书进行审批,并决议是否批准采购。
10.若部门主管批准采购,采购部门便可与供应商签订采购合同。
11.采购部门通知申请人采购结果,并帮助后续跟踪、验收等工作。
12.若采购金额超出肯定限额,需额外进行总经理或授权人审批。
四、审批流程的时限管理1.申请人在提交申请之后,部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。
2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后,应在2个工作日内进行审批决议,并提交给采购部门。
3.采购部门在收到部门主管的审批决议后,应在3个工作日内与供应商签订采购合同,并通知申请人采购结果。
4.若审批流程中需要总经理或授权人审批,审批时限应在3个工作日内完成。
五、采购与申请审批的监督与记录1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门,负责采购与申请审批管理的监督与检查。
物资申购审批管理制度

物资申购审批管理制度备注:各部门要设立申领员,由申领员统一负责本部门日常物资的申购和领用,不得随意更换。
1.采购分类:工程采购;直拨采购;仓库补库采购;广告物品采购;紧急采购。
2.采购单必填事项:品名及品牌;规格、型号;到货日期;使用地点;部门提供或检查价格。
备注:各部门填写不规范,任何一个环节在审批时发现,应返到部门予以改正,返回时请在备注中注明原因,返回后采购周期将从返回之日起重新进算,如因填写不规范导致延期到货,当由申购部门自行承担相应的责任;3.物品采购周期采购员接到已完成审批的申购单,需在48小时内完成采购,针对未在规定时限内完成采购的物品,需将原因告知申购部门。
4.广告物品采购制度(1)由于广告物品申购的临时性较多、及时性较强,为了方便操作,采购部与美工共同寻找适合饭店产品制作的供应商,由总经理最终确认,针对不同产品制作签订不同的合作供应商,并将各项明细报价单附后;美工制作时可直接联系供应商制作,不需要填写物流申购单,具体内容如:宴申购员填写申购单 部门经理签字 总经理审批 财务审核会、婚宴使用的横幅、标识牌、水牌、喷绘、写真、名片、易拉宝等。
(2)鉴于各种原因,审批流程需简化,由美工直接通知饭店固定的有协议的供应商制作,或通知采购部联系供应商制作(视情况而定),制作周期由美工或采购部与供应商洽谈,制作完成后,验收时必须通知库管员与美工一起验收,双方在收货单上签字确认。
(3)制作审批流程:使用部门填写美工单—自制或联系供应商制作—制作定稿前应征得使用部门确认—制作完毕后验收时库管员核实价格(按协议价格执行),若有增项部份没有协议价格,需由采购部经理定价—报总经理审批,方可执行。
5.紧急采购由于饭店经营的特殊性,某些物资由于突发事件不能按正常程序执行的,经申购部门负责人请示总经理同意后由采购部先行采购,事后再按正常程序补办有关手续。
备注:物流紧急申购,由使用部门填写物流申购单,并选择“紧急申购流程”——采购部询价、报价审批在一天内完成,若不能完成需告知各部门负责人—总经理审批一天内完成;6.正常采购:使用部门严格按照财务—采购部“物资采购审批流程”操作。
物资申购审批制度

物资申购审批制度
一、物资申购审批有关日常办公、水暖配件、低值消耗品等的申购必须按照物资申购制度执行。
二、物资申购审批有关日常用品的申购每月10日前按本月科室需领用的物资计划申购,经主管部门批准后可到仓库领取。
三、物资申购审批有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划,以便及时地全面掌握消耗用品成本量。
四、所有物品的采购,事先必须填写申购单,经批准后方可采购,不得擅自购买。
五、物资申购审批流程、主任审批认可、申购低值消耗品/增加设备设施、每月10日前申购计划单、报仓库汇总填写正式申购单、科室需申购物品主管院长审批签字、物资管理人员给采购部门下正式采购单、主管院长审批签字、1000元内直接领,设备金额超1000元报请主管院长审批、进入招采程序。
申购及采购审批制度(五篇范文)

申购及采购审批制度(五篇范文)第一篇:申购及采购审批制度申购及采购审批流程第一章总则第一条目的为加强物资采购管理,明确采购授权范围与审批权限,规范公司的采购审批工作,提高采购效率,特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业,包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。
第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制1.采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。
2.物资需求部门填制物资申购单(除办公用品和设备外,由采购部提出采购申请),经部门主管审核签字后由计价部进行审核。
3.检验部负责采购物资的质量检验,出具检验报告等工作。
4.仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5.财务部负责采购数据的核对及对账复核,付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。
1.请购与审批岗位分离。
2.供应商选择与审批岗位分离。
共4页3.采购、验收与记录岗位分离。
4.付款申请、审批与执行岗位分离。
第二章采购申购审批第五条供应商询价及报价1.议价、比价及报价,采购员接到计价部的成本分析表后,以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价,高于历史采购价的需进行多家询家,了解市场行情和升价的原因,然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商,属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由,由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核,部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。
2.报价审核,采购部审核通过后,提交计价部主管进行审核,待计价部审核签字完成之后,然后根据报价定单总金额确定上级审批签字,审批单总金额在5万元以上的需总经理审批,如总经理外出不在可由财务经理临时审批,等总经理回来后再补签。
采购申请审批制度

采购申请审批制度第1章总则第1条为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理,确保存货采购申请的及时处理,特制定本制度。
第2条本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。
第3条存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。
第4条常备原料和物料由仓储部门提出申请;非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。
第2章存货使用部门存货采购申请审批第5条存货采购申请的提出存货使用部门填写“采购申请表”,详细注明需求设备或物料的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。
第6条存货使用部门经理将“采购申请表”提交给财务部,财务部根据本期预算及上级经理意见审核批准并盖章。
第7条存货使用部门将财务部批准盖章的“采购申请表”交采购部。
第8条采购部经理指导采购人员根据“采购申请表”内容选择合适的供应商。
与供应商达成购买意向后,采购部采购人员编写采购合同。
第9条采购部采购人员将采购合同交给存货使用部门,存货使用部门检验所购设备是否为所需设备,并报本部门经理审核签字。
第10条采购部经理、财务总监和总经理根据各自的审批权限审批采购合同。
采购合同成交价在5 000元以下,采购部经理审批,授权采购人员签订采购合同。
采购合同成交价在5 000~20 000元的,采购部经理审核,财务总监审批,授权采购部经理签订合同。
采购合同成交价在20 000(含)元以上的,财务总监审核,总经理审批,授权采购部经理签订采购合同。
第3章仓库存货采购申请审批第11条各类存货的储存仓库根据现有存货的库存量计算出请购量后填写“仓库请购单”,交采购部、财务部及主管领导根据审批权限进行审批。
第12条仓库在提出采购请购申请时,应综合考虑各种材料的采购间隔期和当日材料的库存量分析确定应采购的日期和数量,或者通过存货管理系统重新预测材料需求量以及重新计算安全库存水平和经济采购批量,据此进行再采购,以降低库存或实现零库存。
申请采购审批的规章制度

申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为,提高采购效率,防范风险,特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。
三、申请流程1. 提出申请:部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求,需明确采购物品、数量、预算等信息。
2. 项目立项:采购部门对申请进行评估,确定是否需要进一步立项审批。
3. 立项审批:立项由采购部门负责人审核通过后,可进行采购计划的编制。
4. 编制采购计划:根据需要,采购人员编制采购计划,并提交给财务部门进行预算批准。
5. 申请采购:采购人员准备采购文件,向采购部门提出正式采购申请。
6. 采购审批:采购部门审核采购文件,确认合规后,提交给财务部门进行审批。
7. 审批结论:财务部门审核完毕后,将审批结论通知采购部门和相关负责人,决定是否进行采购。
四、审批权限1. 采购部门负责人:负责对采购计划进行立项审批。
2. 财务部门负责人:负责对采购文件进行审批。
3. 公司领导层:对特大额采购项目进行最终审批。
五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求,价格合理,质量可靠。
2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。
3. 采购文件必须完整,包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。
4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。
六、审批流程1. 提出申请:部门负责人向采购部门提出采购需求。
2. 立项审批:采购部门负责人审核通过立项申请。
3. 编制采购计划:采购人员编制采购计划,提请财务部门预算批准。
4. 申请采购:采购人员准备采购文件,提交采购部门审批。
5. 采购审批:采购部门审核后,提交给财务部门审批。
6. 最终审批:财务部门审批完毕后,将审批结果通知采购部门和相关部门。
七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写,不得有漏项或错项。
2. 采购人员必须对供应商进行充分比较,选择性价比最高的供应商。
3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责,采购部门协助。
申购及采购审批制度

紧急采购:在特殊情况 下,如突发事件或紧急 需求,申购部门可提出 紧急采购申请,经审批 后进行紧急采购。
特殊需求:对于某些特 定需求或特殊物资,申 购部门需提供详细说明 和理由,经审批后进行 采购。
采购变更:在采购过程 中,如遇供应商、价格、 数量等变更,需重新进 行审批,确保变更符合 公司规定和要求。
违规行为处理:如发现 申购或采购过程中存在 违规行为,相关部门需 及时上报并按照公司规 定进行处理。
Part Three
采购申请: 由需求部门 提出采购申 请,明确采 购物品的名 称、数量、 规格、价格 等要求
审批流程: 申请经部门 负责人审批 后,提交给 采购部门, 采购部门根 据申请进行 采购
Part Six
案例背景:介 绍申购与采购 审批制度在某 企业或组织中
的应用背景
案例描述:详 细描述申购与 采购审批制度 在该企业或组 织中的具体实
施过程
案例效果:阐 述该案例实施 后带来的积极 效果,如降低 成本、提高效
率等
案例总结:总 结该案例的成 功经验,并提 出改进和推广
的建议
案例背景:介绍失败案例的背 景信息
建立审批流程:制定详细的审批流程,明确各个环节的责任人和审批内容,确保审批工作的 规范化和标准化。
加强审批监督:建立监督机制,对审批过程进行监督,确保审批结果的公正、客观和准确。
建立奖惩机制:对审批过程中出现的违规行为进行惩罚,对表现优秀的审批人员进行奖励, 激励员工认真履行职责。
简化审批流程:减 少审批环节,提高 审批效率
采购方式: 可以采用招 标、比价、 议价等方式 进行采购
合同签订: 采购完成后, 与供应商签 订采购合同, 明确双方的 权利和义务
采购物资审批管理制度范本

第一章总则第一条为了规范公司采购物资的审批流程,确保采购物资的质量、价格和数量符合公司需求,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的审批过程,包括原材料、设备、办公用品等。
第三条采购审批工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保采购活动合法合规。
第二章采购申请与审批流程第四条采购申请1. 物资需求部门根据实际需求,填写《采购申请单》,明确采购物资的品名、规格、数量、预算金额、需求日期等信息。
2. 《采购申请单》经部门主管审批签字后,提交给采购部。
第五条采购部审核1. 采购部对《采购申请单》进行初步审核,包括物资需求合理性、预算合理性、采购时间紧迫性等。
2. 对审核通过的申请,采购部将编制《采购计划》,明确采购方式、供应商选择、采购价格等。
第六条采购审批1. 《采购计划》经采购总监审核签字后,提交给总经理审批。
2. 总经理对《采购计划》进行审批,如需修改,退回采购部重新编制。
第七条采购执行1. 采购部根据审批通过的《采购计划》,组织开展采购活动。
2. 采购部与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第三章采购验收与结算第八条验收1. 采购物资到货后,由质检部负责组织验收,确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后,由仓储部办理入库手续,并做好物资登记与保管。
第九条结算1. 采购部根据采购合同,办理付款申请,提交财务部审核。
2. 财务部对付款申请进行审核,确保无误后,办理付款手续。
第四章供应商管理第十条供应商选择1. 采购部根据采购需求,选择合适的供应商,并进行供应商评估。
2. 供应商评估内容包括:企业资质、产品质量、服务态度、价格竞争力等。
第十一条供应商评价1. 采购部定期对供应商进行评价,评价内容包括:履约能力、产品质量、售后服务等。
2. 供应商评价结果作为后续采购决策的重要依据。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
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申购及采购审批流程
第一章总则
第一条目的
为加强物资采购管理,明确采购授权范围与审批权限,规范公司的采购审批工作,提高采购效率,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业,包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。
第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制
1.采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。
2.物资需求部门填制物资申购单(除办公用品和设备外,由采购部提出采购申请),经部门主管审核签字后由计价部进行审核。
3.检验部负责采购物资的质量检验,出具检验报告等工作。
4.仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5.财务部负责采购数据的核对及对账复核,付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。
1.请购与审批岗位分离。
2.供应商选择与审批岗位分离。
3.采购、验收与记录岗位分离。
4.付款申请、审批与执行岗位分离。
第二章采购申购审批
第五条供应商询价及报价
1.议价、比价及报价,采购员接到计价部的成本分析表后,以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价,高于历史采购价的需进行多家询家,了解市场行情和升价的原因,然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商,属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由,由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核,部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。
2.报价审核,采购部审核通过后,提交计价部主管进行审核,待计价部审核签字完成之后,然后根据报价定单总金额确定上级审批签字,审批单总金额在5万元以上的需总经理审批,如总经理外出不在可由财务经理临时审批,等总经理回来后再补签。
第六条采购申购审批流程
1.申购单的填写,由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。
2.申购审批,部门审核通过后,属于订单采购的由计部价部对申
购单价、金额和数量进行复核,有库存的需备注库存数量,其他的由物管部进行复核,交由财务部主管级以上进行审核,待财务部审核签字完成之后,然后根据申购单总金额确定上级审批签字,审批单总金额在5千元以上的需总经理审批,如总经理外出不在可由财务经理临时审批,等总经理回来后再补签。
申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。
第七条临时性商品的请购
1. 临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2. 使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述,解释其目的和用
途。
3. 申购单须由使用部门负责人审批同意,并须经财务部(主管级以
上)和总经理签字后,采购部方可办理采购手续。
第三章采购管理规范
1.所有采购,必须事前获得批准,未经审批,除急购外不得采购,急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批,再由总经理补批。
2.洁自律,严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品和宴请3.严格遵守采购规范流程,按流程办事
4.能及时按质按量地采购到所需物品。
5.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。
6.加强采购的事前管理,建立完善的价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本,并保证采购质量。
7.处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题。
8.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商。
9.及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。
第四章检验验收
1.质检人员根据公司的检验程序进行检验,根据检验结果填写检验单。
2.若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的,采购部需及时与供应商联系,协商解决办法,报部门主管审核,需退货的开退货单办理退货手续。
3.经质检部负责人确认为不合格物资,采购部根据生产经营需求决定是否申请特采,使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请,申请特采时,写明不合格原因及特采原因。
4.仓库根据检验单办理产品入库手续,不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。
第五章附则
第八条本制度由总经理批准后执行、修改或废止。
第九条本制度实施后,凡既有的类似规定自行终止,与本制度相抵触的,以本制度为准。