环境受控文件清单(标准规范)
中国建筑项目管理表格
环境受控文件清单表格编号单位：编号：
⊠法律法规■标准规范⊠规章制度□其他要求
序号法律法规名称编号颁布单
位
颁布日期实施日期
索引
信息
1 《中华人民共和
国环境噪音污染
防治法》
中华人民共和国
主席令（八届第
77号）
国务院1996.10.29 1997.3.1
2 《建筑施工场界
环境噪声排放标
准》
GB12523-2011(替
GB12523-90，
GB12524-90)
环境保护
部和国家
质量监督
检验检疫
总局
2011.12.05 2012.07.01
中国环
境标准
网
3 《城市区域环境
振动标准》
（GB10070-88）
国家环境
保护局
1988.12.20 1989.7.1
国家环
境保护
局
4 《中华人民共和
国大气污染防治
法》
中华人民共和国
主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1
5 锅炉大气污染物
排放标准
GB 13271-2001 国家质量
监督检验
检疫总局
国家环境
保护总局
2001.11.12 2002.01.01
国家质
量监督
检验检
疫总局
6 《中华人民共和
国环境保护法》
中华人民共和国
主席令（22号）
国务院1989.12.26 1989.12.26
7 《中华人民共和
国大气污染防治
法》
中华人民共和国
主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1
8 《中华人民共和
国固体废物污染
防治法》
中华人民共和国
主席令（31号）国务院2004.12.29 2005.4.1
9
《中华人民共
和国水污染防治
法》
中华人民共和国
主席令（87号）国务院2008.2.28 2008.6.1
10 《中华人民共和
国消防法》
中华人民共和国
主席令（6号）
国务院2008.10.28 2009.5.1
11
《化学危险物
品安全管理条
例》
中华人民共和国
主席令（591号）国务院2011.2.16 2011.12.1
12 《污水综合排（GB8978-1996）国家环境1996.10.4 1998.1.1 国家环。
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
ISO45001文件控制程序
文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。
3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。
3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。
4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。
5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。
5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。
5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。
5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。
5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。
QR7.5-01受控文件清单
QR7.5-01 NO.序号文件和资料名称编号/版本实施日期版本修改次数日期失效/作废时间备注1 质量手册Q/JZ QM-2019 2019.4.1 A/02 文件控制程序Q/JZSP01-2019 2019.4.1 A/03 记录控制程序Q/JZSP02-2019 2019.4.1 A/04 管理评审控制程序Q/JZSP03-2019 2019.4.1 A/05 人力资源控制程序Q/JZSP04-2019 2019.4.1 A/06 基础设施和工作环境控制程序Q/JZSP05-2019 2019.4.1 A/07 产品实现的策划控制程序Q/JZSP06-2019 2019.4.1 A/08 与顾客有关的过程控制程序Q/JZSP07-2019 2019.4.1 A/09 采购控制程序Q/JZSP08-2019 2019.4.1 A/010 生产和服务提供控制程序Q/JZSP09-2019 2019.4.1 A/011 标识和可追溯性控制程序Q/JZSP10-2019 2019.4.1 A/012 顾客财产控制程序Q/JZSP11-2019 2019.4.1 A/013 产品防护控制程序Q/JZSP12-2019 2019.4.1 A/014 监视和测量资源控制程序Q/JZSP13-2019 2019.4.1 A/015 顾客满意度测量控制程序Q/JZSP14-2019 2019.4.1 A/016 内部审核控制程序Q/JZSP15-2019 2019.4.1 A/017 产品的监视和测量控制程序Q/JZSP16-2019 2019.4.1 A/018 不合格品控制程序Q/JZSP17-2019 2019.4.1 A/019 数据分析控制程序Q/JZSP18-2019 2019.4.1 A/020 改进控制程序Q/JZSP19-2019 2019.4.1 A/021 风险和机遇的应对控制程序Q/JZSP20-2019 2019.4.1 A/022 信息交流沟通控制规范Q/JZM－01 2019.4.1 A/023 目标方案控制规范Q/JZM－02 2019.4.1 A/0QR7.5-01 NO.序号文件和资料名称编号/版本实施日期版本修改次数日期失效/作废时间备注24 质量体系变更策划规范Q/JZM－03 2019.4.1 A/025 设备管理制度Q/JZM－04 2019.4.1 A/026 仓库管理制度Q/JZM－05 2019.4.1 A/027 进货检验规程Q/JZM－06 2019.4.1 A/028 成品检验规程Q/JZM－07 2019.4.1 A/029 作业指导书Q/JZM－08 2019.4.1 A/0编制人/日期：何建芬 2019.4.1 审批/日期：胡庆平 2019.4.1。
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
环境法律法规清单-2011
南京市人民代表大会 常务委员会 2009.3.26通过 南京市环境保护局 2000.12.24
2009.7.1 2001.4.1 2005.6.5
南京市环境保护局 南京市环境保护局 市人民政府 2005.1.5 2003.1.13
2006.6.3 2003.3.1 2007.11.1 2005.3.1
编号
颁布单位
颁布 日期
实施 日期
2004.12.29 2000.4.29 1997.11.1 2003.6.28 2002.6.29
2005.4.1 2000.9.1 2008.4.1 2003.10.1 2003.1.1
国务院 国务院 国务院 国务院 国务院 国务院
1991.5.24 2000.3.20
2009.1.1 2006.6.01 2006.9.1 2003.9.1 2004.3.1 2006.9.1
2006.5.1 1995.3.1 1994.8.1 1998.10.25 2000.10.26 2003.11.28 2002.9.28 1995.5.2 2000.12.1 2004.1.1 2003.1.1 1995.6.1
苏州市人民代表大会 苏州市建设局 苏州市人民代表大会 苏州市人民代表大会 苏州市政府
2003.8.15 2007年4.5 2006.9.26 2003.6.24 2004.6.24
2004.1.1 2007.4.5 2006.12.1 2003.9.1 2004.8.1
常州市人民政府
2002．10．1
中国科技部 国家发 展改革委 中宣部 中国科协 全国人大 环境与资源保护委员 会 全国政协人口资源 环境委员会 建设部 2007.09.17
2007.9.29 2007.09.17
受控文件清单(技术标准)
版本/修改：A/
版本/版次
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
第 3 页，共 44 页
SICC/SCEC
上海上咨建设工程咨询有限公司
SCEC-PD-01-04 受控文件清单 （咨询服务中常用的技术标准）
序号 文件名称 文件编号
GB 50343-2012 GB 50336-2002 GB 50176-93 JGJ 26-2010 GB 50019-2003 GB50189-2005 GB 50118-2010 GB/T 50087-2013 JGJ/T131-2000 GB/T50033-2001 GB 50034-2004 GB 50015-2003 GB/T50311-2007 GB 50325-2010 GB/T 50083-97 GB/T50001-2001 GB/T 50105-2001 GB 50009-2012 GB/T 50279-98 JGJ/T 97-2011 GB/T 50344-2004 GB 50003-2011 JGJ/T 14-2011 JGJ 137-2001 GB/T50315-2011 GB 50017-2003 GB 50018-2002 JGJ 7-2010 GB 50010-2010 JGJ 95-2011 JGJ 115-2006 JGJ 99-2012
第 1 页，共 44 页
规范清单(JGJ).
JGJ25-2010
档案馆建筑设计规范
JGJ25-2000
18
JGJ26-2010
严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准
JGJ26-95
19
JGJ/T27-2014
钢筋焊接接头试验方法标准
JGJ/T27-2001
20
JGJ/T29-2015
建筑涂饰工程施工及验收规程
JGJ/T29-2003
21
JGJ/T30-2015
52
JGJ76-2003
特殊教育学校建筑设计规范
序号
文件编号
文件标题
受控单位/人/号
份数
被代替编号
53
JGJ/T77-2010
施工企业安全生产评价标准
JGJ/T77-2003
54
JGJ79-2012
建筑地基处理技术规范
JGJ79-2002
55
JGJ80-91
建筑施工高处作业安全技术规范
56
JGJ82-2011
受控文件清单
编号：XJKL/QES-JL-423/445-01序号：(工程建设行业标准)建筑工程
序号
文件编号
文件标题
受控单位/人/号
份数
被代替编号
1
JGJ1-2014
装配式混凝土结构技术规程
JGJ1-91
2
JGJ3-2010
高层建筑混凝土结构技术规程
JGJ3-2002
3
JGJ6-2011
高层建筑筏形与箱形基础技术规程
房地产业基本术语标准
JGJ/T30-2003
22
JGJ31-2003
体育建筑设计规范
23
JGJ33-2012
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
受 控 文 件 清 单
广东省源天工程有限公司
粤源天体系〔2015〕2号
关于发布2015年度公司“受控文件清单”和“适用法律、法规、标准规范及其他要求总览表”的通知
公司所属各单位、总部各部室:
经公司研究决定,附件1“受控文件清单”和附件2“适用法律、法规、标准规范及其他要求总览表”所列的体系文件、规章制度、技术文件、法律法规、标准规范及其他要求共600项为我公司所用并予以发布，特此通知。
附件1: 受控文件清单；
附件2：适用法律、法规、标准规范及其他要求总览表
体系办
二○一五年三月十三日
附件1：受控文件清单
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
部门：GYT-B1D3 第0次修改
- 5 -
- 6 -
受控文件清单
填表人：郑苑琼复核人：江秀琪日期：2015.3.13
- 7 -。