受控文件清单-技术文件
类别：技术文件 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 文件名称 产品零件图 产品零件工艺卡 产品装配工艺卡 表面处理工艺卡 缝纫工艺卡 裁剪排料工艺卡 产品零件分析表 产品布套分析表 更改通知书 模具管理规程 裁剪工操作规程 缝纫车间操作规程 喷粉车间操作规程 磷化车间操作规程 装配车间操作规程 电焊车间操作规程 编号 Q-oooo-A-XX Q-oooo-B-01 Q-oooo-B-02 Q-oooo-B-03 Q-oooo-B-04 Q-oooo-B-05 Q-oooo-B-06 Q-oooo-B-07 Q-oooo-B-08 Q-oooo-B-09 Q-oooo-B-10 Q-oooo-B-11 Q-oooo-B-12 Q-oooo-B-13 Q-oooo-B-14 Q-oooo-B-15 oooo-J4.2.3-03 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 备注
第 2 页，共 2 页
Hale Waihona Puke 第 1 页，共 2 页受控文件清单
类别：技术文件 序号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 文件名称 冲床工操作规程 弯管工操作规程 钻床工操作规程 工序检验员检验操作规程 切割工操作规程 全自动检针器操作规程 模具车间安全操作规程 磷化、喷粉车间安全操作规程 焊接车间安全操作规程 毛坯车间安全操作规程 缝纫车间安全操作规程 装配车间安全操作规程 货运电梯安全操作规程 丝印操作规程 表面处理作业指导书 焊接工艺作业指导书 编号 Q-oooo-B-16 Q-oooo-B-17 Q-oooo-B-18 Q-oooo-B-19 Q-oooo-B-20 Q-oooo-B-21 Q-oooo-B-22 Q-oooo-B-23 Q-oooo-B-24 Q-oooo-B-25 Q-oooo-B-26 Q-oooo-B-27 Q-oooo-B-28 Q-oooo-B-29 Q-oooo-B-30 Q-oooo-B-31 oooo-J4.2.3-03 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 备注
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件清单(技术标准)
版本/修改：A/
版本/版次
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
第 3 页，共 44 页
SICC/SCEC
上海上咨建设工程咨询有限公司
SCEC-PD-01-04 受控文件清单 （咨询服务中常用的技术标准）
序号 文件名称 文件编号
GB 50343-2012 GB 50336-2002 GB 50176-93 JGJ 26-2010 GB 50019-2003 GB50189-2005 GB 50118-2010 GB/T 50087-2013 JGJ/T131-2000 GB/T50033-2001 GB 50034-2004 GB 50015-2003 GB/T50311-2007 GB 50325-2010 GB/T 50083-97 GB/T50001-2001 GB/T 50105-2001 GB 50009-2012 GB/T 50279-98 JGJ/T 97-2011 GB/T 50344-2004 GB 50003-2011 JGJ/T 14-2011 JGJ 137-2001 GB/T50315-2011 GB 50017-2003 GB 50018-2002 JGJ 7-2010 GB 50010-2010 JGJ 95-2011 JGJ 115-2006 JGJ 99-2012
第 1 页，共 44 页
受控文件一览表
2008.01.01
BYSKG-30
31
混凝土结构后锚固技术规程
JGJ145—2004
2005.01.13
1
2005.03.01
BYSKG-31
32
烧结路面砖
GB/T 26001-2010
1
2011.10.01
BYSKG-32
33
混凝土中钢筋技术检测规程
JGJ/T152—2008
2008.04.28
1
2007.10.01
BYSKG-68
69
建筑防水卷材试验方法，沥青防水卷材不透水性
GB∕T328.10-2007
2007.03.26
1
2007.10.01
BYSKG-69
70
沥青防水卷材耐热性
GB∕T328.11-2007
1
BYSKG-70
71
建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材低温柔性
GB/T328.114－2007
FTBYS－ZJ－CX02－4受控文件清单第1页
文件类别
序号
文件名称
标准代号
发布日期
份数
启用日期
受控编号
1
质量手册
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-01
2
程序文件
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-02
3
作业指导书（操作规程、规章制度）
A/0
2008.01.01
1
1997.11.01
BYSKG-58
59
普通混凝土小型空心砌块
输变电工程受控文件清单(2015年1月版)
电力公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司 国网公司
6.2/2/9 关于修订完善《电力生产事故调查规程》部分条款的通知 6.2/2/10 关于印发反事故斗争二十五条重点措施及释义的通知 6.2/2/11 关于印发《国家电网公司安全技术劳动保护七项重点措施（试行）》的通知 6.2/2/12 关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知 6.2/2/13 国家电网公司输变电工程标准化施工手册 6.2/2/14 6.2/2/15 6.2/2/16 6.2/2/17 6.2/2/18 6.2/2/19 6.2/2/20 6.2/2/21 6.2/2/22 6.2/2/23 6.2/2/24 关于印发《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》等 7个指导文件 的通知
版次：2013 修改状态：1
序号
类别
发文 机构 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律 法律
2.1 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 人大 2.2
国网公司 国网公司 国网公司
国网公司
6.2/2/30 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 6.2/2/31 国家电网公司新建线路杆塔作业防坠落装置通用技术规定 关于印发《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》 的通知 6.2/2/32 国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）释义 6.2/2/33 国家电网公司输变电工程结算管理办法 6.2/2/34 关于应用《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的通知 6.2/2/35 关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知 6.2/2/36 国家电网公司突发事件总体应急预案 6.2/2/37 关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求 6.2/2/38 关于印发《协调统一基建类和生产类标准差异条款》的通知 6.2/2/39 国家电网公司输变电工程典型施工方法 6.2/2/40 关于印发公司标准化建设成果（通用设计、通用设备）应用目录（第一次增 补）的通知
环境管理受控文件清单
序号
法律法规名称
类型
颁布单位
颁布日期
实施日期
备注（现行版本）
1
中华人民共和国水污染防治法
法律
全国人民代表大会
1984年5月11日
1984年11月1日
2018年1月1日
2
中华人民共和国大气污染防治法
法律
全国人民代表大会
1987年9月5日
1988年6月1日
2016年1月1日
3
中华人民共和国水法
国务院
1992年6月28日
1992年8月1日
2017年3月1日
13
建设项目环境保护管理条例
行政法规
国务院
1998年11月18日
1998年11月29日
\
14
民用建筑节能条例
行政法规
国务院
2008年8月1日
2008年10月1日
\
15
规划环境影响评价条例
行政法规
国务院
2009年8月17日
2009年10月1日
中华人民共和国建设部
2005年11月10日
2006年1月1日
\
23
城市生活垃圾管理办法
部门规章
住房和城乡建设部
2007年4月10日
2007年7月1日
2015年5月4日
24
绿色施工导则
部门规章
中华人民共和国建设部
2007年9月10日
2007年9月10日
\
25
民用建筑供热计量管理办法
部门规章
住房和城乡建设部
\
32
建筑施工场界环境噪声排放标准
部门规章
中华人民共和国环境保护部
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制：批准：XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO：XXXX有限公司管理评审通知NO：编制：年月日批准：年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制：批准：XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备（设施）台帐NO.编制：XXXX有限公司编制/日期：批准/日期：设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制：XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO：XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制：批准：XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位（盖章）年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO：。
医疗器械企业表格汇总完整版
71、内校设备记录
72、顾客满意程度调查表
73、顾客满意度调查表发放记录
74、顾客信息反馈单
75、年度内部质量体系审核计划
76、内审实施计划表
77、审核组长任命书
78、会议签到表
79、内部质量体系审核检查表
80、不合格报告
81、内部质量体系审核报告
82、成品检验记录
83、工序巡检记录表
84、常温老化记录
85、整机台帐
86、机号发放记录
87、外购元器件、部件、整件和外协件质量检验记录
88、进货检验台帐
89、成品一次交验合格率汇总表
90、不合格品记录
91、不合格评审记录
92、改进和纠正预防措施处理单
93、改进、纠正和预防措施实施情况一览表
94、改进计划
95、产品交付监控统计表
受控文件清单（1.质量文件）
文件名称
编号
版本
份数
留用原因：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
外来文件留用申请
编号：XAJ-XAJ-4.2.4-07
文件名称
编号
版本
份数
留用原因：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
28、设备报废单
29、生产环境检查记录
30、顾客来电记录表
31、执行合同交付记录
32、合同台帐
33、经销商台帐
34、特殊销售合同评审记录表
35、来电订货记录表
(完整版)三体系资料清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理：1.《受控文件清单》、《记录清单》；2.《外来文件清单》：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录。
二、管理评审（三体系均适用）：8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11.管理评审报告；12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
13.跟踪验证记录。
三、内审方面（三体系均适用）：14.年度内审计划；15.内审计划及日程安排16.首次会议记录；17.内审检查表（记录）；18末次会议记录；19.内审报告；21.不符合矩阵图22．不符合项报告23.纠正措施验证记录；四、业务部门：24.订单评审记录；25.顾客清单；26.顾客满意程度调查、统计分析结果；27.售后服务记录；28、客户财产的记录；29.客户沟通的记录；30.有害物质搜集的记录；五、采购部门：31.合格供方名录；32.供方交期达成状况的统计；33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）；34.采购订单（应经总经理批准）；36．供方再评价的记录；六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐；38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；39.入、出库手续；40盘点记录；七、设备方面41.设备清单；42.检修计划；43.设备日常维护保养记录；44.分外过程设备认可记录；八、生产方面：45.生产日报表；46.不合格品处理记录；47.产品的防护、标识以及区域划分；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49.设备/工装夹具日常管理的记录；50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质方面：51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录（包括环保要求）；53.客诉报告及客诉清单；54.监视和测量设备清单及校准计划；55.异常处理的记录；56．有害物质管控的标准、有害物质清单；57. ICP测试报告清单；58．成品有害物质检测送检计划；59．有害物质的消减计划；60．有害物质超标时的应急处理；十、人力资源61.岗位人员任职要求；62.各部门培训需求；63.年度培训计划；64.培训记录；65.分外工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66.员工档案；十一、产品设计开发方面68.产品规格书；69、BOM表、图纸（含HSF要求）；70.高风险材料清单；71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、严重环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。
ISO9000认证需要准备哪些资料
ISO9000认证需要准备哪些资料？办公室：1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）2、记录控制：记录清单(4.2.4)3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)技术部：1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)2、技术文件的编制、图纸管理(7.1)3、特殊过程确认(7.5.2)4、产品工艺单(7.5.1)5、随工单(7.5.1)生产部：1、产品标识的管理(7.5.3)2、生产任务的完成(7.5.1)3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)4、产品防护(7.5.5)5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)1、状态标识的管理(7.5.3)2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C 产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)4、不合格品控制：不合格品报告(8.3)销售部：1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)3、发货清单(7.5.1)采购部：1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)车间：1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护1、产品标识卡、仓库台帐、入库单2、保证帐、卡、物相符管代：1、质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2)2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3)4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单1、申请：制造单位向审批机关提出制造许可申请，并且提交下述申请资料(一)《申请书》中的申请许可类别表（单位法人代表签字，加盖单位公章）；(二)工商营业执照；(三)组织机构代码证书；(四)特种设备质量保证体系目录（也可以为其他电子文本）。