不合格品标识卡(1)
IPQC不合格处理流程
有限公司IPQC 不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-04 版本/次 A0生效日期2013-04-01页 码1 of 2制定：审核：核准：序号 流程图责任人表单作业内容1品质部IPQC 《IPQC 巡检记录表》《品质异常报告》《停线通知单》 IPQC 将判定为不合格品的物料放置于相应的区域。
并将不合格信息反馈给生产部，达到一定程度的不良需停止生产 2品质部IPQC标识卡IPQC 根据不合格情况，负责将不合格品隔离及做好标识。
3 品质主管《品质异常报告》 品质部主管对不合格情况进行审核，并视品质异常紧急情况做出处理回复，相关人员按照处理意见执行。
4 生产主管 《品质异常报告》生产主管对接到的品质异常文件进行审核，并签署回复意见。
5生产主管《品质异常报告》《特采申请放行书》 生产部主管接到不合格判定后，根据该物料不合格程度、是否为生产急需，决定是否对不合格品提出特采申请。
6生产主管 品质主管《特采申清放行书》若需特采，生产主管根据不合格品实际情况提出特采申请，特采申请经品质部、生产部、营业部召开评审会议，并签署初步处理意见，并交经理/总经理最终裁决后执行。
7 相关人员《特采申请放行书》经理/总经理综合各部门意见，做出最终处理决定，并将特采申请单返还生产部。
8相关人员《特采申请放行书》《返工/返修单》相关部门人员依最终判定的处理方式执行不合格品处理。
9生产部 品质部《IPQC 巡检记录表》《抽检履历表》《品质异常报告》品质部对制程不合格品处理方式追踪确认，不断实施质量改进，发现现实及潜在不合格品时，必须及时组织制定纠正预防措施。
返修工序不合格品信息反馈不合格品标识/隔离判定结果执行不合格处理意见特采申请审批生产主管确认特采NONOYESYES惠州明裕注塑实业有限公司IPQC不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-04 版本/次A0生效日期2013-04-01 页码 2 of 2制定：审核：核准：变更履历NO 版本变更日期变更事由编制审核核准1234。
产品标识和可追溯性作业程序培训试题
产品标识和可追溯性作业程序培训试题（一）姓名部门得分一、不定项选择题（共5题，每题4分）1．负责对入库、出库的采购物品进行标识并保护管理的是以下哪个部门（A）A．物流中心 B.生产厂 C. 食品安全卫生部 D.采供部2.入库产品中未经检验的物品，应当摆放下列哪种标识（C）A．合格 B.不合格 C.待检 D.已检待定3.可以用笔在外包装箱上进行标识的是（ABCD）A．去向标识 B.防护标识 C.警示标识 D.说明标识4.如果企业本身没有良好的产品可追溯系统，会出现以下哪些情况(D)A.丢失客户B.丧失商业机会C.存在巨大的安全隐患 D以上三项5.产品标识一般使用以下哪些标识方法(AB)A.《物品标识卡》B.标牌C.流转卡 D卡片二、填空题（共5题，每题4分）1.对产品进行必要的标识，确保在需要时，对产品质量的形成过程实现。
（可追溯性）2.入库合格品《物品标识卡》内容包括、、以及。
（品名、即时数量、检验证号、库管员签字）3.作业程序中产品标识方式包括产品标识、、。
（产品状态标识、其他标识）4.入库产品经检验为不合格产品的，应当由库管放置到。
（不合格区）5. 操作工用记录产品的生产加工过程，作为产品生产加工过程的标识，同时必须将如实填写在工序《流转卡》上。
（流转卡、产品检验证号）。
三、判断题（共5题，每题4分）1.食品安全卫生部对外包装标识内容中关于包装标签标识及有关产品质量的宣传标识、条形码进行审核。
（）2.物流中心库管员负责对采购物品及入库产品的状态进行标识。
（）3.采购物品及入库产品经检验但尚未出具检验结果的，由食品安全卫生部通知物流中心库管员摆放“待检”标识。
（）4.入库不合格品《物品标识卡》中需要标明检验证号。
（）5.物流中心必须确保在库的物品都有相应的物品标识。
且对配好的料包也应进行相应物品的标识。
（）四、简答题（共2题，每题10分）1、物流中心库管员如何对采购物品及入库产品进行状态标识分类？答：1.未经检验的物品，摆放“待检”标识。
不合格品处理、标识及追溯管理
十一、如何防止不合格品的产生
1.工人 2.检验员 3.仪器、设备 4.作业方法 5.异常作业的控制 6.8S优化环境。 7.利用精益生产与看板管理工具 8.三检、三自、三按 9.其它
11.3： 如何防止不合格品产生：设备保养
●保养方式：
⊙ WHICH，那些选择？（决
⊙ WHY，为什么？（目的） 监督者/管理者或对策者）
⊙ WHO，什么人？（执行者/
⊙ WHEN，什么时候？（阶段/进度/时间表） ⊙ WHERE，什么地方？（地 点/区域/空间）
⊙ HOW，如何做？（工作流程/作业步骤） ⊙ HOW MANY，多少数量？ （程度/目标/指标）
• 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合 格”标识。
• 其作用是：具有可追溯性。
• 最终检验：--------不合格牌标识。
等等）
--------或写明（注明）不合格现象，如（电性NG、错位、压痕、
* 标识中可体现如下内容
⊙ WHAT，什么事？（工作内容、品名） 定）
ห้องสมุดไป่ตู้
十、处置方式（4）
最终检验不合格处置方式一般为整批返工，对于可追溯到批次甚至具 体不良产品的可部分返工或部分挑选返工处理。
●终检处理要注意
■所有返工后需重新检验与确认。
■做好相应的记录。
■合格后方可放行。
■并强化对可标识性的管理。
■按ISO的要求，成品不良中的让步产品需客户同意（书面同意或是 收到品质确认函）。
11.1： 如何防止不合格品产生： 员工、技术人员
• 人：人是企业的第一资源，特别是一线的人员。
不合格品等级判定
注：A类：属致命不合格，单位产品极重要质量特性不符合规定，且使用带有这种不合格的产品可能给使用者带来人身或设备的安全；既出现不合格现象无法返工返修，实物只能做报废处理的。
B类不合格：属严重不合格，单位产品重要质量特性不符合规定，这种不合格产品实用性下降，但不至于引起不安全的情况；即出现不合格现象但可以进行返工或复杂返修处理，实物经处理可以投入使用的。
C类不合格：属轻度不合格，单位产品一般质量特性不符合规定，但不影响产品使用性能。
既出现不合格现象但可在不影响适用性的前提下使用或降级使用，或可以进行轻微返修处理，实物经处理可以投入使用的。
【精品】：不良品标识及处理流程
不良品标识及处理流程文件编号ZS-GL-1204 修订状态A／0页码共2页一、目的：对不良品进行分类、标识及处理，适用范围：适用于铸造、机加工、仓库，生产线及储存的所有不良品控制。
二、职责1、技术部、品管部负责组织不良品的检验、判定、接受标准及处理方案的制定。
2、采购供应部负责入出库、储存、运输环节不良品的区域定置、隔离和标识管理。
3、生产部负责生产过程环节的不良品隔离、标识、返工，和不良品评审后的实施。
4、）品管部负责不良品、报废品数据的汇集、分析，制定返工、返修检验标准。
5）技术部负责制定不良品返工、返修作业标准和操作规范。
三、不良品严重度分类不良品特性分类安全、环保法规装配方面外观项目关键的不合格完全影响无法装配严重缺失重要的不合格部分影响装配困难明显缺失一般的不合格无影响装配不方便轻微缺失四、不良品标识（第九条、附“不良品标方法”）1）标识卡红色；表示报废。
黄色；表示待定、待判，或需返工、需修的。
绿色；表示合格。
2）记号笔黄色点；表示该产品不良点的具体部位。
8～10㎝长度黄线+英文字母；表示该产品不良及主要原因。
3）铁丝或机械压点；表示该毛坯件不良。
4）不良品标识管理由品管部会同技术部、生产部制定，品管部负责组织实施。
五、不良品标识以及处理责任单位1）、铸造件毛坯不良品由铸造车间分类并集中以框、托盘摆放定置区域隔离，以黄色点、扎铁丝、黄色标识卡或机压点标识。
2）机加线上不良品以黄色点标识并做好隔离，少量不良品可随线流程生产；批量不良品集中隔离、标识待品管、技术判定后处理。
3）机加线倒角工序严格查验并挑出不良品，打毛刺工序最后把关禁止不良品流入终检关，挑出的不良品做好隔离和标识。
产品标识和可追溯性作业程序培训试题
产品标识和可追溯性作业程序培训试题（一）姓名部门得分一、不定项选择题（共5题，每题4分）1．负责对入库、出库的采购物品进行标识并保护管理的是以下哪个部门（A）A．物流中心B.生产厂C.食品安全卫生部D.采供部2.入库产品中未经检验的物品，应当摆放下列哪种标识（C）A．合格B.不合格C.待检D.已检待定3.可以用笔在外包装箱上进行标识的是（ABCD）A．去向标识B.防护标识C.警示标识D.说明标识4.如果企业本身没有良好的产品可追溯系统，会出现以下哪些情况(D)A.丢失客户B.丧失商业机会C.存在巨大的安全隐患D以上三项5.产品标识一般使用以下哪些标识方法(AB)A.《物品标识卡》B.标牌C.流转卡D卡片二、填空题（共5题，每题4分）1.对产品进行必要的标识，确保在需要时，对产品质量的形成过程实现。
（可追溯性）2.入库合格品《物品标识卡》内容包括、、以及。
（品名、即时数量、检验证号、库管员签字）3.作业程序中产品标识方式包括产品标识、、。
（产品状态标识、其他标识）4.入库产品经检验为不合格产品的，应当由库管放置到。
（不合格区）5.操作工用记录产品的生产加工过程，作为产品生产加工过程的标识，同时必须将如实填写在工序《流转卡》上。
（流转卡、产品检验证号）。
三、判断题（共5题，每题4分）1.食品安全卫生部对外包装标识内容中关于包装标签标识及有关产品质量的宣传标识、条形码进行审核。
（✍）2.物流中心库管员负责对采购物品及入库产品的状态进行标识。
（✍）3.采购物品及入库产品经检验但尚未出具检验结果的，由食品安全卫生部通知物流中心库管员摆放“待检”标识。
（✍）4.入库不合格品《物品标识卡》中需要标明检验证号。
（✍）5.物流中心必须确保在库的物品都有相应的物品标识。
且对配好的料包也应进行相应物品的标识。
（✍）四、简答题（共2题，每题10分）1、物流中心库管员如何对采购物品及入库产品进行状态标识分类？答：1.未经检验的物品，摆放“待检”标识。
质量管理体系审核中常见的不合格项 介绍
质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（名称一致）（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（几乎所有的二阶文件都需要在手册中体现）（3）对标准的剪裁不合理。
（外包流程、7.3-－将是一个严重缺失）（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（规定作废文件处理办法）（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。
（文件管制作业程序中应包括外来文件的管理）（3）电子媒体和其他形式的文件未受控（定义电子文件或其他形式的文件的管理办法）。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（盖作废章）（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（接收部门需识别）（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（文件放在一个文件夹内，且编制目录）（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳入控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（需规定电子文件管理办法）（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（规定每一种表单保存多久，未规定的列入其他）（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
19-不合格品控制程序(品质部)0
4.1、原材料4.1.1、原材料在生产车间加工前,IPQC及生产管理人员需对其进行抽检检验,确认合格后方可进入生产程序。
4.1.2、按检验标准不符合生产加工需求的物料或经车间挑选后的不良物料,需由IPQC及时填写╚检验异常报告╝或╚不良品处理报告╝，上报品质部签署处理后，以书面形式通知生产车间进行退料。
4.1.3、生产部责任车间根据╚检验异常报告╝或╚不良品处理报告╝，点清不良数，填写╚生产物料退料单╝，经物控签署后方才可退仓。
4.2、加工产品4.2.1、生产车间工序加工造成的不良品,每天需统一放置在不良品处理区,经车间IPQC进行签定,出具╚不良品处理报告╝,生产车间填写╚生产物料退料单╝经品质、物控共同签署后方可退仓。
4.2.2、生产车间工序加工造成的较多数量或批量不良品，品质部需及时出具╚检验异常报告╝，进行原因分析、提出纠正和预防措施，以及责任判定。
生产部进行不良品清点、堆放及退仓。
4.2.3、生产部不良品进行退料或超订单加工后,造成不足订单而需进行补料时,生产部需填写╚生产物料补料单╝。
4.3、生产余料、或超生产的成品或半成品退仓也需品质部对其进行签定，分清原因、责任及品质状况，出具相应的检验报告，生产责任部门方可填写退料单进行退仓。
4.4、╚生产物料补料单╝和╚生产物料退料单╝签署部门：生产、品质、物控和总经办。
4.5、对于品质部出具的╚检验异常报告╝或生产超订单规定内多生产产品退仓检验报告，品质部签署后，总经办还要进行审核。
4.6、╚退料单╝上所填写的内容要求清晰明白，不允许有任何改动，并报请相关部门进行签署后方可退仓。
4.7、对以判定做退料处理的来料，生产急需但供应采购周期太长，不能满足客户，可进行特采程序。
4.8、特采需由相应部门提出，由生产、品质、物控、业务进行会审会签，报请总办。
此物料才可作为特采物料，进行正常生产加工。