合同履行情况检查表
建筑工程分公司合约法务部检查表
4.扩大施工范围5%以上并效益达10%以上的加2-5分；合同总结未按手册规定及时编报每个项目扣3分；
3.对项目风险点未进行及时处理的每处扣2分（工期、付款、补偿等）；未对项目进行跟踪考核指导并协助项目在销项过程中进展缓慢或无进展，且未留存相关资料的，扣2分/项；风险项目销项过程目标未实现，每个目标扣2分；法务全员下项目无举措、无成效的扣2分。
17
4
合约资料管理
1.未建立合同资料台账（公司格式），扣2分，已建立但内容不齐全的，扣1分/项，更新不及时的，扣1分/项；未建立暂估价签约管理台账，扣2分，已建立但内容不齐全的，扣1分/项，更新不及时的，扣1分/项；；2.各类合约法务报表不能按时上报，2分/次，填报质量较差或填报不完整，每发现一处错误扣1分/次； 3.合同编号未执行手册规定且编号不连续的，扣1分/分；合同资料的收发、保管无相关记录、未保存相关回执的，扣1分/次； 4.应当向建设单位索赔未索赔的或者未按照总包合同约定索赔导致索赔支撑资料不充分有效的扣1-5分。
25
2
分包合同管理
1.未经上报审批，区域（专业）公司或项目部私自签订任何形式的分包合同、协议、纪要，或以合同变更、会议纪要、工作联系单等形式擅自改变原合同条款，扣2分；
2.存在“先进场施工后签合同”的情况，每出现一次扣3分；分包合同评审流于形式，每发现一次扣2分；分包合同签约不及时扣2分/次（超出手册规定时间）。
3.分包合同起草时【含招标时的合同】未按公司合同文本起草的，每发生一次扣1分；分包合同未按公司评审意见修订且用印资料未审核的（提交公司评审及盖章的分包合同资料不齐全，扣1分；需用印的分包合同中出现单位名称、乙方代表、签订日期、印鉴等错误；每发生一次扣2分，扣完为止。）
新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)
东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。
1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。
工程合同履约检查表范本
工程合同履约检查表范本一、基本信息1. 工程项目名称：2. 合同编号：3. 甲方（业主）：4. 乙方（承包商）：5. 合同签订日期：6. 合同金额：7. 工程地点：8. 工程内容概述：9. 工程质量要求：10. 工程进度要求：二、合同条款履行情况1. 工程款支付情况：- 预付款支付情况- 进度款支付情况- 结算款支付情况2. 工程进度情况：- 工程开工日期- 各阶段完成情况- 实际进度与计划进度对比3. 工程质量情况：- 施工质量标准达成情况- 质量检验记录- 质量问题及整改情况4. 安全生产情况：- 安全制度执行情况- 安全教育培训记录- 安全事故记录及处理情况5. 环境保护情况：- 环保措施执行情况- 环境影响评估报告- 环境污染事件记录及处理情况三、违约责任1. 违约行为描述：2. 违约责任承担：3. 违约金计算及支付情况：4. 赔偿事宜的处理结果：四、争议解决1. 争议事项描述：2. 协商解决过程：3. 仲裁或诉讼情况：4. 最终解决方案：五、其他事项1. 合同变更情况：2. 合同终止条件：3. 双方特别约定事项：六、附件材料1. 合同正本或副本2. 相关支付凭证3. 质量检验报告4. 安全教育培训记录5. 环保措施执行记录6. 其他支持性文件七、签字确认甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
2024年行政事业单位合同管理制度规范
行政事业单位合同管理制度规范第一章总则第一条为了规范行政事业单位的合同管理，确保合同的有效性和合法性，根据《合同法》及相关法律法规，制定本规范。
第二条本规范适用于我国行政事业单位与自然人、法人及其他组织之间订立的各类合同。
第三条行政事业单位应当建立健全合同管理制度，明确合同管理职责，规范合同管理程序，确保合同的签订、履行、变更、解除和终止等活动的合法性、合规性和有效性。
第二章合同管理的组织机构与职责第四条行政事业单位应当设立合同管理机构，负责本单位的合同管理工作。
合同管理机构的主要职责如下：（一）制定和修订本单位的合同管理制度；（二）组织合同的谈判、起草、审核、签订等工作；（三）监督合同的履行，协调解决合同履行过程中的问题；（四）对合同签订和履行情况进行统计、分析和评估；（五）组织合同管理人员的培训和学习；（六）其他与合同管理相关的工作。
第五条行政事业单位应当明确合同管理人员的职责，确保合同管理人员具备相应的专业知识和业务能力。
合同管理人员的主要职责如下：（一）参与合同的谈判、起草、审核、签订等工作；（二）负责合同的登记、归档、保管等工作；（三）跟踪合同的履行情况，及时报告合同履行过程中的问题；（四）参与合同纠纷的处理；（五）其他与合同管理相关的工作。
第三章合同的签订与履行第六条行政事业单位签订合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。
第七条行政事业单位签订合同，应当进行充分的调查和评估，了解对方的信用状况、履约能力等情况，必要时可以要求对方提供担保。
第八条行政事业单位签订合同，应当采用书面形式，明确约定合同各方的权利和义务，确保合同条款的明确、具体和可执行。
第九条行政事业单位履行合同，应当严格按照合同约定进行，确保合同目的的实现。
合同履行过程中，如发生纠纷，应当及时协商解决，协商不成的，可以通过调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第四章合同的变更、解除和终止第十条行政事业单位变更、解除或者终止合同，应当遵循合同约定和法律法规的规定，确保变更、解除或者终止的合法性、合规性和有效性。
贵州大学浙江大学科研合同管理办法
贵州民族大学科研合同管理暂行办法为了加速我校科研成果的推广应用，促进科学技术为经济建设服务和维护学校及科研工作者的合法权益，进一步规范技术合同管理工作，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。
第一条科研合同指当事人就技术开发、技术转让、技术咨询或技术服务订立的确立相互之间权力和义务的合同。
第二条贵州民族大学的科研合同归科研处管理。
第三条订立科研合同，必须遵守法律、法规，必须有利于科学技术的进步，有利于加速我校科研成果的推广和应用。
第四条订立科研合同，应当遵循自愿平等、互利有偿和诚实守信的原则。
第五条执行学校的任务或者主要是利用学校的物质技术条件完成的技术成果，属职务技术成果。
职务技术成果的使用权、转让权属于学校，学校有权就该职务技术成果订立科研合同。
第六条一般科研合同可由课题负责人签字，经所在单位领导审查同意后，到科研处办理法人委托合同登记手续；重大项目或重要技术合同，科研处应参与合同谈判和签约全过程。
第七条订立科研合同，应采用国家科研部制定的科研合同示范文本。
第八条为维护学校和科研人员的合法权益，必须严肃科研合同的审核工作。
各单位各部门领导、科研处及法律顾问应对科研合同条款进行严格审查。
凡不符合法律、法规，有损学校利益或课题风险责任超过课题组承受能力的合同，均应拒绝签收。
第九条科研合同依法订立，即具有法律约束力。
合同签约人应按合同的要求，制订切实可行的计划，严格按合同实施。
科研处定期检查合同履行情况，课题负责人应按时填报合同履行情况检查表。
第十条科研处和有关单位应督促课题负责人按约定履行合同并参与协调合同履行中出现的问题。
第十一条经当事人协调一致，科研合同可以变更或解除。
科研合同需要变更或解除时，课题负责人应征得科研处的同意，并出具对方单位同意变更或解除合同的书面证明。
第十二条因无法履行合同而引起的纠纷，其法律责任由签约人（即学校法人委托人）承办。
因无法履行合同或无故不履行合同而给学校造成经济和名誉损失者，视情节轻重给予批评教育直至处罚。
建筑工程公司项目及分公司检查表
检查时间： 扣分依据
年 月 日 自评分 检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育 特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理 安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位： 项目 检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况，每未完成1项扣1分，累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料，无培训记录扣2分；见证资料不全 扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习，学习记录不全扣1分。 1、员工花名册，无员工花名册扣1分；花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤，考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况，不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排，私拉乱用每例扣1分，有能力工作不安排 上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理，每例扣0.5分，累计最多扣1分 。 1、用工名册，无用工名册扣1分，信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件，无身份证复印件每例扣0.5分，最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况，未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分，累计最多扣1分。 4、工资发放情况，拖欠工资扣1分；引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料，报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况 ，工资总额超额使用，控制不力扣2分 。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行，未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐，无台帐扣1分，台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表，不按时准确上报扣1分。 设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录 情况，缺1项记录扣0.5分，累计最多扣2分。 现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料 验收记录扣2分；缺少收、发记录每1项扣0.5分，最多扣1分；废旧物 资处理私自处理扣2分，缺少处理记录扣1分。 合格供方的评价记录，采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供 方评价记录扣2分，缺采购计划扣1分，采购合同未评审扣2分。 劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分，记录不全扣1分。
合同评审过程内审检查表
符合
符合
符合
过程绩效 指标
合同评审率 100%
从 2018 年 1 月-6 月，总计有两个项目签订 合同，均进行了评审，合同评审率 100%。
符合
记录
质量记录签字齐全、清晰完整、易 于检索
质量记录齐全，按项目进行分类保存检索方 便
符合
支持文件
7.4、6.1
《信息交流控制程序》 《风险与机遇的控制管理程序》
过程输入
过程输出
涉及流程
建立了顾客信息表和顾客档案，顾客信息表 和顾客档案中顾客信息以及通话记录、联系 方式等齐全、完整。 于 2018 年 2 月 1 日对编制的合同进行了合 顾客要求清单、可性行评估报告、 同评审，2 月 8 日签订了销售合同和技术协 合同、技术协议、质量协议、潜在 议。合同中对风险评估报告中合同和销售风 要求、法律法规要求 险做了风险规避条款，有效降低风险发生的 几率。 顾客要求识别 可行性分析 编制合同内容 合同评审 合 合同评审符合此流程，现在正在合同履行期 同履行 记录保存 间。
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内审检查、记录表
过程名 称 过程类 型
项目 体系文件
合同评审 COP1
要求
审核区域 过程所有者
销售管理部
销售管理部经 理
审 核 员 审核日期 检查情况 2018 年 4 月 16 日 符合 情况 符合
根据标准要求建立相应的程序文 件 接受顾客的信息、 可行性评估、报 价、承诺
依据条款 8.2 建立了《合同评审管理程序》
符合
审核员：
过程责任人：
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吉林省水利厅关于加强全省水利工程建设项目合同履约监督管理工作的通知
吉林省水利厅关于加强全省水利工程建设项目合同履约监督管理工作的通知文章属性•【制定机关】吉林省水利厅•【公布日期】2021.05.08•【字号】吉水建设函〔2021〕14号•【施行日期】2021.05.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文吉林省水利厅关于加强全省水利工程建设项目合同履约监督管理工作的通知吉水建设函〔2021〕14号为进一步加强全省水利工程建设管理，严格规范履行合同约定，促进我省水利工程建设市场健康、规范、有序发展，保证工程建设质量，现就加强全省在建水利工程合同履约监督管理工作通知如下：一、提高认识，以监督合同履约推进工程建设2021年是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，对水利工程建设提出了新的要求，各地要围绕开好局、起好步，全面抓好水利工程项目建设工作。
规范化履行合同是确保水利工程建设质量的重要保障，各级水行政主管部门要进一步提高认识，按照分级管理的原则，以合同履约为重点，积极做好水利工程建设项目监管工作。
二、落实责任，切实做好合同履约监管工作各级水行政主管部门要通过稽察、明察、暗访等专项督查方式，以合同履约监管为主线，落实监管责任，加强对水利工程项目法人（现场管理机构）、施工、监理等单位主要负责人以及技术、质量、安全等主要管理人员在岗履约情况进行监督检查，要重点查处合同履行过程中的违法违规行为，如实记录检查情况，建立工程建设合同履约检查档案，对发现的违法违规行为提出整改意见，全面规范建设工程合同签订、施工现场管理、人员管理、工程变更、价款结算、农民工工资支付、工程验收等建设管理工作。
三、落实惩戒，规范水利建设市场秩序各级水行政主管部门要加快水利建设市场诚信体系建设，逐步建立健全水利工程建设市场主体信用档案，加强合同履约失信问题的处罚力度，对发现不良行为的，应按照水利部《水利建设市场主体信用信息管理办法》（水建设〔2019〕306号）及《吉林省水利工程建设施工企业信用等级管理实施意见（实行）》（吉水建管〔2012〕1606号）予以信用惩戒，定期进行通报、公示，并将不良行为记录及时推送至全国水利建设市场监管服务平台，发挥信用惩戒的警示、威摄作用，营造“让守信者处处收益，让失信者处处受限”的良好氛围，不断规范全省水利建设市场秩序。
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序号
工程名称
签收日期
财务部
工程部
技术部
造价部
学 习 培 训 记 录
组织部门：北京京西建设集团有限责任公司 经营部
编号：
培训时间
2007年4月9日
培训地点
集团会议室
培训主持人
刘景田（副总经理）
参加人员
详见培训人员签到表
主要内容：
一、学习《中华人民共和国招标投标法》有关条款
1、第二章：招标第八条～第二十四条
编号：
单位及部门
姓名
时间
备注
签到负责人：
2、第三章： 投标第二十五条～第三十三条
3、第四章：开标、评标和中标第三十四条～第四十八条
4、第五章：法律责任第四十九条～第六十四条
二、学习国内建设工程承发包的有关内容
1、国内建设工程的立项程序
2、项目发包前的准备工作
3、工程施工招标、投标
4、工程施工的承包
5、施工招标、投标实例
记录及整理：培训人员签Fra bibliotek表工程合同执行情况检查表JXLU42
工程名称：编号：
受检单位
负 责 人
时间
检查部门
检 查 人
检查内容：
检查结果：
存在问题：
纠正措施：
填 表 人：
北京京西建设集团有限责任公司
学习培训记录
(2007年度)
集团经营管理部
合同履行情况检查表目录
（2007年）
序号
编号
检 查 项 目
工 程 名 称
集团经营管理部
合同情况签收登记表JXLU41