企业安全生产主体责任落实情况自查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表一、背景安全生产是企业发展的基础，对企业来说，安全生产不仅仅是一项制度，更是一项社会责任和道德担当。
2018年，中国政府印发了《关于深化安全生产领域改革的意见》，提出殷切要求，要求各企业进一步落实安全生产主体责任，确保安全生产工作的顺利进行。
二、企业落实安全生产主体责任情况检查表2.1 整体情况序号部门落实情况1 生产2 人事3 维护4 财务2.2 落实安全生产主体责任的具体措施1.生产部门–合理制定生产计划，确保生产过程中的安全生产管理得以落实。
–加强对工人的安全培训和教育，促进员工对安全生产的认识。
–定期组织安全检查，发现并解决生产安全隐患。
2.人事部门–制定明确的岗位责任制和工作流程，明确相关部门对于安全生产事故负有的责任。
–对新员工进行系统的安全培训和教育，确保新员工对于企业安全生产的重要性有充分的认识。
3.维护部门–加强现场安全管理，确保设备的正常运行，及时检修设备问题。
–对环境卫生和安全隐患进行定期检查，及时处理并落实整改措施。
4.财务部门–为企业安全生产提供必要的资金支持。
–财务审计部门对安全生产工作的执行情况进行审计，确保安全生产政策的有效实施。
2.3 主要安全保障管理措施1.生产过程中重点关注以下三个方面：–有毒、有害的危险物品和机械设备在安全情况下进行使用。
–生产员工要落实安全帽、安全鞋等防护措施，确保人身安全。
–建立生产事故预警机制，第一时间采取紧急救援措施。
2.环境保护：–加强对生产过程中排放物质的控制，确保不对大气、水、土壤等环境造成污染。
–对各类危险废物的收集、运输和处置进行规范管理，确保环境卫生和安全。
三、结论企业安全生产主体责任的落实需重视。
每个部门要立足本职工作，配合其他部门，合力推进企业的安全生产管理，落实好企业的安全生产主体责任，维护员工和企业自身的安全，推动公司可持续发展。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：检查检查项目检查内容检查情况方法依据一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人的，查看机构组建可不设置安全生产管理机构；从业人员文件；查看员安全在 100 人以上不足 300 人的，应当设置工花名册、工生产安全生产管理机构；从业人员在 300 人资发放记录、省政府 260 号令第九管理以上的，应当设置专门的安全生产管理工伤保险缴纳条机构机构。
记录等能够证设置 2.其他企业：从业人员在 300 人以下的，明员工数量的可不设置安全生产管理机构；从业人员相关资料。
在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
安全 1.高危企业：从业人员不足 100 人的，生产应当配备专职安全生产管理人员；从业查看任命文管理人员在 100 人以上不足 300 人的，应当省政府 260 号令第九件、注册安全人员配备 2 名以上专职安全生产管理人员，条工程师执业证配备其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（1 ）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，检查检查项目检查内容检查情况方法依据应当按不低于从业人员 5 ‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当安全按不低于从业人员 5‰的比例配备专职生产安全生产管理人员，其中至少应当有 3查看任命文管理名注册安全工程师。
省政府 260 号令第九件、注册安全人员 2.其他企业：从业人员不足 100 人的，条工程师执业证配备应当配备专职或者兼职的安全生产管（2 ）理人员；从业人员在100 人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000人的，应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当按不低于从业人员 3 ‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。
全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是□ 否□
查档案。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□
38使用的危险物品的容器运输工具以及涉及人身安全危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备必须按规定由专业生产单位生产并经具有专业资质的检测检验机构检测检验合格取得安全使用证或者安全标志方可投入使用
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□
3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□
4
签订安全生产责任书。 是□ 否□
查资料。
5
推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□
查资料。
39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□
查文件、记录。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□
企业落实安全生产主体责任情况检查表
（6)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
是□否□
查相应教育培训记录
(7）
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训是□否□
查相应教育培训记录
（8）
新职工入厂是否经三级安全教育培训
是□否□
4
重大危险源管理
企业落实安全生产主体责任检查表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况
1
建立、健全安全生产责任制
是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
（1）
主要负责人安全生产责任制是□否□
(2）
分管负责人安全生产责任制是□否□
d
安全设施、设备管理制度是□否□
e
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
是□否□
f
作业场所职业卫生管理制度是□否□
g
劳动防护用品（具）管理制度是□否□
h
事故管理制度是□否□
（2)
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法）,并正式发布是□否□
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
3
保证安全生产投入
（1)
是否按规定标准提取安全生产费用是□否□
查管理文件
三、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况
1
工商营业执照是否在有效期内是□否□
查工商营业执照
2
安全生产(经营）许可证是否在有效期内
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
2.安全生产主体责任落实情况表
安全生产主体责任落实情况表
Hale Waihona Puke 项目名称：序号检查内容
落实 情况
1 建设单位是否对施工、监理单位管理人员进行严格考勤。
2
施工企业主要负责人是否定期到施工现场对管理人员到岗履职情况进行监督检查 。
3
开工前、主体工程、竣工、超过一定规模危险性较大分部分项工程施工时，施工 企业主要负责人是否到施工现场进行到岗履职检查。
建设、勘察、设计、施工、监理单位各自是否召开考核专题会议，项目负责人是
9 否进行述职，参会人员是否进行评议发言，是否采取投票打分方式确定评议等级
。
10 各责任主体单位是否每年将考核情况汇总报送当地建设行政主管部门。
11 入场工人是否进行三级教育。 12 每天是否进行班前提醒。
13
技术难度大、安全风险大、易至伤亡或重大经济损失的分部分项工程施工，项目 是否进行技术交底和隐患提示，重大危险部位施工时，是否跟班、旁站。
14
施工企业是否梳理重大危险点源，逐个编制专项施工方案,加强方案的论证和审 查。
15
项目是否在施工现场醒目位置（现场大门入口处）设立“现阶段重大危险点源公 示牌”实时公布现阶段施工现场重大危险点源。
16 安全技术交底和安全教育, 对作业人员是否有针对性。
17
是否严格按照专项施工方案实施施工(重点是方案与现场明显不符或现场调整， 但方案未修改）
6 五方责任主体是否签订《终身责任承诺书》。
建设、勘察、设计、施工、监理项目负责人在建设工程基础、主体和竣工验收三
7 个时间节点，是否对照各自相应的“安全责任之规定”，逐条进行自查，写出述
职报告，并分别报送派出单位和工程项目部。
8
建设、勘察、设计、施工、监理单位各自是否对派出的项目负责人执行“安全责 任之规定”情况每年组织不少于一次的专门考核。
企业安全生产主体责任落实情况自查指引导则表
（A）建立企业安全风险辨识评估制度
25.企业要按照有关法律法规标准，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，持续更新兀杳。
④《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）o
运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。
24.2023年底前，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业及规模以上企业均应完成自评工作。
培训规定：
①《安全生产法》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条；
②《生产经营单位安全培训规定》第四条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第二十四条；
考核标准：《生产经营单位安全培训规定》第十条。
20.未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。
①《安全生产法》第二十五条、第二十七条；②《生产经营单位安全培训规定》第十八条。
企业安全生产主体责任落实情况自查指引导则表
自查内容
自查细则
自查标准依据
自查情况
备注
一、全面落实企业安全生产责任体系
（一）建立健全安全生产责任制
1.企业要建立从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任。
①《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（六）严格落实企业主体责任：企业实行全员安全生产责任制度，……；
（三）落实全员安全生产责任
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号检查内容依据条款第一章
1根据新《安全生产法》要求，已完成或正在制（修）订安全生产责任制（正在制定中的企业，
请在＂实际情况＂栏填写进展）。
国家安全监管总局关于印发企业安全
生产责任体系五落实五到位规定的通知
第二条
2企业安全生产责任制中应明确：党政一把手为本企业安全生产工作的第一责任人。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第一条
3落实安全生产“一岗双责”，体现“管业务必须管安全，管经营必须管安全，管生产必须管安
全”的原则。
企业安全生产责任制中应明确：每位领导班子成员对分管范围内安全生产工作应
承担的相应职责。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第二条
4企业安全生产责任制中应明确：所有领导班子成员是各分管业务的安全生产直接责任人。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第二条
5企业安全生产责任制中应明确：机关部门负责人对企业安全生产工作应承担的相应职责。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第二条
6企业安全生产责任制中应明确：机关部门负责人是本部门的健康安全环保第一责任人。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第二条
7落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
8印发成立安全生产委员会的正式通知文件。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
9由党政一把手担任安全生产委员会主任。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
10建立安全生产委员会运行章程。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
11安全生产委员会运行章程中应明确：委员会组成人员。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
企业安全生产责任体系五落实五到位规定
12安全生产委员会运行章程中应明确：会议制度和主要议题。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
13应有安全生产委员会的会议纪要（内容包括：会议日期、参会人员、主要议题和结果等）。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第三条
14落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第四条
15配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第四条
16建立安全生产报告制度。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第五条
17按照安全生产报告制度有关要求，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第五条
18按照法律、法规相关要求向社会公示安全生产情况。
企业安全生产责任体系五落实五到位规
定
第五条
第二章
19建立应急预案体系。
中央企业应急管理暂行办法第十三条20由党政一把手担任应急委员会主任（或应急总指挥）。
中央企业应急管理暂行办法第九条21每年至少开展两次应急演练（已开展演练应有记录、未开展演练应有计划）。
中国海洋石油总公司危机管理预案 4.6.2 22每年应急演练中至少包含一次综合演练（已开展演练应有记录、未开展演练应有计划）。
中国海洋石油总公司危机管理预案 4.6.3应急管理相关要求
23领导班子成员至少每年参加一次应急演练（保留有效方式的记录）。
中国海油安全标志行为（领导干部）第六条24职能部门负责人至少每年参加一次应急演练（保留有效方式的记录）。
中国海油安全标志行为（领导干部）第六条第三章
25领导班子成员公开承诺守法合规。
中国海油安全标志行为（领导干部）第一条26职能部门负责人公开承诺守法合规。
中国海油安全标志行为（领导干部）第一条27组织企业负责人学习《中华人民共和国安全生产法》（保留有效方式的记录）。
中国海油安全标志行为（领导干部）第一条28组织安全生产管理人员学习《中华人民共和国安全生产法》（保留有效方式的记录）。
中国海油安全标志行为（领导干部）第一条
29领导班子成员至少每年听取两次安全环保工作汇报（汇报内容包括但不限于：隐患整改、事故
调查、人员培训、体系审核等）。
中国海油安全标志行为（领导干部）第四条
30职能部门负责人至少每年听取两次安全环保工作汇报（汇报内容包括但不限于：隐患整改、事
故调查、人员培训、体系审核等）。
中国海油安全标志行为（领导干部）第四条
31领导班子成员至少每年参加两次作业现场调研。
中国海油安全标志行为（领导干部）第五条32职能部门负责人至少每年参加两次作业现场调研。
中国海油安全标志行为（领导干部）第五条
33定期对QHSE管理体系实施内部审核。
中国海洋石油总公司质量健康安全环保
管理制度
QHSE-01-20
其他要求
34企业主管领导应了解QHSE管理体系内部审核结果，组织管理评审。
中国海洋石油总公司质量健康安全环保
管理制度
QHSE-01-21
35评审记录或报告完整，至少包括：评审日期、参加人员、体系运行的总体判断、体系各要素的
运行情况、需要持续改进的方面等。
中国海洋石油总公司质量健康安全环保
管理制度
QHSE-01-22
36企业主要负责人的安全资格证书在有效期以内。
中华人民共和国安全生产法第二十四条37安全生产管理人员的安全资格证书在有效期以内。
中华人民共和国安全生产法第二十四条
行业专业实际情况符合性
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产不符合□
不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产不符合□
不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产不符合□
不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□
所有行业安全生产符合□不符合□不适用□。