施工企业如何追收应收账款的
建筑公司商账追收管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司商账追收工作，保障公司合法权益，提高资金回笼效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及商账追收的业务部门和人员。
第三条商账追收工作应遵循依法合规、公平公正、高效务实、保密保密的原则。
第二章追收范围与职责第四条追收范围：1. 公司与业主、供应商、分包商等合作伙伴之间形成的应收账款；2. 因业务合作产生的其他应收款项。
第五条职责分工：1. 财务部负责制定商账追收政策和程序，监督、指导各部门开展追收工作；2. 各业务部门负责对所涉及商账进行初步核查，配合财务部进行追收；3. 追收人员负责具体执行商账追收工作，包括沟通协调、催收措施、法律途径等。
第三章追收程序第六条初步核查：1. 追收人员接到商账追收任务后，应在规定时间内对账目进行初步核查，确认欠款事实；2. 核查内容包括：合同、发票、付款凭证等。
第七条沟通协调：1. 追收人员应及时与欠款方进行沟通，了解欠款原因，寻求解决方案；2. 沟通时应保持礼貌、耐心，尊重对方，争取达成还款协议。
第八条催收措施：1. 追收人员应根据欠款情况，采取多种催收措施，如电话催收、书面催收、上门催收等；2. 催收过程中，应做好记录，包括催收时间、方式、结果等。
第九条法律途径：1. 在催收无效的情况下，追收人员应及时向财务部报告，由财务部决定是否采取法律途径；2. 法律途径包括但不限于：诉讼、仲裁、调解等。
第四章追收记录与报告第十条追收记录：1. 追收人员应详细记录追收过程中的所有活动，包括沟通记录、催收措施、法律文件等；2. 追收记录应真实、完整、规范。
第十一条追收报告：1. 追收人员应在每月底前向财务部提交追收报告，内容包括：追收进度、未追回款项、追收措施等；2. 财务部对追收报告进行审核，对追收工作提出改进意见。
第五章奖惩与考核第十二条奖惩：1. 对在商账追收工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对在工作中出现失职、渎职行为的，按照公司相关规定进行处理。
工程应收账款收款制度
工程应收账款收款制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范工程项目的应收账款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保各项条款清晰，责任到人。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的应收账款管理。
三、账户管理1. 设立专项账户：公司应为每个工程项目设立专项应收账款账户，用于归集该项目的所有应收账款。
2. 账户监管：财务部门负责监管各专项账户的资金流动情况，确保账目清晰。
四、账款确认1. 合同签订：所有工程项目必须签订合同，并明确合同中的付款条件、金额、时间节点等关键信息。
2. 进度确认：根据合同约定，定期确认工程进度，并据此调整应收账款金额。
五、收款流程1. 发票开具：根据合同约定及实际完成的工程量，及时开具发票。
2. 收款通知：财务部门应在发票开具后，及时向客户发送收款通知。
3. 款项催收：对于逾期未付款的客户，财务部门应发起催收程序。
六、逾期处理1. 逾期提醒：一旦发现应收账款逾期，应立即向客户发出逾期提醒。
2. 协商解决：与客户进行沟通，了解逾期原因，协商解决方案。
3. 法律手段：如协商无效，可采取法律手段保护公司权益。
七、账款核销1. 核销条件：对于无法回收的坏账，应当按照公司规定的条件进行核销。
2. 核销程序：提出核销申请，经过相关部门审核，最终由财务部门执行核销操作。
八、风险管理1. 定期评估：对客户的信用状况进行定期评估，及时发现潜在风险。
2. 风险预警：建立风险预警机制，一旦发现异常情况，立即采取措施。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
建筑施工企业加强应收账款管理
建筑施工企业加强应收账款管理随着建筑行业的迅速发展，建筑施工企业在日常经营中面临着越来越多的挑战。
其中之一就是应收账款的管理问题。
应收账款是指企业销售产品或提供服务后的待收账款，它直接影响到企业的现金流和盈利能力。
建筑施工企业必须加强对应收账款的管理，提高资金回收率，保证企业的正常运转和持续发展。
本文将从以下几个方面探讨建筑施工企业如何加强应收账款管理。
建筑施工企业应建立健全的客户信用评估制度。
在与客户进行合作之前，建筑施工企业应对客户的信用情况进行评估，了解其支付能力和还款意愿。
可以通过收集企业的财务报表、信用记录、征信报告等信息来评估客户的信用状况。
通过客户信用评估，建筑施工企业可以避免与不良客户合作，减少坏账风险，提高应收账款的收回率。
建筑施工企业应实施合理的信用销售政策。
建筑施工企业可以根据客户的信用评估结果，制定不同的销售政策。
对于信用较好的客户，可以提供延期付款、分期付款等灵活的付款方式；对于信用较差的客户，则可以要求提前付款或进行预付款。
通过合理的信用销售政策，建筑施工企业可以平衡风险与利益，提高应收账款的回收率。
建筑施工企业应建立完善的合同管理制度。
在与客户签订合同之前，建筑施工企业应充分考虑到合同的条款，明确约定应收款项的金额、付款方式、付款期限等重要事项。
合同中应注明逾期付款的违约责任，并约定逾期付款的利息和违约金。
建筑施工企业应定期对合同进行审核，确保客户按时付款，避免漏付和错付的问题。
第四，建筑施工企业应加强对应收账款的催收工作。
一旦客户逾期未付款，建筑施工企业应及时采取催收措施。
可以通过电话、短信、邮件等多种方式提醒客户付款，并采取法律手段追缴欠款。
建筑施工企业还可以与银行合作，进行账款代收，确保及时回收应收款项。
建筑施工企业应加强内部管理，提高资金使用效率。
建筑施工企业应合理安排资金使用计划，避免过多的资金滞留在应收账款中。
建筑施工企业还应加强内部审计，对业务流程进行优化，减少人为失误和操作风险，确保应收账款的及时回收。
如何收缴应收账款之追款最重要的三招
如何收缴应收账款之追款最重要的三招第一招：提醒。
有时候，一些人不是他不想给你付钱，而是他真的忘了。
所以你要提醒他——发货时提醒，货到后提醒，付款前提醒，到日期提醒，到款后提醒（而且要感谢他），过期后提醒。
第二招：说服。
通过一些技巧来达到追款的目的。
第一，要真诚。
古人云：“精诚所至，金石为开。
”当你诚心诚意的时候，当他的情感向你倾斜的时候，你就好要钱了。
第二，讲信用。
诚信是最大的投资，背信是最大的支出，不管是信用等级的评定，还是把他签约时信誓旦旦的承诺回放一遍，都能起到非常有效的刺激作用。
第三，要倾听。
听听他有什么困难？他有什么想法？有什么自己能够帮助他，协助他去做的？第四，认同。
要帐的时候更多地是从理智，情感上找突破。
第五，关怀。
从各方面去关心他。
第六，角色转换。
你很诚心，对他表示认同和关心，反过来他是不是也应该关心你，认同你，听听你的难处。
第三招：施压。
这招最关键，缺少这一步往往会让你无功而返。
如何施压呢？1、人格施压。
“X总啊，您本来在我们心目中的形象是很美好的，我们相信您，尊敬您，但是这样下去让我们感觉不太好啊！”2、合同施压。
合同里面都有约定的，您如果不还，我可以诉诸法律，这对你我都不是好事3、客户帐单施压。
把帐单给他传过去，让他知道究竟欠了多少钱，欠了多长时间了。
让他心生愧疚。
4、拿出还款或者担保的协议，“你不还钱，别怪我去找担保人要钱。
”5、罚金施压。
“过期不还，你可是要付给我们利息的。
”利息多少多少，给他算算总帐。
6、停止供货。
当然，前提是他是你的代理商。
点石成金：提醒是前奏，说服是关键，施压是配合。
工程欠款追收机制
工程欠款追收机制一、引言工程项目中，由于各种原因，往往会出现欠款问题。
这对于承包商和工程方来说都是一种风险和压力。
为了维护合法权益和推动工程项目的顺利进行，建立一套科学、合理的工程欠款追收机制势在必行。
二、背景工程欠款追收机制是一种管理工程项目中涉及的欠款问题的制度。
其目的是确保所有参与方能够按照约定的合同条款及时收到应有的款项，并保障项目的正常进行。
三、主要内容1.合同条款的明确工程欠款追收机制的第一步是确保合同条款的明确。
在签订合同时，各方应明确约定工期、付款方式、款项金额、履约保证金等关键要素。
同时，还需要明确违约责任和法律救济措施，以保护各方的权益。
2.监督机制的建立为了有效监督欠款的追收，需要建立专门的监督机制。
可以设立专职人员或委托第三方机构来负责监督款项的支付情况。
监督机制应具备独立性和公正性，以确保追收工作的公平性和透明度。
3.阶段性付款的设置在工程项目中，可以根据工作进度和合同约定设置阶段性付款。
这样可以确保工程方在完成一定工作量后能够及时获得相应的款项，减少欠款的风险。
同时，阶段性付款也可以促进工程的顺利进行，提高项目的整体效率。
4.追索机制的建立如果发生欠款情况，工程方可以启动追索机制来获取欠款。
追索机制应包括以下步骤：(1)书面通知：工程方首先应向承包商发出书面通知，明确欠款事实、金额和要求追索的期限。
(2)调解协商：双方可通过调解或协商解决欠款问题，寻找双赢的解决方案。
(3)仲裁或诉讼：如果协商无果，工程方可以选择申请仲裁或提起诉讼，通过法律手段来追索欠款。
5.法律支持与保障工程欠款追收机制的有效性离不开法律的支持与保障。
相关法律应明确规定工程欠款的追收程序和责任，以及相应的法律救济措施。
同时，还应加强对欠款方的惩罚力度，以防止恶意拖欠行为的发生。
四、案例分析以往的工程欠款案例中，由于缺乏明确的追收机制，工程方往往难以及时收到款项，导致项目延误、成本增加等问题。
然而，在一些先进的地区，已经建立起了科学、合理的工程欠款追收机制，取得了良好的效果。
工程应收账款追收方案
工程应收账款追收方案一、前言工程应收账款是指工程施工单位在工程施工过程中因向业主或其他参与方提供劳务、材料、设备等而形成的应收账款。
工程应收账款的追收对于企业的正常经营和资金流动具有重要意义，然而由于工程交付周期长、工程款收回周期不确定等因素，工程应收账款的追收工作具有一定的难度。
因此，需要针对工程应收账款的追收制定科学的方案，以确保企业的资金充裕和正常经营。
二、追收方案制定的背景和意义1.工程应收账款的特点(1) 金额较大：工程应收账款金额通常较大，可能占到企业总资产的一部分。
(2) 周期较长：工程项目通常需要数月甚至数年的时间才能完工，导致工程款的收回周期较长。
(3) 风险较高：由于工程项目的复杂性和不确定性，可能导致工程应收账款的违约风险较高。
2.追收方案制定的背景由于工程应收账款的特点，其追收工作不仅涉及到企业的资金流动问题，还涉及到企业的信用风险和经营风险，因此有必要制定科学的追收方案来应对这些风险。
3.追收方案制定的意义(1) 可以保障企业的资金流动：通过科学的追收方案，可以加快工程款的收回速度，确保企业的资金充裕。
(2) 可以降低企业的信用风险：通过科学的追收方案，可以降低违约风险，保护企业的利益。
(3) 可以促进企业的持续发展：通过科学的追收方案，可以提高企业的回款效率，进而提高企业的盈利能力，促进企业的持续发展。
三、追收方案制定的原则1.合法合规原则：追收方案必须遵守法律法规，确保所有追收行为的合法性和合规性。
2.依据实际情况原则：追收方案必须根据实际情况制定，不能一概而论。
3.风险控制原则：追收方案必须考虑到违约风险和信用风险，采取相应措施进行风险控制。
4.效率和效果原则：追收方案必须以提高追收效率和效果为目标，确保资金的快速充裕。
四、追收方案的具体内容1.建立健全的应收账款管理制度(1) 制定完善的应收账款管理制度，包括应收账款的认定、计提、监督、追收等环节。
(2) 完善应收账款的登记、档案和查询系统，确保应收账款的及时准确。
应收账款的追收技巧有哪些
应收账款的追收技巧有哪些一、应收账款的追收技巧有哪些1、调整优势心态。
首先，要始终保持积极的心态(即克服迁就心理);其次，要树立起高度的自信(即克服恐惧心理);顶尖的收款高手都具备高度的自我肯定—信心十足，对自己成为行业精英深具信心，非常重视成果导向。
2、做好欠款的风险等级评估和催收的全面策划。
按照欠款预定的回收时间及可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。
对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。
依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，或“武”收还是“文”收的准备。
3、竞争性的收款策略记住;纯粹的讨债者是不可能与商人合作成功的!自己养成“说到做到”的好习惯;平时多多关心客户。
采取竞争性的收款策略只要客户还在营业，他总得向供货商付款。
如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人。
获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
4、严密的合同收款日期要作没有任何弹性的规定;交易条件不能口头约定，必须使用书面形式;必须加盖客户单位的合同专用章。
5、了解客户的结算周期挤进头班车包括进货周期、结帐周期。
关键是，你要每次比其他企业能领先一步拿到应收的帐款。
6、时刻关注一切异常情况如经销户打算不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。
如法人代表易人了、经营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。
一有风吹草动，得马上采取措施，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。
7、高频次，小金额对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
8、事前温馨提示对于支付货款不干脆的客户，如果只是在约定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
事前：登门、电话、催款单。
二、追收应收账款要注意什么追收应收账款时要注意：1、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你(对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有“最充分”的理由，满嘴的“对不住”)，这时，一定要揭穿对方的“把戏”，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。
建筑施工企业应收账款如何管理
建筑施工企业应收账款如何管理建筑施工企业应收账款是指企业向客户提供产品或服务后产生的应收债权，建筑施工行业应收账款具有数量大、金额大、周期长等特点，合理管理应收账款对企业的经营和财务状况至关重要。
本文将从加强应收账款的管理、提高应收账款回收率、减少坏账损失等方面进行探讨。
一、加强应收账款的管理1.客户资信审查：在签订合同之前要进行客户资信审查，了解客户的信用状况和还款能力，尽量选择信誉较好的客户进行合作，减少拖欠或坏账的风险。
2.合理制定付款条件：建立明确的付款期限和付款方式，防止客户违约拖欠。
可以设置阶段性付款，根据工程进展情况进行分阶段收款。
3.建立健全的合同管理制度：合同是建筑施工企业获取收款的法律保障，要确保合同内容清晰明确，涵盖各项关键条款，包括付款方式、合同履行义务等，减少纠纷和后期的诉讼风险。
4.加强内部管理：建立严格的应收账款管理制度，明确责任分工和流程，建立健全的财务和核算制度，确保应收账款的及时核销和确认。
5.健全风险控制机制：建立应收账款的风险控制机制，及时发现和处理异常情况，对于长期拖欠或有违约风险的客户要及时采取措施，例如限制供应等。
二、提高应收账款回收率1.择期办理合同款收回：建筑施工企业可以与客户协商约定一定时间办理合同支付，避免客户资金占用的时间过长，提高资金利用效率。
2.快速开票和发货：加快开票和发货的速度，确保客户及时收到发票和货物，方便客户及时办理付款。
4.提供付款奖励措施：可以推出一些付款优惠政策，例如提供一定的折扣或赠品等，鼓励客户按时付款。
5.建立客户关系管理系统：建立客户数据库，及时跟进客户的经营状况和还款情况，建立稳定的长期合作关系，减少逾期或坏账的风险。
三、减少坏账损失1.强化风险管理：加强对客户的风险管理，及时发现潜在违约风险，采取措施提前减少损失。
2.做好账务核对：建立严格的账务核对机制，确保客户付款与账务记录的一致性，减少因误操作或未对账导致的坏账损失。
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施工企业如何追收应收账款的问：在建设单位明显缺乏资金，在此情况下，施工单位能否停工？如果停工，应注意哪些问题？第一，施工单位应充分了解及权衡建设单位的资金状况(包括目前及未来一段时间内)。
如建设单位确实缺乏资金，则可考虑停工，以避免投资不断扩大而带来的风险失控。
第二，一定要注意的是：并非建设单位缺乏资金，施工单位就一定有权停工！能否停工一定要有合同条款及法律的支持。
比如说，施工合同约定的是全垫资，此时，如果施工单位仅以建设单位缺乏资金为由停工的话，就有问题了！第三，如果经分析可以停工，则一定要书面发函给建设单位，将停工理由、合同和法律依据、停工具体日期等写明，并务必有效送达。
第四，在发函停工后，施工单位应管理好现场，对已完工程量进行结算；梳理索赔证据，如发现存在瑕疵，及时补正；及时与建设单位进行谈判，可采用解除合同、撤场等方式减少损失。
问：项目有可能会变成“烂尾楼”，此时，施工单位应怎么办？遇到“烂尾楼”时，应当怎么办？相信这是很多做工程的人都非常关心的问题。
事实上，在项目真正烂尾之前，相信很多时候施工单位都是早已耳闻的，或者说已经有了心理预期，但是不同人所作出的应对是不一样的：有的早已着手搜集证据，主动出击，要求解除合同或确认合同无效，同时主张工程款；有的惶惶不知所措，一直消极应对，最终鸡飞蛋打，遭受巨额损失；有的被甲方迷惑，自以为有了甲方许诺就可高枕无忧，直到甲方破产却悔之晚矣！我们认为一旦项目可能烂尾，施工单位就应当立即着手相关证据的搜集，必要时可请律师提前介入。
在相关证据完善的同时，应积极要求与甲方进行结算。
与此同时，根据所了解到的情况进行评估，必要时主动出击，尽可能争取自己的合法利益。
在这个时候，“工程价款优先受偿权”可以说是保护施工单位权利的一把利器，切勿丧失！需要注意的是行使优先受偿权是期限限制的，即必须在建设工程竣工之日起或自建设合同约定的竣工之日起6个月内行使。
问：建设单位一直拖延结算怎么办？建设单位出于缓解资金压力、拖迟付款等自身利益考虑，往往会千方百计地拖延结算，一会说没达到合同约定送交决算的条件，一会说结算资料不齐，一会说结算资料中签证未得到甲方确认，等等。
实践中，很少有项目业主不拖结算的。
那么，施工企业在此情况下，应该怎么办呢？第一，合同约定一定要尽可能对施工企业有利。
如果能约定“逾期不结算视为认可条款”最好，即明确约定“建设单位在收到结算资料后XX天内完成审价，否则，视为认可施工企业送交的结算资料”；退一步讲，如果无法约定上述条款的，则务必要约定审价期限及逾期审价的违约责任。
第二，在施工过程中坚持分价段结算，并就双方已经达成的计价规则及签证，务必要求建设单位盖章签字。
第三，在办理竣工备案、移交工程前，抓住建设单位急于交付、办理贷款等心理，尽可能达成对己方有利的条件。
第四，务必重视完整结算资料的送交，制作移交清单(注明结算资料已齐全)，建设单位应在移交清单上盖章签字确认。
问:业主拒不签收结算文书，该如何送交呢？在工程竣工备案后,当施工单位送交结算文书时,有的业主不仅仅是拖延接收,而是直接拒收。
此时，施工单位又该如何处理呢？怎样才能完成法律意义上的送交结算文书呢？这就要聊到关于送达的问题，送达通常可以分为四类：直接送达、邮寄送达、邮件送达、公证送达。
一、直接送达直接送达，顾名思义就是将结算文书派人直接送交业主相关人员。
这里需要特别提醒的是：(1)直接送达，并非业主任何人员都可以签收，在司法实践中，业主往往会在法庭上主张签收人员无授权，甚至直接否认该人员是业主员工。
因此，建议务必送交业主法定代表人或授权代表，并且签字或盖章。
(2)制作移交清单(注明结算资料已齐全)，业主应在移交清单上盖章签字确认。
二、邮寄送达邮寄送达，是指通过邮件形式送交结算文书，这里需要注意的是：(1)建议使用邮政快递(即EMS)，要知道法院寄送法律文书使用的都是EMS。
(2)邮寄凭单上的“内件品名”处应写明“XX工程项目全套结算资料(结算价：XX元)”，同时，收件人应是法定代表人或业主授权代表。
地址应写合同上约定的地址或者经查询业主注册地址。
(3)在邮件寄出后，及时到邮局打印邮寄记录单、复印有收件人签收的一联，并加盖邮局印戳。
(4)如果业主拒收或查无此人，则收到退件后，千万不要打开。
切记！切记！三、邮件送达邮件送达，就是发电子邮件给业主相关人员。
这里需要注意的是：(1)业主收件人员应是法定代表人或授权代表。
(2)最好在合同上约定电子邮箱，若合同上没有约定，应在施工过程中，通过工程联系单、工程例会纪要等形式确定下来。
四、公证送达公证送达，就是向公证处申请，由公证员陪同见证送达内容及过程，再由公证处出具《公证书》。
费用不高，但是证明效力较高。
问：在工程款没有到位的情况下，怎样主动解决“三角债”问题？第一，把好合同关，在与建设单位、专业分包商、材料商、劳务分包商签订合同时，尽可能争取对己方有利的条款。
具体而言：(1)在与建设单位签订合同时，能少垫资就少垫资，能将付款节点提前就尽可能提前，争取约定审价期限及违约责任等等；(2)在与分供商签订合同时，则应让分供商垫资比例尽可能大，约定对己方有利的处罚条款及管辖等等；(3)签订合同前对合作方进行初步调查，选择具有实力和资质的合作方。
第二，重视履约管理。
(1)在施工过程中，如前期合同签订不利的，则应想方设法通过补充协议等形式尽可能挽回不利局面；(2)对己方有利的事实应及时固定证据；(3)在拖欠金额日积月累不断扩大的时候，应进行充分研究分析，采取相应的保护措施，甚至在满足合法停工的条件下予以停工。
第三，积极努力清欠债务。
(1)对于建设单位欠款，要制定办法，有步骤积极清欠，可以借助建设行政主管部门、建筑行业协会、媒体等外部力量。
在自力清欠无果的情况下，应及时通过司法途径予以解决；(2)对于所欠分供商的款项，建议与分供商积极沟通协商，让其明白自己的困难，取得他们的理解，在有资金的情况下尽可能先付一部分。
如若分供商起诉的，也应积极面对，制定妥当的应诉策略。
问：在合理合法的前提下，如何对建设单位进行应收账款的催收？2015年已经过去了大半年，听很多施工企业朋友说今年的工程款拿的比较艰难，所碰到的工程项目大多数需要决垫资，业主普遍缺乏资金。
而现在离年关虽说还有些时日，但也越来越紧迫了。
我认为在今年施工企业不仅仅是要想方设法去拿工程，更要绞尽脑汁去清收工程款，二者均不可偏废，否则，事关企业的“生死存亡”。
那么，如何清收工程款？通常有哪些方式呢？在实践中，清收工程款主要四种方式，即公司催款函、专人登门催款、律师函、司法途径。
施工企业应根据业主的资金实力、欠付工程款的金额、是否还需要长期合作、欠付期限等采取不同的措施。
一、公司催款函如果业主存在欠付工程款的，首先可以采取发公司催款函的方式。
发公司催款函应注意两点：(1)根据目前与业主的关系，表述语气可有所不同。
关系比较好且金额不大的，语气可比较温和，并运用同理心去起草催款汉，否则，则语气应严厉。
(2)公司催款函的邮寄地址应当是合同约定地址或工商注册登记住所地址，同时，保留邮寄凭证或记录，如业主拒收的，收到退件后不要打开。
二、专人登门催款成立专门的催款小组，制定相应的指标和奖惩措施，加大催款的力度。
有时候业主资金确实紧张，但并非没有，如果提前催款、催款比较勤、力度比较大，往往业主会优先考虑。
一些大型的建筑集团公司都建立了自下而上的一整套严密的回款及清欠专项责任体系，从项目部成员、分/子公司班子成员到集团公司职能部门负责人、领导班子成员等均按照各自责任范围签订清欠回收责任书，有明确的考核指标及奖惩机制，考核指标为“责任回款额”的完成情况。
三、律师函催款律师函催款是指在公司催款无果的情况下，委托律师发律师函催款。
律师函催款是比较正式的一种方式，有时候也会有比较好的效果。
四、司法途径对于无偿债能力或故意拖欠的，要及时采取诉讼、仲裁等法律措施予以清收，但这时候需要注意以下几点：(1)如果业主资金状况很不好，则建议在竣工或停工后6个月内起诉，此时，施工企业可以主张建设工程价款优先受偿权；(2)对于施工企业是和大型房产公司或大型央企合作的，此时还需要考虑将来是否还要与其合作的问题。
问：对于建设单位没有钱，以房抵债是否是唯一选择？何时应以房抵债？是否还有其他方法？最近不少施工企业朋友说“向开发商要钱，开发商说没钱付工程款，要求直接拿房子，一直很纠结到底要不要拿房子”，我给的建议是：不要轻易同意，也不要直接拒绝，要具体情况具体分析。
其实最关键的并不是拿不拿房子的事情，而是以什么价位拿！大多数开发商都是要求按照其销售价格拿房子，但施工企业却觉得那房子根本不值那价，而且也很难转手套现。
因此，双方大多数情况下都是纠结于此。
此时，最关键就是要看开发商的资金情况：(1)如果开发商资金极差，濒临破产的边缘，那么，此时拿房子是止损最有效的途径；(2)如果开发商尚不至于破产，双方仅仅就抵房价格迟迟达不成一致时，则应趁早起诉查封未售房屋。
这里需要特别提醒的是：以房抵债，务必要尽快办理房屋过户登记。
目前法院对以房抵债协议是否有效尚存非常大的争议，因此，一旦达成以房抵债意向，应尽快办理过户登记。
当然，除了以房抵债外，施工企业还可以通过协助建设单位进行融资、引入“白武士”，或者通过第三方债权转让的方式让自身债权得到清偿。
问：如何处理挂靠施工的收款难问题？如何规避风险？2014年下半年，住建部围绕着“工程质量治理两年行动”密集出台了多项文件，如《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》等。
此次行动被称为“史上最强工程质量治理”。
在上述文件出台前，“挂靠”早已被《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规禁止。
只不过现阶段，住建部门抓得更严了，查处力度可以说是空前的！但“挂靠”作为建筑行业痼疾，其形成及存在有相当长的时间，所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，要想用一剂猛药去除，难免会伤筋动骨！而且，事实上从我们过去处理的大量纠纷中，不难得出这么个结论：放任挂靠不管，其带来风险远远大于所收的些许“管理费”！如挂靠的项目经理乱刻项目部章、私自收取保证金、私自从业主处领取工程款等等。
那么，作为施工企业，如何有效防范相关风险呢？第一，杜绝挂靠，采取内部承包制。
挂靠是法律不允许的，但是内部承包制是被法律允许的。
施工企业可以将可靠的挂靠人聘为企业员工，签订劳动合同并为其缴纳设备，同时，加强人、材、机的管控，为项目提供支持。
第二，通过劳务分包的方式与原挂靠人合作。
可以让原挂靠人设立劳务公司，并取得劳务分包资质；施工企业与劳务公司签订劳务分包合同。
但是需要注意的是，劳务分包是包工不包料或包工包辅材，如若劳务分包合同包含主材，则会被认定为转包或违法分包。