餐饮采购制度及流程
最新餐饮业采购管理制度(三篇)
最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。
随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。
本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。
一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。
3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。
4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。
5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。
6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。
二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。
2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。
3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。
三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。
2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。
3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。
四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。
餐饮门店采买流程制度
餐饮门店采买流程制度一、背景餐饮门店需要经常采购各种食材和物料以满足日常运营需求。
为了保障采购的质量和效率，制定餐饮门店采买流程制度是非常必要的。
二、流程概述餐饮门店采买流程主要分为以下几个环节：2.1 采购需求提出餐饮门店的采购需求可以由任何人员提出，但最终采购决策权在店长或经理手中。
当发现物料不足或需要新品引进时，可以通过店内系统或手写清单等方式提出。
2.2 采购计划编制提出采购需求后，门店管理人员应该在考虑货源、价格等因素的基础上，制定采购计划。
计划中需要明确采购品种、数量、时间、质量标准等信息，同时为了降低风险，应该将不同品种的采购计划分别编制。
2.3 供应商挑选门店管理人员应该在现有合作伙伴和市场上寻找供应商，选择质量、信誉和价格都符合门店要求的供应商，确保物料质量和货期稳定。
2.4 询价与比较在得到多个供应商的报价后，门店管理人员应该仔细比较价格、质量等要素，根据采购计划，选择最佳的供应商为门店提供物资。
2.5 合同签订当门店选定了供应商后，应尽快与供应商进行合同谈判并签订合同，明确双方权利和义务。
合同内容应包括物资名称、规格、数量、质量标准、价格、交付时间、付款方式、违约责任等重要条款。
2.6 采购执行门店在签订合同后，按照合同约定向供应商采购物资，及时检查货物质量及数量是否符合合同要求，进行验收入库。
如果采购过程出现问题，应及时与供应商协商处理或追究供应商违约责任。
三、制度要求为了保证采购流程的顺利进行，门店在实际操作过程中应该遵循以下几个制度要求：3.1 纪律要求门店管理人员应该遵循采购流程，按照计划采购物料，防止过多或滞销现象影响运营效率和资金流动。
3.2 安全要求门店应该确保采购物料的安全、健康、卫生，防止流入市场的食品以次充好，给消费者造成伤害。
3.3 监督要求门店需要建立物料的记录档案，对供应商的履约情况进行监督和评估，发现问题及时处理。
3.4 质量要求门店需要采取严格的质量检测制度，对采购回来的物料进行检测，确保其符合质量标准。
餐饮采购日常管理制度及流程
餐饮采购日常管理制度及流程一、前言餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对于食品安全和质量的控制具有重要意义。
为了保证餐饮业的顺利运营，需要建立科学、规范的餐饮采购日常管理制度及流程。
本文档旨在为餐饮企业制定相关的管理制度提供指导。
二、餐饮采购管理制度2.1 采购组织架构餐饮企业应建立完善的采购组织架构，明确采购部门的职责和权限。
采购部门应与其他相关部门建立紧密的协作关系，并明确工作流程和沟通渠道。
2.2 供应商评估与选择为了保证采购的食品安全和质量，餐饮企业应建立供应商评估与选择制度。
供应商应提供相关的资质证明和产品质检报告。
采购部门应根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和选择。
2.3 产品标准与规格餐饮企业应建立明确的产品标准与规格，规定采购所需食材的品种、质量、数量等要求。
采购部门应与供应商协商确保所采购的产品符合企业的标准和规格。
2.4 采购合同管理餐饮企业与供应商之间应建立采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括产品名称、数量、质量、价格、交货期限等内容。
采购部门应对合同进行管理和监督，确保合同的执行。
2.5 库存管理餐饮企业应建立有效的库存管理制度，确保采购到的食材储存安全、新鲜。
采购部门应按照先进先出原则进行库存管理，定期进行库存盘点和检查，及时处理过期、变质的食材。
2.6 进货验收餐饮企业应建立严格的进货验收制度，确保所采购的食材符合产品标准和规格。
采购部门应按照采购合同的要求对所采购的食材进行质量检查和验收，确保产品质量达到要求。
2.7 供应商绩效评估餐饮企业应定期对供应商进行绩效评估，评估供应商在交货及时性、产品质量、价格合理性等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商和续签合同的依据，促进供应商的持续改进和提高服务质量。
三、餐饮采购流程3.1 采购需求确认餐饮企业应根据销售情况和库存情况，确定采购所需食材的种类和数量，并进行采购需求确认。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商评估与选择制度，选择符合要求的供应商，并与其联系洽谈合作。
餐饮采购管理制度及流程
餐饮采购管理制度及流程
一、餐饮采购管理制度：
1.采购目标：确保餐饮原材料的安全和质量，降低采购成本，提高采
购效率。
2.采购流程：明确采购的各个环节，确保每个环节都符合公司的要求。
3.供应商管理：建立供应商库，定期进行供应商评估，选择供应商时
优先考虑质量、价格和交货能力。
4.合同管理：建立合同管理制度，确保采购合同的合法性和合规性。
5.采购预算控制：制定合理的采购预算，对采购费用进行预测和控制。
二、餐饮采购管理流程：
1.需求确认：各个部门提交采购需求单，详细描述所需原材料的规格、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过供应商库选取供应商，与供应商洽谈价格、交货期、质量要求等事项，并签订采购合同。
3.价格核对：确认采购价格与合同价格是否一致，如有差异需要及时
沟通解决。
4.订单下达：生成采购订单，向供应商发出采购指令。
5.收货验收：收到货物后进行验收，核对数量、质量和规格是否符合
合同要求，如有问题及时与供应商协商解决。
6.入库管理：验收合格后，将货物入库，并进行准确的库存记录。
7.付款结算：根据合同约定和供应商提供的发票及时进行付款。
8.供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供应商的交货能力、原材料质量、售后服务等方面。
9.数据分析：根据采购数据进行分析，找出采购成本较高或者供应商业绩不佳的问题，并提出改进措施。
以上是一个基本的餐饮采购管理制度及流程示例，不同企业根据实际情况可能会有所差异，但是制定一个科学、合理、实用的制度及流程对餐饮企业的采购管理至关重要，可以保障原材料质量、降低采购成本、提高企业运作效率。
餐饮采购流程及制度
餐饮采购流程及制度1. 背景介绍餐饮采购是指企业对食品、饮品、厨具等物品进行采购的过程，是保证企业加工生产和员工就餐的基础。
因此，餐饮采购制度的建立和完善，对于保证餐饮安全、质量以及成本控制具有极为重要的意义。
2. 餐饮采购流程2.1 采购计划制定根据企业的实际需求，制定餐饮采购计划，包括采购物品的品种、数量、计划采购时间等。
2.2 供应商选择根据餐饮采购计划，企业可以选择与自己合作的供应商，并与他们签订供货协议。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度和稳定性、产品质量、价格和服务等因素。
2.3 采购订单确认在确定采购供应商后，需向供应商下达采购订单。
采购订单应包含以下信息：•采购物品的名称、型号、规格、数量和价格；•交货时间；•付款方式和期限；•运输方式和费用。
2.4 供应商交货供应商按照采购订单所规定的时间及要求，把商品送至企业指定地点。
2.5 验收入库企业收到货物后，应进行验收，并将货物入库。
验收时应核对货物的数量、品质和规格，如有问题，应及时反馈给供应商。
2.6 结算付款在验收入库合格后，企业应按照采购订单约定付款方式和期限，向供应商支付相应的款项。
2.7 采购档案整理企业应建立餐饮采购档案，将采购计划、采购订单、供货协议、验收记录、付款凭证等资料归档保存。
3. 餐饮采购制度为了规范餐饮采购流程，确保采购品质、安全、成本控制，企业应建立并完善餐饮采购制度。
主要包括以下内容：3.1 采购品种和数量控制企业应制定详细的采购计划，明确每种物品的需求量，并限制每个部门采购的物品总数量，防止资源浪费和盲目采购。
3.2 供货商评定及认证企业应对与其合作的供应商进行严格的审核和评定，如认证、资质审核、产品质量等方面的调查等，通过后才能合作。
3.3 采购流程控制严格按照餐饮采购流程进行采购，确保采购的品质和合法性，防止采购失控。
3.4 验收标准制定制定品质验收标准，对货物物品数量、品质、规格、外包装等方面进行详细的验收，建立不合格退货的处理制度。
餐饮店采购流程和管理制度
餐饮店采购流程和管理制度餐饮店的采购管理涉及到供应商评估、采购计划、采购实施、质量检验、库存管理等环节，一旦出现问题就会影响到餐厅的正常运营，因此需要建立完善的采购流程和管理制度。
一、供应商评估餐饮店的产品选用不仅要考虑价格，还要考虑质量、口感、安全等方面。
因此，在选择供应商时需要进行严格的评估和筛选。
具体评估内容包括：供应商资质、产品质量、售后服务、价格合理等因素。
评估结果可以根据不同的产品分类建立供应商库，为后续采购提供基础数据。
二、采购计划餐饮店的采购计划应根据实际需要、经济实际情况等因素来制定，建议在日常运营中及时更新。
具体采购计划内容包括：采购时间、产品名称、数量、规格、供应商、单价等相关信息。
在制定计划时还需要考虑采购周期、库存量等问题，避免过多的库存积压或过少的库存不足，影响餐厅的正常运营。
三、采购实施采购实施是采购流程中最核心的环节，需要严格执行。
具体采购实施的步骤如下：1. 询价在采购实施之前，需要根据采购计划，向已评估的合格供应商发送询价单。
询价单内容包括：产品名称、型号、数量、质量要求、价格等。
2. 比价收到供应商的报价后，餐饮店需要对比不同供应商的价格、供货时间、产品质量等因素，从而选择最优的供应商。
3. 签订合同餐饮店需要与供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、质量要求、交货时间等相关条款。
同时，为了保证餐饮店的合法权益，合同要求明确约定违约责任、索赔方式等条款。
4. 付款采购完成后，餐饮店需要按照合同约定支付货款。
四、质量检验餐饮店在采购过程中需要进行质量检验和监督，确保采购的产品符合质量要求和卫生安全标准。
具体质量检验的内容包括：检查产品数量是否准确、规格是否符合要求、是否存在包装破损、变质、过期等问题，如发现质量问题及时和供应商联系协商解决。
五、库存管理库存管理是餐饮店采购流程中的重要环节，库存的过多或过少都会给餐厅带来一定的风险。
因此，餐厅需要建立完善的库存管理制度，及时了解库存量，避免库存积压或库存不足。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
餐饮业采购流程和管理制度
餐饮业采购流程和管理制度1. 引言餐饮业采购流程和管理制度是保障餐饮企业运营的重要组成部分。
良好的采购流程和管理制度能够确保原材料的供应稳定性，并且能够控制成本，提高餐饮企业的竞争力。
本文将介绍餐饮业采购流程和管理制度的关键步骤和要点。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，餐饮企业需要明确自身的采购需求。
这包括确定所需的原材料种类、数量和质量要求。
2.2 供应商选择餐饮企业应当根据自身的需求和要求，筛选合适的供应商。
这包括评估供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力。
2.3 询价和谈判一旦确定了供应商，餐饮企业可以向供应商发送询价函，要求供应商提供商品的详细信息和报价。
然后，双方可以进行谈判，以获得最好的价格和条件。
2.4 签订合同当双方达成一致后，餐饮企业应与供应商签订正式合同。
合同应明确商品的规格、数量、价格、交货时间等细节信息，并包含适当的法律条款和保证条款。
2.5 采购执行和跟踪一旦合同签订，餐饮企业就可以开始执行采购计划。
这包括下订单、安排物流和跟踪供货进度。
时刻保持与供应商的沟通，确保采购进程的顺利进行。
2.6 收货验收当供货到达时，餐饮企业应进行收货验收。
这包括检查商品的数量、质量和完整性，与合同要求进行对比，并记录下来。
2.7 结算付款最后，餐饮企业应根据合同约定，及时结算付款给供应商。
付款可以根据采购合同的约定方式进行，如现金、银行转账或支票等。
3. 管理制度3.1 供应商管理餐饮企业应建立健全的供应商管理制度，包括对供应商的认证、评估和监督。
供应商的信誉度、质量和价格竞争力等因素可作为评估指标。
定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
3.2 原材料的质量控制为了确保所采购的原材料符合标准和质量要求，餐饮企业应建立严格的原材料质量控制制度。
这包括设立质检部门、建立质检标准和流程，并对原材料进行抽检和检测。
3.3 库存管理餐饮企业应建立合理的库存管理制度，以控制原材料的采购数量和库存量。
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餐饮采购制度及流程
一、采购管理制度
(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采
购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接
受采购任务，否则应拒绝接受任务。
反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、
规格、数量，否则，后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
(二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货;2000元以上，需报总经理同意后，方可进货;以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。
米、面、油原
则两月一次;煤炭两月一次。
采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总
公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。
5、实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
(三)采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
(1)米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制;
3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价;
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转;
5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
(四)采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)下午1：00到南门菜场采购蔬菜(各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出)。
2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
(一)验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库;(1)无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
(2)商品有效期已过期或已变
质;(3)商品品牌与生产厂家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品规
格不符;(6)其他不符合入库条件者;
(二)保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后
入库并及时打印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防
止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要
查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。
管好固定资产和
各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下
足够押金。
对新购设备及时登记固定资产帐。
报废时经有关人员鉴
定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。
库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。