餐饮公司采购管理制度四篇.doc
餐饮采购入库管理制度
餐饮采购入库管理制度为了规范餐饮企业的采购入库流程，确保食品安全和成本控制，本文将介绍餐饮采购入库管理制度的相关内容。
1. 采购前的准备工作1.定义采购流程：明确采购流程的环节及人员职责，制定采购计划和采购预算。
2.筛选供应商：根据企业需求和供应商的信誉度、稳定性、价格等因素，筛选合适的供应商。
3.签订合同：与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、质量要求、价格等条款。
4.安排验货人员：指定专人对采购的产品进行检查，确保产品符合质量标准。
2. 采购的流程1.采购申请：由业务部门根据实际需求向采购部门提出采购申请。
2.选择供应商：根据采购计划、采购预算和供应商的报价选择供应商。
3.签订合同：与供应商签订采购合同。
4.下订单：采购部门根据合同要求向供应商下订单。
5.付款：按照合同约定付款方式和时间进行付款。
6.物品验收：验收人员对采购的产品进行质量检查，并登记在采购单上。
7.入库：验收合格后，将物品入库，并将入库信息登记在库存管理系统中。
3. 入库管理流程1.入库登记：由财务部门负责对入库商品进行登记，并录入库存管理系统。
2.货位管理：采用先进的货位管理技术，对进货商品的货位进行管理。
3.库存监控：定期对库存进行盘点，及时处理库存异常情况。
4.储存管理：储藏库存商品需要保持干燥、通风且防止异味的环境，不合格、过期等商品需要及时处理。
4. 物品的出库流程1.领用申请：业务部门向仓库提出领用申请。
2.审批：在审核领用申请后，确认领用人员的身份和领用数量。
3.出库通知：当领用申请获得批准后，库存管理系统将自动生成出库通知。
4.分类装载：仓库工作人员根据出库通知对库存商品进行分类装载，并标注好出库商品的数量和质量。
5.发放物品：将出库商品发放给领用人员，并在库存管理系统中进行出库记录。
5. 应急措施1.质量异常：当发现进货商品或库存商品存在质量异常时，需及时与供应商或生产厂家联系，维护自身权益，同时及时进行报告和处理。
最新餐饮业采购管理制度(三篇)
最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。
随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。
本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。
一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。
3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。
4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。
5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。
6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。
二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。
2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。
3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。
三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。
2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。
3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。
四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
最新餐饮业采购管理制度（6篇）
最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
餐厅食品安全采购管理制度
餐厅食品安全采购管理制度第一条总则为了确保餐厅食品的安全、卫生和质量，规范食品采购行为，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条采购原则1. 合法合规原则：餐厅采购的食品必须符合国家法律法规、食品安全标准和相关规定。
2. 质量优先原则：餐厅在采购食品时，应充分考虑食品的质量，确保食品符合食品安全、卫生和营养要求。
3. 供应商评估原则：餐厅应建立供应商评估制度，对供应商的资质、产品质量、信誉等进行综合评估，选择合格的供应商合作。
4. 价格合理原则：餐厅在采购食品时，应充分比较市场价格，确保采购价格合理，避免高价位、低质量的食品。
5. 索证索票原则：餐厅在采购食品时，应索取并保留供应商的营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等相关证件和发票，以备查验。
6. 溯源追责原则：餐厅应建立食品溯源制度，确保食品来源可追溯，发生食品安全问题时，能够及时追责。
第三条采购程序1. 采购计划：餐厅应根据经营需要，制定采购计划，包括采购品种、数量、时间等。
2. 选择供应商：餐厅根据供应商评估结果，选择符合采购要求的供应商。
3. 签订合同：餐厅与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购执行：餐厅按照采购计划和合同约定，向供应商采购食品。
5. 验收货物：餐厅对采购的食品进行验收，确保食品符合采购要求。
6. 索证索票：餐厅向供应商索取相关证件和发票，留存备查。
7. 食品储存：餐厅应对采购的食品进行合理储存，确保食品安全、卫生。
第四条供应商管理1. 供应商评估：餐厅应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、产品质量、信誉等。
2. 供应商培训：餐厅应对供应商进行食品安全培训，提高供应商的食品安全意识。
3. 供应商监督：餐厅应对供应商的食品生产、加工、运输等环节进行监督。
4. 供应商调整：餐厅应根据供应商评估结果，及时调整供应商队伍。
第五条食品安全管理1. 食品检测：餐厅应对采购的食品进行检测，确保食品符合食品安全标准。
火锅店采购规章制度
火锅店采购规章制度一、总则1. 为规范火锅店采购管理，提高采购效率，确保采购品质，特制订本规章制度。
2. 本规章适用于火锅店内所有采购活动，适用范围包括但不限于食材、调味料、餐具等。
3. 所有采购人员必须遵守本规章制度，任何违反规定的行为将会被追究责任。
二、采购流程1. 采购需求提出：火锅店各部门根据自身业务需求提出采购需求，需明确采购物品名称、数量、质量要求等。
2. 采购方案编制：采购部门根据采购需求，编制采购方案，包括采购物品清单、采购来源、供应商选择等。
3. 采购方案审批：采购方案由相关部门领导审批，确保符合预算和需求。
4. 供应商选择：采购人员根据采购方案选择合适的供应商，要求供应商具备合法资质和健康证书。
5. 签订合同：采购人员与供应商签订合同，明确双方责任和权利，确保采购品质。
6. 采购物品验收：采购物品到货后，采购人员进行验收，确保与合同一致，质量符合要求。
7. 入库管理：验收合格后，采购物品进行入库管理，确保物品安全。
三、采购规范1. 严格遵守采购合同：采购人员必须严格执行采购合同，不得擅自变更或违约。
2. 严格控制采购成本：采购人员应该根据预算要求，尽量降低采购成本，提高采购效率。
3. 注意采购品质：采购人员在选择供应商和采购物品时，要注意品质和安全，确保食材符合卫生标准。
4. 合理库存管理：采购人员应根据销售情况和库存情况，合理安排采购计划，防止库存过多或过少。
四、采购监督1. 采购过程监督：相关部门领导对采购过程进行监督，确保采购流程合规。
2. 采购品质监督：严格把关采购品质，进行抽检和定期检查，确保产品符合标准。
3. 成本控制监督：监督采购成本，对可能导致成本增加的行为及时纠正。
五、处罚规定1. 采购人员如有违反规定行为，将根据情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
2. 严重违规行为将按公司规定处理，必要时报警处理。
六、附则1. 本规章制度于颁布后即时生效，如有需要修改，应经相关部门领导审批。
餐饮存货管理制度（4篇）
餐饮存货管理制度一、总则餐饮存货管理制度是为了规范餐饮企业存货的采购、入库、出库和盘点等环节，确保存货的准确性、安全性和合理性，保证企业的经营效益和食品安全，同时遵循成本控制和财务管理的原则。
二、采购管理1. 采购流程：（1）餐饮企业应建立完善的采购管理制度，明确采购权限和流程；（2）明确采购物品的规格、数量和质量要求，与供应商签订正式合同；（3）采购人员应进行多家供应商的比价，确保采购成本的合理性和公正性；（4）采购人员与供应商应维护友好的合作关系，及时反馈关于供货质量和服务的问题。
2. 供应商管理：（1）建立供应商资质管理制度，对供应商的营业执照、食品安全许可证和质量检测报告等进行核查，确保供应商具备合法合规的资质；（2）根据供应商的经营信誉和供货质量，建立供应商级别评估制度；（3）定期与供应商进行面谈，了解供应商的生产能力、交货能力和质量管理体系。
三、入库管理1. 入库流程：（1）餐饮企业应建立进货清单和验收程序，包括验收物品的数量、规格与质量的检验等；（2）物品入库时应由财务人员或仓库管理员进行登记，并进行相应的分类和标识；（3）进货物品应按照先进先出的原则进行摆放，避免过期或者变质。
2. 质量控制：（1）进货物品应符合国家有关食品安全的要求，有检验报告和合格证明；（2）餐饮企业应建立健全的品控制度，对进货物品进行抽检和检验，确保食品质量和安全性；（3）如发现采购的食品质量有问题，应及时与供应商联系并申请退货或换货。
四、出库管理1. 出库流程：（1）餐饮企业应建立出库申请和审批制度，有相应的出库单据和记录；（2）出库物品应按照先进先出的原则进行发放，及时调整库存的数量和规格；（3）出库物品应有相应的签收人，并进行记录和确认。
2. 监控措施：（1）对于常用物品，餐饮企业应建立库存管理系统，实时监控库存的数量和状态；（2）建立物品领用记录和安全监控系统，对高值物品进行特殊管理和追踪。
五、盘点管理1. 盘点周期：餐饮企业应根据自身的经营情况和库存规模，制定相应的盘点周期，一般为月度或季度。
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餐饮公司采购管理制度四篇第1条餐饮公司采购管理系统目录第一章总则.1第二章采购组织.2第三章采购计划3第四章采购执行5第五章采购结算9第六章采购成本控制.11第七章供应商管理.13第八章采购招标管理.16第九章补充规定.XXXX年度手册修订，由采购部签署发布。
采购部有权解释该手册。
办公厅负责人工发放、更换和回收的管理，并做好人工收集记录。
保密要求注意手册的保密性。
应根据适用范围进行分配，采购部、中央厨房、财务部、综合办公室、主管、商店经理可以接收完整的手册，而其他人员只能接收与其操作相关的部分。
应与接收方签署保密协议。
在手册更新年度，内容调整以补充文件的形式发布，要求编号管理。
分发范围以及分发和恢复管理与手动管理相同。
手册应每年更新一次，当年的补充文件应分类并合并到手册的各章节中。
第二章采购组织公司的采购管理实行集中统一采购。
除了从单店零星采购外，任何部门或人员不得单独采购。
各部门的主要职责应根据重新定义的组织结构进行调整。
需求单位负责根据业务需求填写需求计划或采购申请及相应的价格建议。
参与供应商的选择；负责不合格采购品和外协产品的评审并提出处理方案，负责及时向采购部反馈采购品和外协产品使用中出现的其他问题及相关信息。
第二门店管理部负责根据各门店需求计划、库存情况等填写采购申请。
负责采购货物和外协产品的验收、存储和分发；负责采购货物和外协产品的质量检验，供应商生产过程和产品质量的评价，供应商质量保证体系的评估，参与采购货物和外协产品使用过程中质量问题的质量监督和处理；参与供应商的选择；参与采购价格的审核。
采购部负责制定采购计划和实施采购活动。
跟踪调查采购货物和外协产品、供应商的市场情况，建立采购货物和外协产品价格信息库；建立采购货物和外包产品的质量记录；负责供应商的管理；负责采购货物和外包产品的交付和协调；负责解决采购货物和外包产品的质量问题、退货和索赔；负责采购资金的结算和支付。
第四监察室负责对采购全过程的监督检查，包括对采购过程中每一个环节的监控，如采购计划、采购合同签订、质量验收和结算支付。
财务部负责审核采购计划和采购预算；审查采购货物和外包产品的付款凭证。
采购计划文章第一条采购计划应基于业务计划、门店管理部门汇总的各门店日常业务需求计划、各部门采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供应情况等。
对急需处理的项目应给予优先考虑。
第2条。
第二条采购计划类型根据采购项目的不同，分别制定年度采购计划、月度采购计划和每日采购计划。
(1)年度采购计划是根据公司年度经营计划，在充分分析和收集市场信息和需求信息的基础上，根据历年历史数据的对比预测制定的。
该计划也是制定年度财务预算的主要依据之一。
(2)月度采购计划基于年度采购计划的分解。
本月的采购计划是根据上月实际采购情况、库存情况、0+市场情况下的月度需求预测制定的。
该计划也是编制月度资本计划的主要依据之一。
(3)日购计划由门店管理部分解月购计划，审核各单店日常经营所需项目后制定。
第三条第三条各门店日常运营需求计划各门店应根据日常运营、商品日消耗量、库存，主要包括主要产品和各种配料的日销售额、商品一次性消耗量等，向门店管理部提交日常需求计划。
第四条采购申请的提交和审批机关采购申请应当注明商品名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货日期、交货方式等。
下列部门应提交各种项目的采购申请:材料、设备等。
公司为某个项目购买的产品；项目负责人应根据合同和设计任务书编制的预算，结合项目进度，编制材料、设备采购清单(也称为“材料清单”)作为采购申请。
经部门负责人或授权人审核后，报开发副经理批准。
2.日常作业所需的原材料、辅助材料、成品(包括外协产品)、包装材料、低值易耗品等。
，门店管理部根据运营要求和加工要求提交采购申请，经部门负责人或授权人审核后，提交副总经理审批。
三个工具和附件、用具、劳动保护用品、测量仪器等。
用户部门应在每月初提交采购申请。
经部门负责人或授权人审批后，由公司主管领导审批。
4.对于运营、办公所需的主要设备和工具(属于固定资产投资类)，使用部门应在年初编制固定资产购置申请。
经公司总经理批准；五件普通办公用品、劳保用品等。
办公厅根据使用部门的需要，统一提交年度或月度采购申请，总经理经部门负责人或授权人审核后审批。
6.保管员可根据日常的材料收集和库存情况，提出库存材料的采购申请，并经仓库管理部经理批准。
七研发所需的原材料、辅助材料、工具、器皿、设备等。
，由技术中心根据需求时间按月或按日提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报运营副总批准。
超过年度预算或超过年度预算的8种以上的，应经公司总经理批准。
部门负责人/授权人在审核部门请购单时，应检查请购单内容是否准确、完整。
如不完整或有错误，应予以纠正。
10份批准的采购申请表由采购部审核汇总。
评审内容包括采购申请的每一栏是否填写清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。
第5.5条采购计划管理——采购计划由采购部门根据批准的采购申请制定，日常采购计划由采购部门经理批准实施，月度采购计划提交副总批准实施，年度采购计划提交公司总经理批准。
2.采购计划应同时提交给财务部审核，以方便公司资金的安排。
3.采购部经理应检查各部门申请采购的项目是否能满足现有库存或有不可替代的项目。
只有现有库存中无法满足的物料才能包含在采购计划中。
4.对于不能在采购计划要求的日期完成的请购单，必须及时通知请购部门。
5.货物需求单位如需变更或取消采购货物，必须立即通知采购部，并根据实际情况及时变更采购计划。
6.采购计划中未包含的项目不能采购。
如果货物确实急需，应填写《紧急采购申请表》，经部门负责人批准后，方可纳入采购范围。
采购执行第六条采购执行采购由采购部门根据批准的采购计划组织实施。
采购应按照“择优、预算、邻近”的原则，严格按照采购计划进行:质量、数量、。
第七条采购方式的选择采购人员应根据采购货物与外购产品的差异，分别采用以下方式进行指定供应商的长期谈判采购、比价采购和招标采购。
属于指定供应商供应范围的项目，无论其价值如何，都可以直接从指定供应商处购买。
不在指定供应商供货范围内的项目应通过招标或价格比较进行采购。
某供应商长期供应的商品类别是为了有效降低采购成本，实现大规模采购，保证采购商品质量的稳定和标准。
下列消耗大且常用的物品应由指定供应商通过长期谈判提供。
新鲜食物包括猪、牛、羊肉、鸡肉、鸭子、鱼、海鲜、鸡蛋、普通蔬菜等。
；肉干、海鲜、木耳、蘑菇等。
粮油、各种调料等。
；饮料；业务处理设备、包装材料、其他耗材；熟食、委托外部加工的凉菜。
2.招标采购项目类别:1.采购金额超过以下金额的大宗材料和设备，进口材料和设备≥ 5万元；国内检测仪器≥ 3万元；电脑、显示器及配件≥ 5万元；电子产品≥ 1万元；常用工具、办公用品、劳动保护用品、消耗品等。
≥ 1万元。
2.公司在工程装饰项目中采购的材料、关键设备等。
；3.一年内在同一供应商处累计采购金额超过5万元的某种商品。
将三家比价供应商采购的除指定供应商供货范围内的和符合投标条件的项目类别与三家以上供应商的报价进行比较，最终选择比价最佳的一家进行订购。
第八条发出采购询价的采购人员应根据采购计划中列出的材料清单，参照采购货物和外购产品的市场情况、公司相关人员提供的信息、采购历史、制造商提供的价格信息等，对采购货物和外购产品的供应商进行全面询价、谈判。
在询价、谈判过程中，采购方必须向供应商提供足够的信息，使供应商能够顺利报价，包括采购货物或外包产品的名称、质量要求、数量、服务、交货日期、交货方式、地点、付款方式等因素。
2.询价方式应为书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价。
如果只能使用电话查询方式，应获得采购部经理的批准。
3.采购人员应要求供应商在收到询价信息后至少7天内通过信函、电子邮件或传真反馈其报价意向(如果供应商拒绝报价，则应将询价信息返回给公司)。
如果供应商发送询价信息后没有回复，采购人员应致电或发电子邮件给供应商，询问是否收到询价信息。
4.在询价过程中，如果供应商要求进一步澄清采购货物和外购产品的内容、技术要求、规格，买方应协调相关人员尽快做出答复，以便供应商做出适当的报价。
同一规格产品的五个相似、询价应具有三个以上供应商的价格数据，并建立采购询价比价账户。
账户内容应包括项目名称、型号、规格、主要技术参数、分包单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和杂项费用，并有综合分析说明和价格比较依据。
第九条询价数据的编制买方收到供应商的报价后，应审核报价的完整性和准确性，并了解报价的详细构成。
必要时，买方应通过会议或电话沟通明确供应商的报价。
同时，对收到的询价材料进行整理，以备将来参考。
2.如果供方报价的项目与采购项目略有不同或为替代品，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报采购部经理、使用部门或请购单部门批准备案。
买方应设定初始目标价格，以便于随后的几轮谈判(3-4轮)以及每轮谈判后目标价格的重新确定。
在多轮谈判过程中，如有必要，供应商可能需要以成本分解的形式再次报价。
第十条采购价格平台的建立采购部门信息管理员应根据以前的采购数据和平时收集的数据整理出一套完整的价格平台(采购价格平台)，并根据情况随时更新和充实，以供相关人员选择。
价格平台应包括以下内容(1)材料(设备)名称；(2)规格和型号；(三)主要技术指标；(4)价格区间；(5)制造商(或供应商)；(6)指数。
第11条。
第十一条采购价格审批招标采购项目的价格由评标小组确定。
在同等条件下质量、服务标准、支付方式、交付方式，最低价中标。
如有较大差异，应由公司主管领导或公司总经理决定。
2.供应商采购货物和外协产品的长期报价应在事先约定的价格范围内，经采购部经理批准；如果价格超出约定的价格范围，应按超额价格的金额分别报公司主管领导或公司总经理批准。
三个价格比较项目，采购金额不足5000元的，由采购部经理批准；采购金额超过5000元的，由采购部经理审核，报公司主管领导或总经理批准。
第十二条采购部门向供应商订货并确定采购价格后，应当统一向供应商订货、发出采购订单或者签订采购合同。
2.如果采购过程中执行的采购价格与批准的采购价格不同，采购人员应按照采购价格批准的批准程序重新批准。
如遇紧急情况，可直接报业务副总经理批准。
三属于下列特殊情况的，可以实行委托采购。
1.采购部不能采购特殊材料和物品时，经公司主管领导批准后，可委托业务部采购，但应严格执行本办法的有关规定。
2.属于单店零星采购范围，月采购金额累计在300元以内的，单店可以自行委托采购。
门店管理部负责监督单店采购是否严格执行本办法的相关规定。
4.对于需要预付款、长期使用的原材料、商业用物品、采购金额()或附加条件的采购活动，应与供应商签订采购合同。