关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告
到现场核查整改情况汇报
到现场核查整改情况汇报
尊敬的领导：
根据您的要求，我于近期前往现场核查了相关整改情况，并就此向您做一份汇报。
首先，我对现场整改情况进行了全面的观察和了解。
在现场，我发现了一些问
题和存在的隐患。
比如，部分设备存在老化和损坏情况，需要及时更换和维修；部分操作人员在操作过程中存在安全意识不强，存在一定的安全隐患；另外，部分作业区域的环境卫生状况也需要进一步改善。
针对这些问题，我与相关负责人进行了沟通交流，并提出了一些建设性的整改
建议。
首先，针对设备老化和损坏的情况，建议及时进行设备维护和更换，确保设备的正常运转；其次，针对操作人员安全意识不强的情况，建议加强安全教育培训，提高操作人员的安全意识和操作技能；最后，针对作业区域环境卫生的问题，建议加强日常清洁和管理，确保作业区域的环境卫生状况符合要求。
在与相关负责人进行沟通交流的过程中，他们也表示了对这些问题的重视，并
表示将会立即采取相应的整改措施，确保问题能够及时得到解决。
同时，他们也对我的建议表示了认可，并表示将会按照我的建议进行整改。
在此，我对相关负责人的积极配合表示感谢，并对他们对整改工作的重视表示
肯定。
我相信，在大家的共同努力下，这些问题一定能够得到有效的解决，确保生产安全和生产环境的良好状态。
最后，我将密切关注整改工作的进展情况，并随时准备为整改工作提供必要的
支持和帮助。
同时，我也将定期向您进行整改工作的进展汇报，确保整改工作能够顺利推进。
感谢您对整改工作的关心和支持！
此致。
敬礼！。
财政财务收支自查报告
财政财务收支自查报告财政财务收支自查报告(5篇)在生活中，报告不再是罕见的东西，要注意报告在写作时具有一定的格式。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编整理的财政财务收支自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财政财务收支自查报告1****卫生局：根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。
先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。
医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。
其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。
财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。
其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。
按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。
；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
财务整改报告范文5篇
财务整改报告范文5篇整改报告对今后的整改是有很大的指导作用的，整改报告在我们的工作中起到关键性的作用，可以提升自身的工作效率，下面是本店铺为您分享的财务整改报告范文5篇，感谢您的参阅。
财务整改报告范文篇1一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。
现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。
多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。
gmp整改报告范文
篇一：新版GMP 整改报告doc制药有限公司药品GMP 认证现场检查不合格项目整改报告国家食品药品监督管理局药品认证管理中心：针对2022 年4 月20 日至24 日国家食品药品监督管理局药品GMP 认证检查组对我公司大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂进行现场检查提出的14 项普通缺陷项目，我公司在第一时间召开了整改会议，对存在缺陷的原因进行了详细的调查，对可能造成的风险进行了评估，会议中对拟采取的整改方案进行了审核批准，并按方案要求将各项整改项目落实到位，现将缺陷项目的整改情况予以报告(整改方案附后)。
()制药有限公司2022 年5 月10 日药品GMP 认证现场检查缺陷的整改方案1、部份生产人员现场考核记录未按规定进行保存。
(第二十六条)1.1.缺陷的描述：我公司针对生产操作规程(特殊是关键岗位的SOP)培训考核，主要以现场考核为主，由被培训员工在现场进行摹拟操作，培训教师在现场观察其整个摹拟操作过程。
被培训人现场操作无差错，则在《培训记录》成绩栏中记为合格，被培训人现场操作有明显差错，则在《培训记录》成绩栏中记为不合格，并填写《培训效果评价表》。
现场考核没有以文字的形式记录考核过程，所以在生产人员培训档案中没有现场考核记录。
1.2.产生缺陷的原因分析：在我公司的《人员培训管理制度》中，对于SOP 培训现场考核内容，没有明确的规定，没有以文件形式制订现场考核记录。
1.3.相关的风险分析评估：现场考核没有记录，存在现场考核的针对性和考核过程没有可追溯性。
该缺陷也存在于其他部门SOP 现场考核中，发生的频率较高。
该缺陷不对产品质量产生直接影响。
该缺陷为普通缺陷，风险等级为低风险。
1.4. (拟)采取的整改与预防措施：1.4.1.修订《人员培训管理制度》文件，在文件“5.11.培训效果评估”中增加现场考核的具体办法，即将现场考核内容按程序和重要性，分解为若干关键操作步骤，按顺序进行考核和记录，对“5.11.培训效果评估”中条款顺序进行调整。
事业单位财务自查报告范文
事业单位财务自查报告范文事业单位财务自查报告范文(通用4篇)事业单位财务自查报告范文篇1X镇政府：根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
证监局现场检查发现问题与整改总结(pdf 7页)
中信建投证券有限责任公司关于深圳市证通电子股份有限公司对深圳证监局现场检查发现问题的整改总结报告的核查意见中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，中信建投以及指定保荐代表人李波、邱平协助和督导了证通电子的整改工作，并就《深圳市证通电子股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改总结报告》（以下简称“整改总结报告”）发表意见如下：一、专项活动中发现的问题及具体整改情况1、专项活动中发现问题的整改情况（1）董事长规范运作意识不足，导致公司存在经营管理风险存在的问题：董事长对重要控股子公司疏于管理，未能防范、及时发现和制止严重的财务违规行为；董事长规范治理意识不足，以个人决策代替股东大会、董事会审议重大事项。
整改措施：公司延续聘请持续督导机构，并接受保荐机构的培训指导；加强内审部在内控等方面的职责；完善控股子公司法人治理结构；聘请中介机构协助公司内控建设的工作；严格执行《公司法》、《公司章程》、《三会议事细则》以及《总经理工作细则》的规定，保证各级管理机构和管理人员正确行使管理与决策职权，保证公司重大事项的决策程序合理合法。
整改结果：①公司已于2011年4月27日与中信建投证券有限责任公司签订了持续督导保荐协议，延续聘请中信建投为公司持续督导机构，持续督导期为2011年4月1日—2012年12月31日；②2011年4月—6月，公司部分董事、监事、高管、部门经理、子公司部分管理人员接受了保荐机构中信建投证券有限公司、公司内控建设顾问单位上海立信锐思信息管理有限公司的有关培训，提高公司规范运作、防范风险的意识；③公司内审部今后将对下属子公司的财务管理、资金管理等内部控制体系的建设和执行进行内部审计，并在审计完成后向董事会审计委员会提交相关内部审计报告；④公司已经制定子公司《章程》样本，并于2011年6月20日专门向子公司下发通知，重新委派了各子公司的董事、监事人员，并要求子公司按照《章程》样本对各公司章程进行修订，完善控股子公司法人治理结构；⑤公司按照深证局字（2011）31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的有关要求，启动内控建设工作，2011年4月27日召开的公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《公司内部控制基本规范实施工作方案》，目前在顾问单位上海立信锐思信息管理有限公司的帮助下，公司正在对证通电子、证通金信两家公司进行部门访谈和资料抽凭，整理公司风险清单和风险数据库，后续将按照《内控基本规范实施工作方案》进度，建立和完善与财务报告相关的内控体系，夯实发展基础，切实提高公司防范和抵御风险的能力和水平；⑥公司于2011年4月27日召开的第二届董事会第十一（临时）会议审议通过了2010年度公司高级管理人员的年度报酬方案；6月9日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度公司董事、监事的年度报酬方案。
关于广东证监局现场检查监管关注函的整改报告的公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2015-059广州维力医疗器械股份有限公司关于广东证监局现场检查监管关注函的整改报告的公告根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》等相关规定，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于2015年11月2日至11月6日对公司进行了现场检查，并于2015年11月20日向公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司的监管关注函》（广东证监函【2015】1105号，以下简称关注函）。
收到关注函后，公司董事会对此高度重视，积极落实整改，并向全体董事、监事和高级管理人员传达了本次广东证监局现场检查结果，针对关注函中所涉及的具体问题，认真自查和梳理，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律法规及规范性文件，深入分析问题原因，逐项明确落实整改责任，确定相关责任部门，提出了整改措施，制定了整改方案，提交公司董事会审议。
公司第二届董事会第十次会议于2015年12月18日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过此整改报告。
现将具体情况公告如下：一、公司治理和内部控制存在的问题（一）委托理财事项未经股东大会审议2015年9月25日，你公司发布《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，公告称2015年3月至公告日，你公司在连续十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的累积金额达2.25亿元，该事项未经你公司股东大会审议通过，你公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》9.3、9.9等相关规定。
情况说明和整改措施：公司于2015年召开的第二届董事会第五次会议及第七次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，共计批准公司自2015年3月16日至2016年3月15日止使用不超过1.8亿元自有资金进行委托理财，在期限及额度范围内，资金可滚动使用。
GMP整改报告
关于GMP认证现场检查缺陷项的整改报告广东省食品药品监督管理局审评认证中心：2015年7月28日至2015年7月30日，贵中心组织专家对我司进行了药品GMP认证现场检查。
GMP认证现场检查结果为：严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷9项。
GMP认证现场检查结束后，我公司高度重视，召开了总经理主持，授权人、质量部、生产部、采购部、行政部等主管以上人员会议，对存在缺陷的原因进行了详细的调查，对可能造成的风险进行了评估，由质量部牵头，各部门配合，商定了拟采取的纠正措施和预防措施，对如何开展整改工作制定了周密的安排和部署，并按计划将各项整改项目落实到位，现将整改报告上报贵中心，请审查。
礼亲堂健康药业（深圳）有限公司2015年8月3日抄送：深圳市食品药品监督管理局龙岗分局药品GMP认证现场检查缺陷项目整改报告一般缺陷：1、部分培训教材未归档保存，如药材鉴别、贮存养护培训内容。
（第27条）（1）缺陷描述：现场检查时发现药材鉴别、贮存养护等培训教材未归档保存。
（2）原因分析：公司的培训管理工作有待加强。
（3）风险分析评估：培训教材未归档保存就难以追溯培训内容。
（附件1-1）（4）纠正措施：行政部收集整理有关药材鉴别、贮存养护培训教材，装订成册，进行归档。
（附件1-2、附件1-3、附件1-7）（5）预防措施：行政部全面检查培训计划安排与培训教材，确定无类似培训教材未归档保存情况。
并且要求以后的全部培训工作均要求保存培训教材。
行政部主管检查当月培训教材归档保存情况。
（附件1-7）（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：2015年7月31日（8）整改责任人：行政部主管曾雪娜。
（9）附件目录附件1-1风险评估-FMEA表格附件1-2 2015年归档的部分培训教材附件1-3整改要求归档的培训教材附件1-4偏差调查报告附件1-5偏差调查记录附件1-6偏差登记台帐2、器具间、蒸煮间通风排气设施不足。
（附录6，第23条）（1）缺陷描述：现场检查发现容器存放间和蒸煮间的排气扇不足够。
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证券代码：002289 证券简称：宇顺电子公告编号：2015-125 深圳市宇顺电子股份有限公司
关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月12日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司进行检查的通知》（深证局公司字〔2015〕6号），深圳证监局对公司重大资产重组相关承诺履行、财务核算及信息披露等事项的合规性进行了现场检查。
2015年11月24日，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定（〔2015〕45号）（以下简称“《决定》”），要求公司于2015年12月31日以前完成相关事项的整改工作。
公司对此次现场检查关注到的问题高度重视，接到《决定》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。
同时，公司组织召开了专题会议进行认真学习，针对《决定》提出的各项问题和整改要求，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度进行自查，制定了切实可行的整改方案，并明确了相关责任人和整改期限，形成了整改总结报告。
本次整改总结报告已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。
现对整改完成情况公告如下：
问题一：对雅视科技管控薄弱
整改措施：
1、进一步加强对雅视科技的有效管控。
除要求雅视科技及时报送重大信息外，结合雅视科技的经营特点，督促雅视科技严格按照公司已实施的日常管理、信息披露、财务内控、重大投资等制度执行，并不定期检查落实情况；加强对雅视科技关键管理
人员的培训，提升他们的合规意识，完善子公司层面的内部控制，确保公司管理决策在雅视科技全面落实。
2、2015年，公司已向雅视科技委派财务总监，对其会计核算、财务管理工作进行合理规范；在实际工作中，对雅视科技报送的财务数据进行必要的复核、分析程序；对于雅视科技未完全按上市公司会计政策统一核算的事项，会逐项进行调整，保证在今年年终财务决算时与上市公司会计政策保持一致。
3、公司将加强内部审计工作，定期或不定期对控股子公司的重要事项进行专项审计，对日常发现的内部管理不足或薄弱之处，收集相关资料，进行穿行测试，分析存在的问题，提出整改要求并敦促执行，将管控子公司的措施落到实处。
整改落实情况：已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。
问题二：部分信息披露不规范
（一）业绩预告编制审慎性不足
整改措施：
1、为进一步提高公司业绩预测的准确性，提高信息披露的质量和透明度，公司结合实际情况，经2015年12月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，制订了《业绩预测管理制度》。
公司已组织相关人员进行专项培训，要求今后的业绩预测工作严格遵照制度执行。
2、进一步夯实财务会计基础工作，提升财务核算水平，确保减值计提等涉及职业判断事项核算的规范性，从源头提高财务信息披露质量。
整改落实情况：已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。
（二）会计政策披露不充分
整改措施：
已组织财务人员认真学习《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》，保证今后严格按照《企业会计准则》中存货的减值计提方法计提存货跌价准备。
整改落实情况：已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。
（三）未披露会计估计变更影响数
整改措施：
已组织公司相关人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》、《企业会计准则》及相关规定，并将在以后的定期报告编制工作中加强审核，提高定期报告披露信息的准确性、完整性，提升信息披露质量。
整改落实情况：已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。
（四）停复牌相关信息披露前后矛盾
整改措施：
1、公司已在2015年第三季度报告中对相关信息进行了详细披露。
2、公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习有关法律法规和信息披露管理制度，不断提升上市公司信息披露水平。
整改落实情况：已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。
问题三：财务核算不规范
整改措施：
1、进一步加强对雅视科技财务工作的有效管控。
在后续工作中，会进一步优化雅视科技财务部的人员配置，并进一步加强对财务日常单据、凭证和财务报表的复核工作；
2、进一步加强对相关人员进行企业会计制度和公司会计政策的培训工作，会不定期的组织专项财务培训和公司业务流程培训，使得财务人员提升专业知识的同时，了解前端的业务实质，保证相关制度、政策的合理运用；
3、对于前期雅视科技财务核算中与上市公司存在差异或不规范的地方，会逐项进行调整，保证在今年年终财务决算时与上市公司会计政策保持一致。
对于雅视科技前期出现的问题，也已逐项进行了规范：
对于存货跌价准备计提、会计差错更正、收入确认和返利核算中出现的问题，公司已经组织雅视科技财务人员认真学习了相关的企业会计准则和相应的上市公司会计政策，今后会严格按照相关规定进行账务处理；
对于存货相关调账依据不足的问题，公司已对单据的使用和相应账务处理方式进行了规范；涉及供应商补退货的部分，也已加强了月末的对账工作，避免类似的问题再次发生；
对于委外加工业务成本核算不规范的问题，雅视科技财务经与生产计划、仓管等部门协商后，也已对相关流程进行了规范，与委外供应商相关的往来账务已能清晰核算。
整改落实情况：已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。
针对此次现场检查发现的问题，公司已积极组织整改，并在公司内部对相关人员予以责任追究。
公司认为，深圳证监局此次对公司采取警示函措施的决定，对进一步提高公司决策层、管理层对规范运作的认识，促进其对有关法律法规的理解和运用，确保公司长期稳定发展具有十分重大的意义。
公司将引以为戒，认真吸取教训，切实按照要求和计划进行整改，并虚心接受公众监督，不断规范公司的行为。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日。