物资管理制度
物资管理制度
物资管理制度•相关推荐物资管理制度（精选12篇）在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度篇1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
物资安全管理制度范本（六篇）
物资安全管理制度范本第一章总则第一条为保证公司物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。
第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。
第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。
第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。
第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。
第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。
第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。
第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。
第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。
第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。
第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。
第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。
____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。
____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。
(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度范文(3篇)
物资管理制度范文一、物资管理的目的和原则：1.1 目的：确保物资的合理使用和管理，提高物资利用率，降低成本，保障生产和办公活动的正常进行。
1.2 原则：1.2.1 统一管理：对所有物资进行统一管理，确保监管和控制的有效性。
1.2.2 科学规划：根据实际需求和预测进行物资需求的科学规划，避免过剩或不足现象。
1.2.3 公开透明：对物资管理过程进行公开和透明，确保公平性和公正性。
1.2.4 严格执行：对物资管理制度的执行要求严格，违规行为将受到相应的纪律处分。
二、物资管理的职责和权限：2.1 负责制定和完善物资管理制度，确保制度的科学性和可行性。
2.2 统筹规划物资的配置和分配，确保不同部门和岗位的物资需求得到合理满足。
2.3 制定物资采购计划，进行供应商的选择和采购合同的签订。
2.4 管理和维护物资库存，做好物资入库、领用、移交和报废的记录和管理。
2.5 负责物资的调拨、报损、盘点和结存，确保物资的准确性和安全性。
2.6 进行物资使用情况的统计和分析，提出优化物资管理的建议和措施。
三、物资采购和管理流程：3.1 物资需求申请：各部门或岗位根据实际需求填写物资需求申请表，提供详细的物资名称、规格、数量和用途等信息。
3.2 需求审核：物资管理部门对物资需求申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
3.3 供应商选择：根据需求和预算，对供应商进行评估和选择，签订采购合同。
3.4 采购执行：根据采购合同和需求申请，进行物资的订购和进货。
3.5 入库管理：对进货的物资进行验收和入库，记录入库时间、数量和质量等信息。
3.6 领用管理：根据领用申请，对库存物资进行领用，记录领用时间、数量和人员等信息。
3.7 移交和调拨：根据实际需要，对物资进行移交或调拨，确保物资的合理利用。
3.8 盘点和结存：定期对物资进行盘点和结存，核对库存和账面的差异。
3.9 报废管理：对失效、过期或损坏的物资进行报废处理，记录报废时间、数量和原因等信息。
物资供应管理制度（5篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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*******有限公司管理标准标题：物资管理制度代号：CY/ 001-2015版号：C/1编号：编制：日期：2015-03-22 审核：日期：2015-03-26 批准：日期：2015-03-30会签：行政部：生产部：财务部：1、总则1.1目的及适用范围1.1.1为了进一步加强公司的物资管理，保证公司生产经营工作的正常开展，推动公司经济效益不断提高。
结合公司实际情况，特制定本制度。
1.1.2本制度所称物资，包括集团公司及各子公司的原材料、产成品、设备、备品备件、工器具、劳保用品及低值易耗品等。
1.1.3公司的物资管理监督检查由财务部及行政部联合进行。
物资管理监督检查每月至少进行1次，检查应填写《物资检查记录》，对存在的问题应及时提出处理意见。
2、内容2.1物资采购计划的申报、审批2.1.1公司的原材料（钢材、水泥）由各生产班组按月填写《采购计划》报公司总经理经批准后由采购人中组织采购；公司的低值易耗品由各生产班组按周填写《采购计划》报公司总经理经批准后由采购人中组织采购。
2.1.2 为了使物资申购、验证、领用管理规范化，各班组确定由各班组长（或由班组长指定专人）统一对物资进行申购、验证、领用人员统一行使本部门物资管理工作。
2.1.3物资申购计划审核程序：由物资使用班组组长（或由班组长指定人员）填写《物资申购计划单》→经财务进行审核签字→经库房管理员确认库存状况签字→总经理签字后进行采购。
2.1.4采购人员周一对各部门《物资申购计划》汇总，报经分管审批物资副总批示。
2.1.5物资申购计划时间要求：各部门需用的普通设备及必要的备品备件的申购计划应提前两周进行申报，需定制的中型设备的申购计划应提前一个月申报;需定制的大型及特殊设备的采购计划至少应提前六个月申报；其余物资申购计划至少提前五天申报，即本周申报下周将要使用的物资。
2.1.6《物资申购计划单》上必须填清以下内容：A.物资名称B.物资规格、型号（必要时应注明生产厂家、质量要求等）C.物资用途D.采购数量E.何时需用F.计划单填报日期G.申购部门负责人签字H.库房签字（注明库存状况）2.1.7《物资申购计划单》必须在周一之前申报到采购人员处，其中：设备及工器具的采购计划应经总经理同意后三天内上采购人员处。
2.1.8审批权限A、凡是物资单位价值在2000元或2000元以上的单项物资《物资申购计划单》报公司总经理批准后由采购人员进行采购。
B、物资单位价值在2000元以内的单项物资《物资申购计划单》授权分管副总经理批准后由采购人员进行采购。
2.1.9急件物资的采购急件物资是指因生产经营工作中出现了事先无法预料的变故、需要临时组织采购的物资。
公司各班组需要采购急件物资时，应由班组计划员迅速填写《物资申购计划单》（注明急件）应立即按“2.1.3”项条款上报公司总经理或分管物资审批副总经理。
经批准采购的急件《物资申购计划单》，采购人员立即组织采购。
2.1.10在物资采购计划的申报、审批过程中，各级申报部门应将申报内容存底备查；各级审核部门接到《物资申购计划单》后应进行认真审核，在审核过程中，如发现无需采购的物资，应在当日之内按程序逐级反馈意见到物资使用部门。
2.1.11各部门的物资申购计划内容如有变动时，应及时通知采购人员。
2.2物资采购2.2.1采购人员在收到经审批的《采购计划》或《物资申购计划单》后，应按照“集中采购，尽量减少采购费用”的原则及时组织采购。
2.2.2若超计划采购，必须经请示批准后方可进行。
若采购员所采购的物资应注明物资名称、规格、数量、生产厂家、经销商、经销商电话、价格等相关信息。
2.2.3采购应遵循“货比三家”的原则，在保证质量的前提下,力求价格最低化。
价格监控由财务部和总经理负责审计，采购过程中有损害企业的行为，由财务部及总经理负责调查处理。
2.2.4采购人员所采购的物资尽可能开具正规发票，如没有发票的（如采购的蔬菜、大米等农产品），请先请示总经理批准后出具相关证明。
2.3物资运输2.3.1物资运输应注意文明装卸，注意安全、防漏、防雨、防潮、防混、防盗、防丢失。
产品外售运输，为保证产成品装车安全，装运时，由公司专职吊装人员进行装车吊装，由公司库房开具一式三联的《产品出库单》及《产品外售发货单》，《产品外售发货单》注明品名、型号民、数量、外售单位名称、联系人、运输车辆车号、驾驶员姓名，电话及驾驶证件号等相关资料；严禁无运单装运货物，如发现货物有损坏或异常情况，运输当事人应立即向有关领导如实反映。
2.3.2采购货物运回公司时，应立即通知库房。
2.3.2.1要求计量的物资，必须经库房计量称重，注明品名、规格、型号、件数、车号、净重等，将货物运到库管员指定的仓库或地点，并由该库管员通知该物资使用人组织卸货。
2.3.2.2不要求称重的物资由驾驶员直接运到库管员指定的仓库或地点，并由该库管员通知该物资使用人组织卸货。
2.4采购物资验证2.4.1物资采购回公司后，均必须验证，物资验证应由物资使用部门指定人员组织有关人员严格按《采购计划》或《物资申购计划单》及有关标准合同执行，验证后由使用部门指定人员签字确认。
2.4.2物资验证时间要求：设备回公司后，库管员应在次日上午9：00之前（节假日顺延）通知技术设备处组织有关人员进行验证。
2.4.3一般物资进入公司后，库管员应在次日上午11：00之前（节假日顺延）通知物资部门主管或申购人组织有关人员进行验证，具体要求在2个工作日内办理验证完毕。
试用时间较长的物资，须在7个工作日内验证完毕并入库；超过7个工作日试用期的，由试用单位提出申请，经生产部批准后可延期试用。
2.5物资入库2.5.1采购物资入库2.5.1.1物资进公司后，由库管员建立临时收料登记簿，载明以下内容：送货人、送货单位、物资品名、规格型号、生产厂家等。
在使用前必须入库，入库必须认真及时，严禁手续不全、未检验及检验不合格的物资入库（未验证的物资一律作待入库处理）。
如检验不合格的物资按《不合格品控制程序》及时作出处理意见，特殊情况可延期处理。
2.5.1.2库房外的物资按照谁使用谁卸货的原则。
物资到达公司后，由库房通知使用部门，由使用部门指定地点卸货，并由库管员、驾驶员、使用部门卸货负责人签字作《卸货记录》。
2.5.1.3采购的设备到达公司并按使用安装部门指定地点卸货后，由库房通知生产部技术设备处、销供处及安装部门共同组织开箱验收，库房作好《开箱记录》及《设备移交记录》，并由四方签字确认；相关随机资料移交技术设备处存档，并由销供处与技术设备处办理《资料移交记录》。
2.5.2非采购物资入库2.5.2.1废旧物资入库对于使用后的残存物资铝、铜等贵重金属，由原物资使用部门于每周五到库房办理入库。
使用后报废的设备及其备品备件，只要有利用价值的，就应及时回收，办理入库手续。
废旧物资的入库手续由原物资使用部门于每周星期五到库房办理，《入库单》应由物资使用部门负责人签字确认。
2.5.2.2成品入库产成品入库由生产管理部门指定专职负责人与库房办理入库手续，入库手续应注明产品产品名称、型号规格、数量等相关信息，库房人员应签字确认。
2.5.3库管员未见实物不得入库，采购物资不符合计划单要求不予入库。
采购物资验证不合格的不予入库。
一般采购回公司的“三无”产品（无生产厂家、无合格证、无质量保证书）经验证合格后，单件单价在500元以下的，可由公司库房直接办理入库；单件单价在500元～2000元间的，由销供处处长签署意见，方可办理入库；单件单价在2001元～5000元间的，由经营副总签署意见，方可办理入库；单件单价在5001元以上的，由库房上报公司，待公司研究决定再办理入库。
对于入库的物资，库管员应及时打印收料单，收料单应手续齐全、填写正确。
（采购人员必须在3日内完善收料单上的入库手续并填写所购物资单价）。
2.5.2.7公司使用的物资入库后，采购人员应在三天之内持发票和《物资入库单》到财务部报帐（遇特殊情况需要推迟报帐的，必须及时说明理由）；各子公司使用的物资入库后，采购人员应在一周之内持发票和《物资入库单》到财务部报帐（遇特殊情况需要推迟报帐的，必须及时说明理由）。
2.6物资的保管2.6.1物资入库后，保管人员必须合理堆放、检查、维护、保养，对入库的新物资及时填写物资标签，并标明其编码。
严禁物资遭受损失，物资保管人员必须做到以下几点：2.6.1.1二齐：堆放整齐、库容整齐。
2.6.1.2三勤：勤清点、勤整理、勤维护。
2.6.1.3四无：无差错、无损坏、无变质、无事故。
2.6.1.4五防：防火、防水、防锈、防混、防丢失。
2.6.2对于存放在车间的物资，由各车间负责组织管理，要求合理、整齐堆放，作好相应的统计记录，库房保管人员每周至少一次深入车间，及时检查和核对物资数量，了解使用动态。
2.6.3库房外堆放的属各车间领用的物资，由相应车间负责管理，并作好相应记录，库房及财务部负责监督。
2.6.4气瓶保管：送气公司将气瓶送到我公司后，由库管员带到各用气部门指定地点堆放，由送气公司送气员、库管员和用气部门气瓶保管员三方当面点清，验证由使用部门负责打表，库房监督进行，并在《物资交接记录》上签字确认。
各车间应对不同种类的气瓶（空瓶、半瓶、满瓶）进行严格区分和管理，要求标志明确,各用气部门每月底应对本部门的气瓶彻底清查一次，并将清查情况书面报告给库房。
2.6.5铝锭属贵重物资，须由专人保管。
2.6.6所有物资的保管必须严格分品类、分检验状态、分区域妥善保管，并确保标识清楚。
2.6.7库房每月组织全公司物资保管情况进行抽查盘点，确保公司财产安全。
每年底，库房应会同财务部、对库存物资进行全面清点，当出现盘盈或盘亏时，应由库房填制盘盈、盘亏表，说明盈亏原因，报集团公司财务部，并由财务部提出处理意见报集团公司总经理批准后进行处理。
2.6.8物资报废程序：对于生产现场和公司库房长期未用物资（2年以上），由物资所在部门提出需报废的物资清单（载明物资名称、规格、型号、原生产厂家、存货数量、报废原因等内容）经部门负责人签字后交集团公司行政部，再由行政部组织生产部、财务部、经营公司等相关部门对报废物资清单内容逐项确认，签署报废物资处理意见，报公司总经理审批执行。
2.7物资的发放2.7.设备及其备品备件、工器具的发放公司各部门领用设备时，必须由使用部门相关负责人会同技术人员一起到库房办理领用手续后方可发放；领用备品备件、工器具时，由使用部门人员直接到库房办理领用手续后领用，应予以必要的监督。
对于更新设备及其备品备件、工器具的领用必须以旧换新（领用必要的备用件例外）。
2.7.5劳保用品的发放，定额内劳保用品发放按《劳动保护用品发放计划的通知》执行，定额外劳保用品的发放必须由使用部门向人事处提出书面申请，经批准后方可到库房办理领用手续。