员工出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇为使公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度人员出差管理规定，欢迎参阅。
人员出差管理规定1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
员工出差管理制度范文3篇
员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。
其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。
出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
公司出差管理制度(合集14篇)
公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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XX集团有限公司出差管理制度第一章总则第一条为规范公司出差管理工作，保障出差手续办理迅速、快捷，流程规范，促进业务工作开展，同时为加强出差费用管理，增收节支，特制定本制度。
第二条本制度适用于出差员工在工作地以外公出所发生的国内、国际差旅费用，主要包括：往返交通费、住宿费、当地交通费、餐费及其他日常支出（国际出差中包括签证费）。
第二章出差管理原则第三条各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对员工出差进行管理。
各级审批人负责按照本制度及审批权限，对员工出差申请、出差费用的真实性、合理性进行审批。
第四条出差人员须在核定的预算范围内，合理地安排业务活动。
必须按照高效、经济、安全、便捷的原则选择交通工具、住宿地点、路线和时间，反对浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条普通员工出差时限由部门经理视情况需要予以核定，部门经理出差时限由总经理视情况需要予以核定。
第六条员工出差必须事先获得批准或被安排出差。
因突发事件或紧急公务情况，未能履行出差审批程序的，出差前可以通讯方式请示部门经理及总经理，经口头批准后方可出差，同时报综合部备案，出差后须立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费，出差期间按照未出勤处理。
第七条凡可通过视频、电话会议等远程手段或委托当地平台人员代为办理等方式能解决的问题，原则上均不得安排出差。
第八条出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回公司或去其他地点的，必须事先报部门经理及总经理批准，而且由个人负担出差地返回公司或其他地点的差旅费。
第九条员工出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门经理及总经理审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门经理及总经理，报综合部备案，并在出差结束后提供相关证明。
未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。
第十条出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超出标准的部分，一律由个人负担。
第十一条使用公司车辆，请参考公司其它相关制度。
第十二条员工出差期间不报支加班费。
第十三条财务部负责按本制度的规定，复核差旅费借款及报销申请是否符合要求。
出差票据（车票、住宿票、杂费票、招待及其它发票）的真实性（含票据的真实、发生时间的真实、金额的真实）由财务依据公司财务制度、相关管理制度进行审查、审核。
发现票据不符合规定或弄虚作假的，一律按废票据处理，并酌情给予纪律处分。
第三章出差审批程序第十四条出差员工应提前3—5日在“XX集团智能网络办公系统”的工作流发起“出差申请审批流程”（附件一），须注明出差事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具、费用预借等必要项目；由部门经理及总经理审批，并报财务部与综合部备案后方可办理出差借款，及执行出差任务。
第十五条同一部门共同出差的，“出差申请”由主要责任人填报；其它部门协同出差的，“出差申请”由协同人员自行填写。
第十六条出差预计费用超过1000元的，可申请办理出差借款。
第十七条员工差旅费借款原则上应以选择合理交通工具的往返路费、预估出差期间不同地点的路费和按照合理预估的住宿天数、住宿标准上限计算的住宿费为限：出差借款限额=人数×计划出差天数×各项差旅费标准合计×1.2。
第四章出差时间规定第十八条出差时间核算（一）出差当日12：00以前出发按1天计算；（二）出差当日12：00以后出发按半天计算；（三）出差当日12：00以前返回按半天计算；（四）出差当日12：00以后返回按1天计算；（五）此处涉及的时间以飞机、车、船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
第五章交通工具选择标准与规定第十九条出差交通工具选择需根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。
第二十条员工短途出差(单程距离在200公里以内)一般乘坐长途客车、火车前往，已经配有公务、自用车的员工短途出差，可按照公司相关用车规定前往。
但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆：（一）符合配车标准，但尚未配备公务、自用车的人员短途出差；（二）同行人数超过2人，派车费用经济时；（三）随身携带物品较多或极为重要时；（四）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。
第二十一条长途出差（单程距离在200公里以上）乘坐火车、船、飞机的等级标准，按下列上限规定执行：第二十二条乘飞机需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续八小时以上且没有直达车、船)或出差任务紧急、乘其它交通工具来不及的，或相比其它方式总体可缩减出差费用的，经审批人批准方可乘坐飞机。
第二十三条乘坐高铁需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续八小时以上且没有直达车、船)，乘坐高铁费用低于飞机的，或出差任务紧急、乘快车、动车等其它交通工具来不及的，或乘坐高铁相比其它方式总体可缩减出差费用的，经审批人批准方可乘坐高铁。
第二十四条飞机票一律由综合部负责订票工作，如特殊情况下需自行订票的需经综合部同意。
因个人原因发生的退票费不予报销，因公司原因发生的退票费，请在报销时向财务人员提供审批人签字的退票原因说明。
第二十五条出差期间市内交通费报销规定（一）机场及火车站往返的费用须提供相关票据，据实报销。
（二）出差期间在目的地发生的交通费，部门经理（含部门经理）以上人员可据实报销，其他人员凭票报销，上限40元/天。
第六章出差住宿标准与规定第二十六条出差住宿补贴标准：（一）副省、省级省会城市：总（副）经理、总监及以上级别，实支/天；部门经理，300元/天；其他人员，250元/天。
（二）地市、苏浙广发达县市：总（副）经理、总监及以上级别，实支/天；部门经理，250元/天；其他人员，200元/天。
（三）省内以及县级城市：总（副）经理、总监及以上级别，实支/天；部门经理，200元/天；其他人员，150元/天。
（四）总（副）经理及总监最高上限额600元，更高级别人员不限。
（五）2人或2人以上人员出差，级别不同住宿费按随行两人中较高级别人员的标准执行:（六）住宿费在标准内凭票报销，节约不归己，超支自负。
（七）因客观原因需要而发生的超出本人标准的住宿费，由出差人另附情况说明，经上级领导审批，总经理批准后可据实报销。
（八）出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，不得报销住宿费。
无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿。
第七章出差补助标准与规定第二十七条出差补助标准与规定：（一）公司因公出差补贴，包括伙食补贴，实行限额包干，按出差的实际天数计发。
（二）出差补助标准统一定为：80元/天。
（三）出差人员对外招待业务的，按发生因公招待餐费次数每次核减日餐费补助的40%；全天均有招待业务的，核减当日全部餐费补助；招待费另行审批报销。
（四）外出培训或参加相关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和获得出差补助。
如会议组织者不统一安排食宿的，按出差标准执行。
第二十八条出差招待费补助规定：（一）出差期间，因公要请客用餐、交纳费用等各种规定之外的开支，需先征得本部门经理及总经理同意再行开支。
报销时，报销人应填制《费用报销单》并按规定程序报销。
（二）出差人员因公交际应酬费用除部门经理及总经理核准部分由公司开支外，均应自理。
第六章驻外员工补助标准与规定第二十九条驻外员工补助（一）驻外员工定义：外派到本公司任一工作地点（有办公场所及宿舍），且在当地连续工作时间超过10天的各级员工。
（二）驻外津贴统一标准：60元/天（三）驻外员工不再享受第二十四条第二点相关出差补助规定。
第三十条驻外员工休假（一）员工在驻外分公司每工作一年可享受20天带薪驻外假，原则上外省3月一次，每次5天；本省1-2月一次，每次2天。
往返交通费按公司财务报销制度核定的标准报销。
（二）员工也可由家属进行反向探亲，报销一个人往返的标准路费。
（三）休假期间不享受驻外补助。
（四）不休带薪假坚持上班的驻外员工由公司进行补贴（不补路费）补贴标准：100元/天。
（五）本人结婚、有供养关系的直系亲属丧事、家庭自然灾害等特殊原因，经公司同意后，可报销一次往返标准路费的60％。
（六）具体休假时间根据工作需要由本人申请、经公司批准。
原则上员工休假应服从公司安排，依次有序进行，不得影响工作。
第三十一条驻外员工住院（一）异地办理住院必须办理急诊入院；（二）在三个工作日内电话通知医保中心备案；（三）出院后一个月内到医保中心报销。
第七章境外及港澳台差旅费标准第三十二条员工出差至境外及港澳台地区办理公司业务，需提前申请费用预算，并经上级领导批准，差旅费费用报销额度上限为费用预算金额，出差至境外及港澳台地区的期间无其他补贴。
第三十三条境外及港澳台地区出差需要进行汇率折算，能够提供银行兑换凭证的，可按照凭证所列汇率计算，其他情况按照出差期间平均汇率计算。
第八章出差费用报销规定第三十四条员工出差完毕，向直接上级提交《出差报告》并得到批准后，方可填制《差旅费报销单》办理报销事宜。
一同出差的，应一同或同时办理报销手续。
差旅费的报销程序如下：（一）出差人填写差旅费报销单，需要注明出差申请流水号；（二）部门经理审核；（三）财务审核；（四）总经理审批。
第三十五条出差费用报销手续，出差人员必须于返回公司五个工作日内完成。
外派人员在每月规定的时间内将上月差旅补助方面的单据邮寄回公司报销。
第三十六条差旅费报销票据：须依据合法票据，在规定的补助标准内实报实销。
不可用非出差城市、或非差旅费发票报销领取差旅费。
票据粘贴整齐，项目填写清楚，填制的《差旅费报销单》应全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。
否则财务人员有权不予报销。
第三十四条陪同领导（非直接负责人）、或是客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门经理确认批准。
第三十五条出差员工超标准支出的差旅费用，除特殊情况特批外，一律按照公司相应标准报销，超出部分由出差人个人承担。
第三十六条出差期间，因公要请客用餐、交纳费用等各种规定之外的开支，先征得本部门经理及总经理同意再行开支。
报销时，报销人应填制《费用报销单》并按规定程序报销，不能和差旅费票据粘贴在同一张报销单上。
第三十七条报销时，财务人员按以下规定对有关单据费用进行处理：（一）交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，出租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。
（二）出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费，应在票据背面填写清楚事由，据实报销。
（三）调入员工可报销路费及行李托运费。
享受安家费待遇的，不再报销调入费用；应届毕业生学校已发派遣费的，报销符合标准的报到费用减去派遣费后的余额部分。
第九章出差报告第三十八条员工出差或外派期间每到一地，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式及工作开展等事项，并请示关事宜。