关键元器件和材料的检验与定期确认控制程序
关键元器件和材料的检验、验证、定期确认控制程序
关键元器件和材料的检验/验证、定期确认控制程序
1.目的
对关键元器件和材料特性进行监视和测量，以检验/验证关键元器件和材料符合要求。
2. 范围
对外协外购的关键元器件和材料的检验/验证进行控制。
3. 职责
3.1技术质检科负责关键元器件和材料的检验/验证的控制。
3.2生产供应科负责送检和检验合格后关键元器件和材料的保管并负责制定《原材料检验规范》或《检验卡片》。
4. 程序
4.1元器件和材料的分类
公司将原材料、外购件、外协件，按重要性分为A、B、C三类，即：
A类：直接影响最终产品使用或安全性能的物资（关键元器件和材料）；
B类：不影响产品使用性能或稍有影响但可以补救的物资；
C类：包装及辅助材料等起辅助作用的物资。
4.2 关键元器件和材料的识别、确定
生产供应科根据认证实施细则，结合产品特点，编制《关键零部件和材料明细表》，经质量负责人审核后实施。
4.3关键元器件和材料的进厂检验/验证
4.3.1 生产供应科采购回关键元器件和材料，将元器件和材料放于“待检”区域，并及时报检。
由仓库保管员填写《送检单》，报技术质检科检验员进行检验。
4.3.2 技术质检科检验员接到《送检单》后，核对送检产品及数量，按照《原材料检验卡片》进行检验/验证。
检验卡应规定：检验项目、检验标准、检验器具、检查水平、合格质量水平、抽样数、允收数和拒收数及验收准则等。
4.3.3检验合格的元器件和材料，由零件仓库保管员根据《关检单》中检验员签字确定合格后方可检收入库。
对进货验证的材料和元器件由供方提供质检报告，其内容包括化学成份、机械性、电性能等。
4.3.4不合格品的处理。
关键原材料定期确认检验程序
程序文件修改状态：A/0 有限公司
关键元器件材料定期确认检验控制程序
1 目的：
确保检验和试验的正确性和完善性，使关键元器件和材料持续符合规定要求。
2 适用范围：
适用于本单位用于自愿性认证产品的关键材料和零部件的定期确认检验/验证。
3 职责：
1)认证联络员负责对关键元器件和材料的定期检验/验证；
2)技质部负责对不合格品的控制。
4 工作程序：
1)技质部负责组织综合部等对各类关键元器件和材料进行定期确认检验，关键元器件和材料的定期检验的周期确定为每年1次；
2)关键元器件和材料的定期确认检验的抽样方案、检验项目、允收水准、检验方法、判别依据等内容，有自愿性认证标准的产品，以相应的认证标准为准，无自愿性认证要求的产品，以相应的国家标准、行业标准或生产企业标准为准；
3)关键元器件和材料的定期确认检验可由技质部在所采购的元器件和材料中随机抽取送检测机构进行检验，也可由供方直接委托检测机构抽样进行检验；
4)定期检验报告由具备检测能力的单位出具，并符合检验报告的审批手续；
5)由技质部抽样送检的关键元器件和材料的确认检验报告，由技质部负责收集并存档；由供方直接委托检测机构进行定期检验的，报告由综合部负责收集索取、技质部负责验证、归档；
6)定期确认检验合格，则继续正常采购；若不合格，则按《不合格品控制程序》处理，并对不合格的样品妥善处理。
5. 相关文件
《CCCF-CPRZ-18:2019自愿性产品认证实施细则火灾防护产品建筑耐火构件产品》《不合格品控制程序》
6. 相关记录
《确认检验报告》。
COP-04 关键元器件和材料检验或验证管制程序及确定检验程序
1.0 目的：对关键元器件和材料进行检验或验证，以确保其满足认证所规定的要求。
2.0 范围适用于对型式认可产品所涉及到的关键元器件和材料的检验或验证。
3. 0 定义3.1 关键元器件和材料：对产品的安全、EMC、健康、环保、主要质量特性以及其它认证特性有重要影响的元器件和材料。
4.0 职责和权限：4.1 技术品质部项目工程师根据各种产品确定型式认可产品的关键元器件和材料，包括关键件的型号与生产厂家信息；4.2 技术品质部根据产品相关标准要求制订关键零部件和材料的进料检验规范，并按进料检验规范负责对关键元器件和材料进行检验或验证；4.3 采购部负责按要求采购并对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料的处理。
5. 程序5.1 关键元器件、材料的确定：5.1.1 技术品质部项目工程师根据产品确定型式认可产品的关键元器件和材料，包括关键件的型号与生产厂家信息，制订【关键材料明细表】。
5.1.2 【关键材料明细表】由技术部受控发行，相关部门处获得此份文件有效版本。
5.1.3 关键元器件、材料如发生变更，需如实向认证机构申请变更，具体按【产品变更控制程序】执行。
5.2 来料检验规范的制订：5.2.1 由技术品质部根据产品要求编制【进料检验规范】；5.2.2 在进料检验规范中明确规定了检验项目、方法、频次、抽样方案、判定准则和使用的检测设备等。
5.3 检验或验证5.3.1仓库收料人员对供应商所送关键元器件和材料进行数量清点，确认来料品名、规格、数量、标识等的正确性，核对无误后，将物料放置于来料待检区。
5.3.2 仓管员填写【进料送检/入库通知单】交技术品质部检验员进行检验。
5.3.3 检验员根据【进料检验规范】进行检验或验证，并记录在【进料检验单】。
5.3.4 检验员根据【进料检验单】填写【进料送检/入库通知单】，提交仓管员办理入库手续。
5.3.5 验证不合格时，检验员在物料上贴不合格标签，按【不合格控制程序】进行处理。
IATF16949 关键元器件和材料的检验,验证和定期确认检验程序
5.3 CMPP X2元器件-FILM进口检查基准书
5.4 CMPP X2元器件-EPOXY进口检查基准书
5.5 CMPP X2ห้องสมุดไป่ตู้器件-Solder进口检查基准书
5.6 CMPP X2元器件-CASE进口检查基准书
5.7 CMPP X2元器件-LEADER WIRE进口检查基准书
等质量证明文件应齐全
b)验证产品名称、型号、规格应与质量证明文件相符并符合订货要求
4.4.4经检验或验证合格的关键元器件和材料,检验员出具合格证,由仓库保管员办理入库手续
4.4.5经检验不合格的关键元器件和材料,按不合格品控制程序处理
4.5关键元器件和材料的定期确认检验
4.5.1对关键元器件和材料应进行定期确认检验,定期确认检验周期为12个月
附表2.抑制电源电磁干扰用固定电容器例行检验与定期确认检验项目要求
3.职责
3.1技术开发确定电容器关键元器件和材料,编制《关键元器件清单》,并编制《关键元器件检验指导》
3.2采购负责根据技术提出的要求选择供应商
3.3品质管理负责根据要求对关键元器件和材料进行检验或验证和定期确认检验
4.程序
4.1编制《关键元器件清单》
技术开发在产品开发过程中,依据<抑制电源电磁干扰用固定电容器安全认证规则>的规定
确定关键元器件和材料,并编制《关键元器件清单》
4.2编制《关键元器件检验规程》
品质管理根据《关键元器件清单》和技术要求,编制《关键元器件检验指导》明确控制方法
4.3选择供应商
采购根据技术提出的《关键元器件清单》和订货状态及验收质量标准选择供应商,具体根据
《供货商管理程序》,《供货商日常管理程序》的规定执行
关键元器件和材料的检验与定期确认控制程序
深圳市友邦怡电气技术有限公司
文件编号： YBY-QP-25 制定单位： 品质部
版次
A1
总页数
4
文文
关
件件
键 元
名名
器 件
稱称 ：：
和 材 料
的
检
验
与
定
期
确
认
检
验
程
序
生效日期： 2013-11-15 核准
修订日期： 2013-11-15 审核
，物管部核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写《进料
检验报表》交给检验员。
，按照《进料检验规范》《抽样检验指引》等文件资料对来料进行检验判定，将检验判定结果记录于
《进料检验报表》。 ，品质部贴绿色合格标签于进料包装上，将物料放入检验合格区，同时将《进检验报告单》交上级 审核后通知仓管办理入库手续。
到认证产品的要求。
2.0 范围
本程序适用于我司 3C 及 CQC 认证产品的关键元器件/原材料的检验/验证及定期确认检验。
3.0 职责
3.1 品质部负责对关键元器件／原材料进行检验/验证及定期确认检验。
3.2 质量负责人负责对关键元器件／原材料的检验/验证及定期确认检验过程进行定期确认。
3.3 物管部负责关键元器件／原材料的采购。
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1）控制器类（JKWF 系列及 YBYTU600）：
No
元/部件名称
型号规格
1
电源变压器
23关键件和材料的检验验证程序
关键元器件和材料的检验和定期确认检验控制程序制订：核准：制订日期：2009年11月26日实施日期：2009年11月26日1.目的通过对关键元器件和材料的控制，确保生产产品符合客户要求和强制性认证规定要求。
2.适用范围本程序适用于电子、通讯产品关键元器件和材料及各种物料的验收。
各产品关键件见附件关键元器件清单3.职责3.1仓管员对入库材料办理送检及检验合格的验收。
3.2IQC负责材料的检验/验证、确认检验。
3.3资材部负责不合格材料的退货处理。
4.程序要求4.1元器件和材料的检验/验证4.1.1仓库收到元器件和材料后，堆放在待检区内，核对物料与送货单相符后，将一份送货单交IQC部。
4.1.2IQC部收到仓库的供货商送货单，按标准要求取样检验并填写检验记录。
4.1.3 检验合格的填写《进料检验表》,并在合格物料外包装上贴上蓝色合格标贴，仓库给予办理入库。
4.1.3检验不合格的，填写《退货单》，列明不合格项目、内容，交仓库通知资材部办理退货手续，并在物料外包装贴上红色不合格标贴。
4.1.4资材部将不合格的有关情况反馈给供货商，由供货商提出纠正措施，必要时按《采购控制程序》进行。
4.1.5经检验只是个别物料外观不合格的，可给予选用，在外包装上贴上绿色选用标贴。
4.1.6对电源适配器需在每批次检验前，检查其CCC证书的有效性。
4.2当委托供货商检验时4.2.1供货商已认证的元器件或材料或本厂不具备检测能力的，可由资材部向供货商提供元器件和材料的技术指标、抽样标准、检验项目、方法等符合质量验收的要求。
4.2.2供货商送货时，需提供产品合格证明，检验合格数据的记录，外包装上应有检验合格标识。
4.2.3本厂仓库收到送货单后，交IQC对其包装、标志、证明合格的数据进行审查，必要时可复检验证。
4.3定期确认检验4.3.1 资材部每半年应安排IQC部对委托供货商检验的关键元器件和材料进行确认检验，在本厂不具备检测的条件下，可利用供货商的检测设备进行，其仪器设备需符合计量要求。
关键件进货检验和定期确认检验控制程序
1、目的确保关键元器件和材料满足本公司的需要和认证所规定的要求。
2.范围本程序适用于关键元器件和材料日常进货检验和定期确认检验。
3.职责3.1技术部制定关键元器件和材料的采购要求和检验标准。
3.2质检部负责关键元器件和材料的日常进货检验和定期确认检验。
4 程序4.1关键元器件和材料的进货检验：4.1.1对购进的物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写送检单，通知检验员检验。
4.1.2检验员根据《进货检验规范》进行验证或验收，并填写相应的“原材料入库质量检验记录表”。
4.1.3进货检验合格时，检验员通知仓库保管员办理入库手续；检验不合格时，检验员在物料上贴"不合格"标签或放置于“不合格区”，按《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.4检验方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
进货检验员根据相应的检验规程采取相应的检验方式。
4.2 关键元器件和材料的定期确认检验：4.2.1对关键元器件和材料，质检部每年一次对其进行确认检验。
4.2.2定期确认检验一般由供应商按本公司规定的检验项目和方法进行，检验员只验证其检验报告。
检验内容见《进货检验规范》。
4.2.3对CCC认证范围内的元器件和材料，必须通过CCC认证，定期确认检验时只验证其证书的有效性即可。
4.3 检验员应保留关键元器件和材料的进货检验和定期确认检验记录、供应商提供的合格证及质量证明资料等。
5 相关文件5.1 《进货检验规范》5.2 《不合格品控制程序》6 相关记录6.1 《进货检验记录表》关键件进货检验和定期确认检验控制程序。
关键元器件和材料的检验与定期确认控制程序
20+20 （450V）
GB/T12747.1 GB/T12747.2
3.端子与外壳间交流电压 试验 4.内部放电器件试验
每批来料要求供应 商提供 CQC 报告
5.电容器损耗角正切测量
6.密封性试验
YBYKC-S
1.静负载
3.
壳体
3.0mm 厚 GB/T20641
2.防护等级验证
ABS 绝缘板
3.绝缘材料性能
5.2 物管部按关键元器件清单进行物料采购。
5.3 关键元器件和原材料的检验/验证
5.3.1 对购进的关键元器件／材料，物管部核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无
损后，置于待检区、填写《进料检验报表》交给检验员。
5.3.2 品质部接到来料信息后，按照《进料检验规范》《抽样检验指引》等文件资料对来料进行检验
GB14082.2
5 熔断器 RS711BC 40A/63A GB13539.1
6
绝缘导 BVR-2.5mm²1.5mm² JB8734.2
线
10mm² 16mm²
GB5023.2
确认检验项目
确认频次
1.静负载 2.防护等级验证 3.绝缘材料性能 4.耐腐蚀验证 1.耐热性能试验 2.着火危险性能试验 3.介电性能 4.短路耐受强度验证
可视为对该关键件和材料进行了定期确认检验
5.4.４关键元器件/原材料没有获得 3C 证书或 CQC 自愿性认证证书的，物管部要求关键件和材料的供
应商提供检验报告或有能力的第三方检测机构出具的检验报告，供应商提供的报告中的检验项目符合
认证规定要求（元件名称，规格型号，确认项目，确认检验频次符合下表要求），品质部对报告进行
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每批来料供应商提 供检验报告 每批来料供应商提 供 3C 证书 每批来料供应商提 供 3C 证书
4
断路器
NM1-400S/3300 400A RS711BC 40A/63A
GB14082.2
5
熔断器
GB13539.1
6
绝缘导 线
BVR-2.5mm²1.5mm² 10mm² 16mm²
JB8734.2 GB5023.2
每批来料要求供应 商提供 3C 证书
2
电容器
20+20 （450V）
GB/T12747.1 GB/T12747.2
每批来料要求供应 商提供 CQC 报告
3.
壳体
YBYKC-S 3.0mm 厚 ABS 绝缘板
每批来料要求供应 商提供检测报告
4
绝缘导线
BVR 16 mm²
GB8734.2 GB5023.2
5.4.４关键元器件/原材料没有获得 3C 证书或 CQC 自愿性认证证书的，物管部要求关键件和材料的供 应商提供检验报告或有能力的第三方检测机构出具的检验报告，供应商提供的报告中的检验项目符合 认证规定要求（元件名称，规格型号，确认项目，确认检验频次符合下表要求） ，品质部对报告进行审 核并进行记录。 5.4.5 关键元器件和原材料确认检验项目如下： 1）控制器类（JKWF 系列及 YBYTU600） ： No 元/部件名称 1 2 3 4 5 电源变压器 数字微处理器芯片 显示器芯片 外壳 接线端子 型号规格 DB-18 DSPIC30F5011 CH452 YBY BTB-555 确认检验项目 外观，性能，安全性 外观，性能， 外观，性能 外观，尺寸，防火 外观，尺寸，材质
SM
JB/T10316 GB/T5169.10
2.着火危险性能试验 3.介电性能 4.短路耐受强度验证 1.弯曲
每批来料供应商提 供检测报告
3
TMY-30*5/TMY30*3
GB/T5585.1
2.电阻率 3.硬度 1.机械操作试验 2.脱扣特性试验 3.介电强度试验 1.熔断体电阻 2.熔断体尺寸 3.熔断器支持件绝缘性能 1.导体电阻 2.电压试验 3.绝缘厚度 4.外径 5.70℃绝缘电阻
深圳市友邦怡电气技术有限公司
文件编号： YBY-QP-25 制定单位： 品质部 版 次 A1 4 总页数
文 件 名 稱 ：
文 件 名 称 ：
关 键 元 器 件 和 材 料 的 检 验 与 定 期 确 认 检 验 程 序
生效日期：
2013-11-15
修订日期： 2013-11-15
第 1 次修订
核
准
审
3.0 职责
3.1 品质部负责对关键元器件／原材料进行检验/验证及定期确认检验。 3.2 质量负责人负责对关键元器件／原材料的检验/验证及定期确认检验过程进行定期确认。 3.3 物管部负责关键元器件／原材料的采购。 3.4 技术部负责提供产品关键元器件清单。
4.0 引用标准：
CNCA-01C-010:2013 强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备
5.4 关键元器件和原材料定期确认检验
5.4.1 关键元器件/原材料列入国家强制性产品认证目录的，供应商每批交货时必须提供 3C 证书，品 质部上网核查证书的有效性。 5.4.2 关键元器件/原材料获得 CQC 自愿性认证证书， 供应商每批交货时提供 CQC 证书， 品质部上网核 查证书有效性。 5.4.3 检验员进货检验时查询确认该证书的有效性，并将证书号记录在检验单上，如果证书有效，则 可视为对该关键件和材料进行了定期确认检验
5.0 程序
5.1 产品获取 CCC 认证后，技术部将关键元器件清单发放到相关部门。 5.2 物管部按关键元器件清单进行物料采购。 5.3 关键元器件和原材料的检验/验证 5.3.1 对购进的关键元器件／材料，物管部核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无 损后，置于待检区、填写《进料检验报表》交给检验员。 5.3.2 品质部接到来料信息后，按照《进料检验规范》 《抽样检验指引》等文件资料对来料进行检验判 定，将检验判定结果记录于《进料检验报表》 。 5.3.3 来料判定合格时，品质部贴绿色合格标签于进料包装上，将物料放入检验合格区，同时将《进 检验报告单》交上级审核后通知仓管办理入库手续。 5.3.4 检验不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。
每批来料供应商提 供 3C 证书
3)YBYKC-S 自动补偿电力电容器 NO 元器件名称 型号规格 依据标准 确认检查项目 确认频次
1
断路器
Ic65l C63A 63A
1.脱扣特性试验 GB1096 2.介电强度试验（工频耐 压试验） 1.电容测量和容量计算 2.端子间电压测试 3.端子与外壳间交流电压 试验 4.内部放电器件试验 5.电容器损耗角正切测量 6.密封性试验 1.静负载 2.防护等级验证 GB/T20641 3.绝缘材料性能 4.耐腐蚀验证 5.耐受非正常发热和火焰 的验证 1.导体电阻 2.电压试验 3.绝缘厚度 4.70℃绝缘电阻 5.外径
核
制 定 周磊
文件名称：关键元器件和材料的检验与定期确认检验程序 文件编号：YBY-QP-25
1.0 目的
版次：A1 页次：1
对关键元器件和原材料进行检验/验证及定期确认检验， 保证关键元器件和原材料的产品质量持续达到 认证产品的要求。
2.0 范围
本程序适用于我司 3C 及 CQC 认证产品的关键元器件/原材料的检验/验证及定期确认检验。
2）YBYDPT 功率平衡无功补偿装置 元件名 No 型号规格 依据标准 称 门板钢板厚 1.5mm 框架钢板厚 2.0mm
确认检验项目 1.静负载
确认频次
1
壳体
GB/T20641
2.防护等级验证 3.绝缘材料性能 4.耐腐蚀验证 1.耐热性能试验
每批来料供应商提 供检测报告
2
绝缘支 撑件 （绝缘 子） 母排
每批来料要求供应 商提供 3C 证书
6.0 引用文件
《不合格品控制程序》 《供应商评审控制程序》